瑞丽市发展和改革局2018年部门预算编制说明

    

目录

第一部分 瑞丽市发展和改革局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市发展和改革局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

关于瑞丽市发展和改革局2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全市经济社会发展的建议。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）根据全市国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全市固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向，上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全市重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（四）研究全市经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性

体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我市经济体制改革。

（五）研究制定全市利用外资和地区经济合作项目及优化结构的目标，加强对重大项目服务，协调利用国际金融机构贷款事项编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全市国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全市区域经济发展规划工作。

（八）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段，培养市场体系，规范市场主体行为。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（十）承担全社会粮食流通工作，对国有粮食企业进行指导、监督、协调和服务，做好政策性粮食储备、供应工作，主要是国家和各级政府粮食储备粮管理、军队粮食供应、水库移民和救灾救济粮食供应工作。承担全社会粮食统计工作，粮食市场管理，粮食食品质量安全、安全生产工作、粮食仓储物流设施建设项目。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，负责明码标价和价格收费公示工作。查处各类企业的价格、收费违法案件；组织调查、认定和处罚价格欺诈、哄抬、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为，解决价格矛盾和价格纠纷，开展价格和收费调查工作。负责调整省州收费标准和项目；对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总体水平的基本稳定。

（十二）接受委托对司法机关、行政执法机关和政策仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定。对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证。

（十三）推进可持续发展战略，综合分析研究全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

深入贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省第十一次党代会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，牢牢把握走在前列的目标定位，按照中央和省委、省政府关于深化预算管理制度改革各项部署，以新发展理念为指引，以健全完善现代预算制度为方向，以清理整合专项资金、提高资金使用绩效为主线，开源节流，优化结构，突出重点，夯实基础，深入推进供给侧结构性改革，支持加快新旧动能转换，不断增进民生福祉，为实现瑞丽市创新发展、持续发展、领先发展，奋力开创经济文化强市建设新局面提供有力保障。

（二）编制原则

预算支出的安排坚持“量入为出，量力而行，收支平衡”原则、“科学规范”原则、厉行节约原则。

按照零基预算、综合预算的基本要求，进一步深化部门预算改革，细化预算编制。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，设立10个科室分别是办公室、综合股、体制改革规划股、投资股、农村经济股、能源基础产业股、价格收费股、价格监督检查股、粮食管理股、项目评审中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。发改局在职人员编制16人，其中：行政编制11人，事业编制5人。在职实有22人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2018年瑞丽市发展和改革局财务总收入348.59万元，其中：一般公共预算317.31万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入31.28万元。

2018年部门财政拨款收入316.31万元，其中，本年收入316.31万元，上年结转收入32.82万元，其中财政结余1万元其他收入结余31.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款317.31万元（本级财力317.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出348.59万元，其中：基本支出328.59万元，占总支出的94.27％，项目支出20万元，占总支出的5.73％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”支出245.62万元，主要反映人员工资、津贴、绩效奖励、办公经费的支出；208（类）－05（款）支出84.6万元，主要反映粮食局退休人员财政补差工资、单位在职人员养老保险支出；221（类）－02（款）支出18.37万元主要反映住房公积金的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（二）预算单位支出情况

2018年用于保障发改机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出328.59万元，包括基本工资、津贴补贴退休人员工资等工资福利支出占基本支出的81％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）预算收支增减变化情况说明

与上年对比减少334.63万元，减少的主要原因有以下几点：

1、扶贫办从我单位分离出去，在职人员与退休人员减少，基本工资，公用经费减少。

2、2018年退休人员14人工资由社保发放，故而行政退休费减少。

（四）预算单位项目支出情况

2018年用于保障发改机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如办公经费、差旅费、公务接待费、交通运行费等开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比无变化，无增减变化。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出-发展与改革事务-政运行225.62万元主要本机关的正常运行的基本支出；一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务20万元主要用于项目前期工作经费的开支。社会保障和就业支出-行政事业单位退休-归口管理的行政离退休54.26万元，主要用于退休人员的公用经费及财政补差人员的工资社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.34万元，主要用于财政负担的养老保险单位缴纳部分；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.37万元，主要用于财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出210.18万元（基本支出210.18万元）

商品服务支出49.87万元；（基本支出29.87万元；项目支出20万元）对个人和家庭的补助54.26万元（基本支出54.26万元）

其他资本性支出-办公设备购置3万元（基本支出3万元）

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出52.87万元，与上年对比减少82.24万元，增减变化的原因主要是扶贫办从我局分离出去人员经费减少。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情

前期工作经费一级指标是效益指标；二级指标可持续影响指标；三级指标是推动试验区经济社会发展。

（二）部门项目支出绩效目标情况

申报2018年省“四个一百”重点项目9个；申报2018年中央预算内投资项目26个。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3.5万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市发展和改革局年财政拨款“三公”经费预算总额11.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少3.5万元，增减少的主要原因是：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市发展和改革局因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元。无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市发展和改革局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无具体购置车辆原因、情况：运行维护费3.5万元，比2017年预算减少1.5万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本确保年底实现压减5%以上目标。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市发展和改革局接待费开支预算8万元，公务接待费比2017年预算减少1万元，减少的主要原因是我单位按照节俭、高效、廉洁的总体要求，加强对公务接待经费的预算管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，合理限定接待费预算总额。主要用于接待上级部门产生及其他与我局业务往来的其他部门的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与上级配套事项

我单位无上级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有既定政策准测算补助事项。

（四）功能科目分组

我单位无既定政策功能科目分组。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

瑞丽市发展和改革局

2018年1月31日 

 [附件: （瑞丽市发改局）部门预算公开情况表（2023.11.17）]