瑞丽市财政局

瑞丽市政协2016年度部门决算公开说明

浏览量：4654 作者：瑞丽市财政局日期：2017/10/23

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。
瑞丽市政协内设机构6个:办公室、提案和社会法制委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料委员会。

（二）2016年度重点工作任务介绍

十四届四次会议期间，市政协班子领导列席市委常委会会议、政府常务会议，专委会对口联系党政部门，协商人民群众关心的热点难点问题，协商议政由核心工作辐射至全面工作，体现出民主协商的广泛性。政协委员听取并讨论了《政协瑞丽市第十四届委员会常务委员会工作报告》和《政协瑞丽市第十四届委员会常务委员会提案工作情况报告》；听取和协商了《瑞丽市人民政府工作报告》、《瑞丽市2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告》、《瑞丽市2015年市本级财政预算执行情况和2016年市本级财政预算草案的报告》、《瑞丽市人民法院工作报告》、《瑞丽市人民检察院工作报告》。政协委员认真听取并讨论协商了《政府工作报告》和其他报告，结合报告，围绕全市经济社会发展重点共提出99条意见建议，供市委、市政府决策参考。共收到提案114件（会后收到委员提案9件），提出提案的委员71人，附议委员373人次，经提案委员会审查，立案110件，列为信访件4件。提案与信访件全部办结，面商率、办结率均达100%。提案委全年共收到提案承办单位“提案办理专项资金申请表”33份，申请提案办理资金1147.97万元。市政协提案委对所申请资金的提案进行了实地察看，经主席会议研究决定，批准《关于解决畹町芒另村民小组人畜饮水问题的建议》、《关于在弄岛中心卫生院建造医疗废物处理设施的建议》等22件提案使用提案办理专项资金299.1万元办理。提案办理专项资金重点解决饮水工程、农村道路基础设施、农村医疗设施、农村为民服务中心、小型农贸市场、教育基础设施改善、基层文化设施等领域的建设。这些提案的办理，切实解决了一些关乎民生的问题，从而体现出政协民主监督取得的实效。

政协委员应邀担任市委执法监督员，人民法院陪审员，人民检察院人民监督员、特约检查员、联络员，瑞丽海关特邀监督员，市地税局监察员等，通过政协委员参加省政协立法协商培训、宣传工作培训，参加州政协组织开展的综合素养及履职创新能力提升培训，参与相关部门的学习培训、案件陪审评审、庭审观摩、工作座谈、决策听证、市人大常委会评议部门工作等活动，充分发挥了民主监督的职能作用；市政协班子成员率分管委、室，走访了对口联系部门、非公经济组织、宗教界人士、基层群众等，市政协全国政协委员积极参加全国政协“双周”协商会，参加云南省政协组织赴山西开展的古建筑、古村落保护与开发暨宗教场所的管理与保护考察，参加由台盟云南省委组织的2016年云台经贸文化交流团赴台交流活动。陪同全国政协、全国工商联、民革中央到瑞丽开展青少年毒品预防专题调研、光彩事业德宏行、云南边境地区宗教问题、法制环境、基础设施建设、界河沿岸生态保护与国土流失防护及脱贫攻坚民主监督等8次调研视察活动，完成工作事务5项；陪同省政协到瑞丽开展云南省人口生殖健康情况、云南民族地区产业发展课题、推进云南跨境经济合作发展等7次调研视察活动，协助完成工作事务16项；陪同德宏州政协到瑞开展宗教场所建设、全州农村医疗卫生状、兴地睦边整治项目视察、全州能源网建设、发挥政协委员主体作用、畜牧产业发展、公租房使用情况和房地产去库存等16批次调研视察，完成事务性工作25项；协助各地政协同仁到瑞调研48批次。结合市情，市人大代表、政协委员联合开展城市内涝专题视察，市政协组织委员对全市学前教育发展情况、瑞丽市旅游产业发展情况进行调研。为改善瑞丽城市内涝状况、学前教育环境、优化旅游环境提出意见建议，撰写了3篇专题调研、视察报告提交市委。市政协积极参加缅甸木姐中央商务区中缅商品展销会开幕式；参加“合作·共赢——2016中国瑞丽·缅甸木姐喜迎新春联谊活动”，并陪同侨商、缅商考察工业园区；参加木姐、棒赛、南坎、洋人街华侨妇女会在瑞丽举行的庆祝2016年“三八”国际妇女节暨中缅边境妇女文艺联欢活动；汇同市委考察组到缅甸内比都考察，与缅政府官员对接畜牧产品进出口工作；以市委市政府招商引资政策为导向，积极与缅方木姐华侨商会联系座谈，为木姐华侨商会到瑞丽投资牵线搭桥；编辑出版中缅双文会刊《胞波情》，对全市各单位、企业和缅籍务工人员较为集中的企业赠阅，向缅甸木姐、南坎、腊戌等地的学校及社会团体赠阅，弘扬中缅两国文化，拓展我国外宣阵地，传达我方安邻、睦邻、富邻“声音”。加强与缅甸木姐等地区民族学会、民间艺人、文化人士的交流，举办缅语培训班、“走进缅甸”专家讲坛，促进了中缅边境地区睦邻友好关系。

