瑞丽市统计局2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 瑞丽市统计局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市统计局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于瑞丽市统计局2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）负责组织实施市委、市政府、省、州统计局规定和下达的统计调查、统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）在市人民政府的领导下，会同有关部门组织实施重大的市情市力普查和调查；负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划、调查方案。

（3）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议；搜集、整理、提供全市基本统计资料，并进行对比分析、研究。

（4）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；搞好统计信息咨询服务。

（5）建立、健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系。

（6）承办市政府交办的其他事项。

2、2018年重点工作任务介绍

1.高质量完成各专业的统计定期和年报工作。认真贯彻实施2018年统计年报和年定期统计报表制度，全面做好国民经济核算、工业、能源、农业、投资、商贸、文化、劳动工资、服务业、物价、一体化住户调查等各项常规统计工作，高质量完成省、市统计局和市委、市政府布置的各项统计调查任务，确保统计数据客观真实地反映我市经济社会发展水平。

2.推进GDP统一核算工作。根据国家、省局方案，着力做好GDP统一核算工作，着力提高基础数据质量，加强基础数据的跟踪监测。坚持推进“专业联动”、“市县衔接”、“部门协作”的一体化核算工作，建立核算经济信息分析交流制度，定期组织召开经济形势和核算工作交流会，强化核算与各专业、各县市区的联动协作。

3.围绕市委、市政府的中心工作，密切关注国民经济运行走势和民生动态，重点加强对科学发展观、构建和谐社会、宏观经济形势、经济发展方式、节能减排、固定资产投资、扩大内需、消费、价格、民生状况等领域运行情况和政策落实情况的跟踪监测，深入开展统计调查分析，搞好经济运行的趋势预测，为党委、政府正确判断宏观经济形势、科学决策提供统计调查保障，当好参谋助手。

二、部门预算编制情况

瑞丽市统计局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想和总体思路
按照州、市财政局预算制度改革的要求，积极推进预算编制和执行积决算的规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量如为处、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障统计工作的顺利进行。 
  （二）基本原则及编制方法 
  1、合理性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。 
  2、真实性原则。收支预测要参考财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒、确保真实准确。 
  3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算。优先保证基本支出；项目预算的编制，要以上年支出为参考，量力而行。 
   4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。 
  5、完整性原则。部门预算编制要体现综合预算是思想，要将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，不得在部门预算之外保留其它收支项目。

（三）预算编制主要依据
《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政单位财务规则》及相关法律法规。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制11人，事业编制10人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

四、2018年部门预算收支情况

2018年统计局财务总收入290.35万元，其中：一般公共预算280.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入9.74万元。

2018年部门财政拨款收入280.61万元，其中，本年收入280.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.61万元（本级财力280.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出280.61万元，其中：基本支出191.9万元，占总支出的68.39％，项目支出40万元，占总支出的14.25％。

基本支出情况

2018年用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.79％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

统计局2018年基本支出为240.61万元，2017年基本支出为333.84万元。与上年对比减少93.23万元，增减变化的原因主要是按照规定压减20%以上。

（三）项目支出情况

2018年用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，如办公费、差旅费等开支。与上年对比增加5万元。  

（四） 项目支出预算变动的主要原因

统计局2018年项目支出为40万元，2017年项目支出为35万元。与上年对比增加5万元，增减变化的原因主要是财政拨付项目收入增加。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类， 支出按支出功能科目分为：一般公共服务支出231.9万元，其中：行政运行支出191.9万元；一般行政管理事务支出40万元。社会保障和就业支出31.48万元。住房公积金支出17.23万元。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

支出按经济科目分为： 一、基本支出240.61万元，其中工资福利支出226.69万元，商品和服务支出13.92万元。项目支出40万元，主要用于办公费、差旅费等。 

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出12.6万元，与上年的13.8万元对比减少1.2万元，增减变化的原因主要是压减开支。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况：优

2018年用于保障统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出240.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.21％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.79％。统计局2018年基本支出为240.61万元，2017年基本支出为333.84万元。与上年对比减少93.23万元，增减变化的原因主要是按照规定压减20%以上。

（二）部门项目支出绩效目标情况：优

2018年用于保障统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40万元，如办公费、差旅费等开支。与上年对比增加5万元。统计局2018年项目支出为40万元，2017年项目支出为35万元。与上年对比增加5万元，增减变化的原因主要是财政拨付项目收入增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年统计局因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年统计局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算持平；运行维护费2万元，比2017年预算持平，主要用于保障统计工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年统计局接待费开支预算2万元，公务接待费比2017年预算持平，主要用于接待开展统计调研工作产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

2018年未安排我局省对下专项转移支付工作经费。

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况：无

（二） 与上级配套事项：无

（三） 按既定政策标准测算补助事项：无

（四） 功能科目分组，主要用于……。无

十、其他公开信息

（一）名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日国有资产占有使用情况：资产总额301.12万元，其中：流动资产121.4万元；固定资产179.72万元。

瑞丽市统计局

2018年1月29日

 [附件: 2018年统计局部门预算公开情况表]