瑞丽市畹町工管委办公室2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 瑞丽市畹町工管委办公室2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市畹町工管委办公室2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2-5：

关于瑞丽市畹町工管委办公室2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（二）按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

（三）负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

（四）制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

（五）负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

（六）负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

（七）拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建立便利化通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

（八）贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

根据《德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州推进预算公开工作的实施方案>的通知》，结合《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》、《德宏州财政局关于印发<德宏州预算公开工作实施细则>的通知》的精神要求，积极推进我市预决算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。根据瑞丽市财政局给我单位的收支预算批复，按瑞丽市预决算信息公开形式。在单位门户网站上公开。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室，属行政单位。部门编制70人，在职在编实有人数82人，其中：财政全供养82人；在编车辆2辆，实有车辆6辆，其中：4辆车封存待处理。

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市畹町工管委办公室部门（单位）预算总收入5801.04万元，其中：一般公共预算1235.49万元。上年结转4565.55万元。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市畹町工管委办公室机关正常运转的日常支出1342.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1101.6万元，占基本支出的79.22％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出206.13万元，占基本支出的15.36％；个人农业生产补贴、遗属补助（对个人和家庭补助）支出4.31万元，占基本支出的0.32％；办公设备购置30万元，占基本支出的2.24％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

上年基本支出1352.78万元，与上年对比减少10.74万元减少0.79%。增减变化的原因退职人员工资进社保，单位压缩开支。

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市畹町工管委办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4459万元，其中用于行政运行、劳务外包48.6万元，用于生物园区征地补补偿款459.18万元， 口岸协管员补助经费69万元， 口岸管理运行资金120万元，2017年边转维稳项目：畹町巡逻道护栏设施改造建设经费 160万元，2017年边转维稳项目：畹町边境环崩龙山道路亮化工程 110万元，2017年边转维稳项目：畹町口岸进出口查验货场封闭管理围栏工程100万元，2016年南洋机工纪念馆建设资金160万元,省委统战部拨南洋华侨机工纪念馆布展经费 30万元，勘界楼修缮6万元，北汽项目征地费27.32万元，瑞丽畹町小镇规划950万元，畹町进出口查验货场建设1701.49万元，畹町旅游小镇风貌改造（2015年省旅游补助经费）157.57万元，2015年省级境外罂粟替代种植发展专项补助资金4万元，低丘缓坡改造351.23万元。粮油仓库修缮4.5万元。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

上年项目支出3143.34万元，与上年对比增加1267.07万元。

增加40.31%，增加的原因主要是上年申请发展项目较多，结余数较大。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门一般公共预算支出5801.04万元，其中：基本支出1342.04万元，占总支出的23.13％，项目支出4459万元，占总支出的76.87％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）”支出，主要反映一般公共服务支出1905.45万元;“204（类）”支出，主要反映公共安全支出370.04万元；“207（类）”支出，主要反映文化体育与传媒支出198.02万元;“208（类）”支出，主要反映社会保障和就业支出125.05万元；“212（类）”支出，主要反映城乡社区事务支出977.32万元；“214（类）”支出，主要反映交通运输支出1704.29万元；“216（类）”支出，主要反映旅游宣传支出164.57万元；“220（类）”支出，主要反映国土资源气象等事务支出351.23万元；“222（类）”支出，主要反映粮油物资储备管理事务支出5.07万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出1186.89万元，工资福利支出1101.6万元；商品和服务支出82.48万元；对个人和家庭的补助2.81万元.

五、机关运行经费情况说明

2018年用于瑞丽市畹町工管委办公室机关运行经费支出206.13万元，与上年对比增加40.81万元，增加24.69，增加原因主要上年结转开支增加。

六、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

    2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，树立内部管理流程，根据2018年瑞丽市畹町工管委办公室支出状况，社会公众满意度评价较高，达到90%。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2018年预算安排瑞丽市畹町工管委办公室的项目有进出口查验货场、南洋机工纪念馆、畹町小镇规划等，保障了基本公共服务，社会公众满意度评价较高，达到90%。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3类（货物、工程、服务），采购预算资金100万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市畹町工管委办公室2018年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出52万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数减少29万元，减少26.61％。

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市畹町工管委办公室部门预算因公出国费0万元。上年预算出国费用8万元。

二、公务接待费

2018年瑞丽市畹町工管委办公室部门（单位）拟安排公务接待费预算52万元，比上年61万元减少9万元，比上年减少14.75%，主要用于接待公务接待产生670批5473人次的接待费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市畹町工管委办公室部门（单位）拟安排车辆运行维护费28万元，比上年减少12万元，比上年减少30%，主要车辆运行维护费主要用于保障公务运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、省对下专项转移支付情况

2018年瑞丽市畹町工管委办公室列入省对下专项转移支付项目清单项目无。

十、名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

  10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

十一、国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室

                         2018年2月1日

 

 

 [附件: 瑞丽市畹町工管委办公室2018年部门预算表]