市政协结合机关工作实际和“两学一做”学习教育精神，深化了脱贫攻坚帮扶工作。市政协主要挂钩俄罗村委会，全村有建档立卡贫困户117户451人，目前已脱贫34户135人，剩余83户316人。其中：市政协干部职工28人挂钩俄罗村帮扶，帮扶贫困户23户94人，目前未脱贫14户60人。查找到致贫原因主要是缺资金、缺技术、自身发展动力不足，也存在因病、因学、因残导致的贫困。今年开展脱贫攻坚工作以来，俄罗村筹集和争取到资金共753.88万元投入到脱贫攻坚工作中：市政协筹集资金53万元帮扶哈允东村党员活动室改建项目及基础设施建设；市政协挂钩干部投入1.88万元帮扶学校改善教学设施；会同乡政府争取发改局项目资金157万元，实施俄罗小学经贺介、哈允东至崃午道路硬化2600米；完成11户建档立卡贫困户异地搬迁房屋重建项目资金申报，争取到房屋重建项目资金132万元；争取“一事一议”财政奖补项目2个，计划投资50万元，解决板东文化活动室建设项目；为丙东、哈允东、崃午等六个村民小组争取到美丽宜居乡村建设经费200万元，实施太阳能路灯、卫生公厕、文体活动场地建设项目；组织实施俄罗村整村推进生猪养殖小区（产业）项目建设，投资160万元。市政协班子领导还挂钩姐相乡其他村委会建档立卡户6户，联系其他群众开展工作，争取资金15万元帮助允哈村小组搭建舞台、投入资金45万元帮扶群众。市政协、市工商联协调瑞丽市浙江商会、瑞丽市汇诚商贸有限公司、瑞丽市畹町长合商贸有限公司为勐秀乡产业发展基金和教育基金注入20万元；协调湖南商会、贵州商会、温州商会和瑞丽宝玉石协会共为户育乡产业、教育发展注入资金87.7万元；协调州、市政协委员代表德宏州福建商会、台丽公司为弄岛镇产业扶持基金注资60万元，共同助力乡镇产业和教育事业发展。各界委员共捐资100余万元帮扶社会事业发展，展现了政协委员在情系民生、履职为民的责任担当和带动作用。

市政协向上争取资金312万元；招商引资完成1.5亿元；重点项目建设正在大力推进。认真编撰《新中国云南人才建设史料》德宏卷瑞丽部分、《2016年瑞丽年鉴》政协部分文史资料、纪实文学《景颇山官线诺坎》年底出版发行，正在编撰《政协瑞丽市第十四届委员风采录》，预计2017年1月出版发行.

市政协党组、机关党支部认真组织开展集中学习教育活动21次，开展专题讨论交流4次，开展上半年党风廉政建设专题民主生活会1次。领导干部参加集体学习和专题讨论310余人次，撰写发言提纲和心得体会40篇。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，运用好“四种形态”。市政协党组坚持党要管党、从严治党和坚持标本兼治、惩防并举、注重预防的工作方针，扎实推进惩治和预防腐败体系建设，保证党风廉政建设决策和部署的贯彻落实。严格执行规章制度，抓好权力运行风险防控。建立健全了16项工作制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市政协2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市政协2016年单位编制人数26人，其中：机关行政编制19人；工勤编制7人。年末在职人员33人，其中：行政人员23人；事业人员1人；工勤人员9人。退休人员30人。临时工2人，常委会人员35人，政协委员198人。与上年比较年末在职人员增加4人,退休人员增加1人,人员变动的主要原因为2016年调入6人，退休1人，调出1人。公务用车编制10辆，实有公务用车2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市政协2016年度收入合计763.04万元。其中：财政拨款收入763.04万元，占总收入的100%

