瑞丽市科技局2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 瑞丽市科技局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市科技局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于瑞丽市科技局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》（瑞办发〔2010〕68号）及《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神（瑞政发〔2011〕282号），瑞丽市科技局与科协合署办公，共赋于科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。下设办公室、业务股、普及股、知识产权专利执法大队四个股室。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以十八届四中、五中、六中全会的重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

（二）基本原则

1、合法合规原则。预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律法规规定。

2、真实易懂原则。预算信息公开内容真实准确、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获知。

3、积极稳妥原则。预算信息公开应统筹规划，分步骤、分层次、分内容，积极、稳妥推进。

（三）编制方法

对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体的工作中。

（四）总体思路

编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

三、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市科学技术局。其中：财政全供给单位1个，财政全共给单位中行政单位1个。部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人（含1个行政工勤编），事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养12人。离退休人员10人，其中：退休10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、预算单位收入情况

2018年瑞丽市科技局财务总收入307.93万元，其中：一般公共预算280.43万元。

2018年部门财政拨款收入280.43万元，其中，本年收入159.1万元，上年结转收入121.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.1万元（本级财力159.1万元）。

五、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出307.93万元，其中：基本支出139.17万元，占总支出的45.2％，项目支出168.76万元，占总支出的54.8％。按支出功能科目分类，支出分别列“2060101”支出132.3万元，主要反映行政运行的支出；“2060102”支出12万元，主要反映一般行政管理事务的支出；“2060402” 支出35.59万元，主要反映应用技术研究与开发的支出；“2060403” 支出3万元，主要反映产业技术研究与开发的支出；“2060404” 支出3.76万元，主要反映科技成果转化与扩散的支出；“2060599” 支出21.56万元，主要反映其他科技条件服务与支出；“2060699” 支出2万元，主要反映其他社会科学支出；“2060702” 支出22.79万元，主要反映科普活动的支出；“2060799” 支出14.16万元，主要反映其他科学技术普及支出；“2060899” 支出10万元，主要反映其他科技交流与合作支出；“2069999” 支出22万元，主要反映其他科学技术支出；“2080505”支出18.23万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2210201”支出10.54万元，主要反映住房公积金的支出。

（一）基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市科技局正常运转的日常支出139.17万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等工资福利支出120.62万元占基本支出的86.67％；办公经费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费（商品和服务支出）18.55万元占基本支出的13.32％。

（二）预算收支增减变化情况说明

与上年对比减少了74.61万元，增减变化的原因主要是2018年基本支出中不含退休人员工资以及在职人员辞职1人。

（三）项目支出情况

2018年用于保障瑞丽市科技局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.76万元，如创新型德宏行动计划、科普经费、反邪教协会工作经费、老科技工作者协会、云药之乡创新能力建设、基层科普行动计划专项、知识产权工作经费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少8.39万元，增减变化的原因主要是结转项目减少。

(五）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共预算本级财力支出总计159.1万元，按功能科目分组，主要用于2060101行政运行110.4万元，2060102一般行政管理事务12万元，2060702科普活动8万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元，2210201住房公积金10.54万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

一般公共预算本级财力支出总计159.1万元，按经济科目分组（基本支出139.1万元，项目支出20万元）：机关工资福利支出120.62万元，机关商品和服务支出38.48万元。

六、省对下专项转移支付情况

无。

七、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出18.55万元，与上年对比减少9.89万元，增减变化的原因是公务交通费调整至商品和服务费中核算。

八、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2017年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制不是很理想，超过上年决算支出。

2. 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3. 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4. 预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

5.有关建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1） 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（2） 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）部门项目支出绩效目标情况

加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、政府采购预算情况

无。

十、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市科技局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出2.5万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

全年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市科技局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费0.5万元。其中：运行维护费0.5万元，与2017年预算相同，主要用于保障主要用于保障科技培训、科普惠农兴村、科普活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市科技局接待费开支预算2.5万元，公务接待费与2017年预算相同，接待费主要用于接待国家、省、州科技部门到瑞丽开展科技项目、科普项目、科普惠农兴村项目、知识产权等工作检查的各项支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

瑞丽市科技局

2018年1月26日

  [附件: 科技局部门预算公开情况表（2018.2.6）]