二、支出决算情况说明

瑞丽市政协2016年度支出合计775.69万元。其中：基本支出760.69万元，占总支出的98％；项目支出15万元，占总支出的2％；

（一）基本支出情况

瑞丽市政协2016年度用于保障政协机关正常运转的日常支出206.82万元。与上年对比增加19.62万元。主要原因是本年财政供养人员增加及调整工资标准增资，导致人员经费比上年增加876569.59元，日常公用经费比上年增加429016.91元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保政协机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15万元。具体项目开支用于政协办公楼修缮15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

瑞丽市政协2016年度一般公共预算财政拨款支出761.82万元,占本年支出合计的98%。比上年增加18.72%,主要原因是人员经费比上年增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市政协2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元，支出决算为31.93万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出无预、决算支出；公务用车购置及运行费支出决算为11.27万元，完成预算的45%；公务接待费支出决算为20.66万元，完成预算的69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年8月单位公车改制，调减公务用车4辆，导致公务用车运行费用相应减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.07万元，下降11.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少5.1万元，下降31.15%。；公务接待费支出决算增加1.03万元，增长5.25%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：公务接待：上年接待人数2100人，本年接待人数2210人，比上年增加110人；接待经费预算数30万元，决算数20.66万元，上年决算数19.63万元，比上年增5.2%原因为本年接待人次及批次增加，导致接待费增加。

公务用车：上年公务用车保有量6辆，本年公务用车保有量2辆，减少原因为2016年8月单位公车改制，调减公务用车4辆，本年无公务用车购置及购置经费，公务用车运行费上年数16.37万元，本年数11.27万元，比上年减少31.2%，主要原因是2016年8月单位公车改制，调减公务用车4辆，导致公务用车运行费用相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.27万元，公务接待费支出20.66万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费无预、决算支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出11.27万元。主要用于政协（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，政协开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出20.66万元。其中：

国内接待费支出20.66万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于政协（相关工作范围）发生的接待支出。瑞丽市政协2016年国内公务接待接待人次2210人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市政协2016年机关运行经费支出206.82万元，上年度机关运行经费187.2万元，比上年增加18.49%，主要原因是本年财政供养人员增加及调整工资标准增资，导致人员经费比上年增加87.66万元，日常公用经费比上年增加42.9万元。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况:2016年政府采购233620元，其中办公设备采购47790元，办公用品采购185830元，全部为小规模的分散采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附表：

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,630,350.22	一、一般公共服务支出	32	5,494,313.32
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35
四、经营收入	5		五、教育支出	36
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,262,568.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	7,630,350.22	本年支出合计	55	7,756,882.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56
年初结转和结余	26	314,900.00	提取职工福利基金	57
项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58
	28		年末结转和结余	59	188,368.00
	29		项目支出结转和结余	60
	30			61
总计	31	7,945,250.22	总计	62	7,945,250.22
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,630,350.22	7,630,350.22
201			一般公共服务支出	5,367,781.32	5,367,781.32
20102			政协事务	5,303,059.82	5,303,059.82
2010201			行政运行	3,987,170.68	3,987,170.68
2010202			一般行政管理事务	133,000.90	133,000.90
2010204			政协会议	554,334.00	554,334.00
2010205			委员视察	149,331.24	149,331.24
2010299			其他政协事务支出	479,223.00	479,223.00
20199			其他一般公共服务支出	64,721.50	64,721.50
2019999			其他一般公共服务支出	64,721.50	64,721.50
208			社会保障和就业支出	2,262,568.90	2,262,568.90
20805			行政事业单位离退休	2,262,568.90	2,262,568.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,262,568.90	2,262,568.90
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,756,882.22	7,606,882.22	150,000.00
201			一般公共服务支出	5,494,313.32	5,344,313.32	150,000.00
20102			政协事务	5,420,511.82	5,270,511.82	150,000.00
2010201			行政运行	4,104,622.68	4,104,622.68
2010202			一般行政管理事务	133,000.90	133,000.90
2010204			政协会议	554,334.00	554,334.00
2010205			委员视察	149,331.24	149,331.24
2010299			其他政协事务支出	479,223.00	329,223.00	150,000.00
20199			其他一般公共服务支出	73,801.50	73,801.50
2019999			其他一般公共服务支出	73,801.50	73,801.50
208			社会保障和就业支出	2,262,568.90	2,262,568.90
20805			行政事业单位离退休	2,262,568.90	2,262,568.90
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,262,568.90	2,262,568.90
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,630,350.22	一、一般公共服务支出	30	5,355,661.32	5,355,661.32
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,262,568.90	2,262,568.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	7,630,350.22	本年支出合计	53	7,618,230.22	7,618,230.22
年初财政拨款结转和结余	25	9,080.00	年末财政拨款结转和结余	54	21,200.00	21,200.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9,080.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	7,639,430.22	总计	58	7,639,430.22	7,639,430.22
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会金额单位：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	9,080.00	9,080.00		7,630,350.22	7,480,350.22	150,000.00	7,618,230.22	7,468,230.22	150,000.00	21,200.00	21,200.00
201			一般公共服务支出	9,080.00	9,080.00		5,367,781.32	5,217,781.32	150,000.00	5,355,661.32	5,205,661.32	150,000.00	21,200.00	21,200.00
20102			政协事务				5,303,059.82	5,153,059.82	150,000.00	5,281,859.82	5,131,859.82	150,000.00	21,200.00	21,200.00
2010201			行政运行				3,987,170.68	3,987,170.68		3,965,970.68	3,965,970.68		21,200.00	21,200.00
2010202			一般行政管理事务				133,000.90	133,000.90		133,000.90	133,000.90
2010204			政协会议				554,334.00	554,334.00		554,334.00	554,334.00
2010205			委员视察				149,331.24	149,331.24		149,331.24	149,331.24
2010299			其他政协事务支出				479,223.00	329,223.00	150,000.00	479,223.00	329,223.00	150,000.00
20199			其他一般公共服务支出	9,080.00	9,080.00		64,721.50	64,721.50		73,801.50	73,801.50
2019999			其他一般公共服务支出	9,080.00	9,080.00		64,721.50	64,721.50		73,801.50	73,801.50
208			社会保障和就业支出				2,262,568.90	2,262,568.90		2,262,568.90	2,262,568.90
20805			行政事业单位离退休				2,262,568.90	2,262,568.90		2,262,568.90	2,262,568.90
2080501			归口管理的行政单位离退休				2,262,568.90	2,262,568.90		2,262,568.90	2,262,568.90
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,926,403.00	302	商品和服务支出	2,025,179.80	310	其他资本性支出	42,990.00
30101	基本工资	1,261,457.00	30201	办公费	490,417.01	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,564,754.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	42,990.00
30103	奖金	100,192.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	12,325.15	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	2,578.78	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	26,528.28	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1,000.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	2,473,657.42	30211	差旅费	197,716.90	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	2,256,295.92	30213	维修(护)费	98,759.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	14,400.00	30215	会议费	776,671.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	41,340.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	206,564.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	161,621.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	86,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	112,700.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2,099.70	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	11,819.98
人员经费合计		5,400,060.42	公用经费合计					2,068,169.80
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
编制单位：中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会			金额单位：元
项目	行次	预算数	决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		319,264.00
1．因公出国（境）费	3
2．公务用车购置及运行维护费	4		112,700.00
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		112,700.00
3．公务接待费	7		206,564.00
（1）国内接待费	8	—	206,564.00
其中：外事接待费	9	—
（2）国（境）外接待费	10	—
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—
3．公务用车购置数（辆）	14	—
4．公务用车保有量（辆）	15	—	2
5．国内公务接待批次（个）	16	—	230
其中：外事接待批次（个）	17	—
6．国内公务接待人次（人）	18	—	2,210
其中：外事接待人次（人）	19	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—
二、机关运行经费	22	—	2,068,169.80
（一）行政单位	23	—	2,068,169.80
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

文章来源：瑞丽市政协

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