瑞丽市工商业联合会2018年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 瑞丽市工商业联合会2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工商业联合会2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

关于瑞丽市工商业联合会2018年部门预算编制的说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）．主要职能

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；
2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；
5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
10. 承办政府和有关部门委托事项。

（二）主要工作

2018年，市工商联将在市委、市政府的坚强领导下，全面学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定，建设创新创业、生态家居、现代化口岸城市，打造“云南的深圳”这个目标，围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，持续深化理想信念教育实践活动，充分发挥了党和政府联系企业的桥梁和纽带作用，着力振兴民营经济，全力做好以下几项重点工作：

（一）狠抓非公经济人士理想信念教育

进一步加强对非公经济人士的团结、服务、引导、教育，带领会员深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展爱国、敬业、诚信、守法教育和非公有制经济人士理想信念教育，积极参与光彩事业及各项社会公益事业，同富共进建小康，争当中国特色社会主义事业优秀建设者。  （二）大力开展光彩事业

积极开展光彩事业活动、引导广大非公经济人士义利兼顾、回报社会是树立商会和民营企业良好社会形象、提高知名度和美誉度的一项重要工作。2018年，工商联将设计更多的载体，为各商会组织和会员企业奉献社会提供支持和帮助。一是继续深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。按照“抓教育强素质、兴产业促增收、建电商拓市场、扶企业增就业”的工作思路，在“教育发展基金”和“产业发展基金”的管理和使用上下功夫，采取1对1和多对1的方式，因户施策，开展一批教育扶贫、产业扶贫、就业扶贫项目，力争在2018年内见实效。二是大力开展光彩事业，积极履行社会责任。进一步引导和动员民营企业树立奉献意识，积极投入到各项光彩事业活动中来，为建设和谐社会作出自己应有的贡献。

（三）扎实推进“两项重点”工作

坚持不懈地抓好两项重点工作，高质量完成党委政府下达的目标任务。举全联之力，集全联之智，大力开展招商引资活动。一是紧盯目标任务，充分利用自身的有利条件和优势，积极招商引资。二是深挖现有资源，重点抓好瑞丽国际陆港物流中心、假日酒店瑞丽店、赖益生综合楼等现有在建和待建项目的跟踪服务，确保项目落地；三是积极地想办法、动脑筋，梳理拟争取的项目，以“钉钉子”的精神，通过各种有效途径和方法，积极向省、州工商联和社会各界争取资金支持。

（四）全面推进“五好工商联”“四好商会”建设

以全面提高工商联所属商会、协会履行职责、发挥作用能力为目标，按照班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好的“四好”标准要求，以建设好商会、协会为工作重点，全面开展“四好”商会创建工作，不断提升商会、协会的执行力、凝聚力。全力打造德宏州福建商会、瑞丽市宝玉石协会两个示范点。

（五）进一步加强工商联自身建设

一是加强学习，不断提高自己的政治水平、政策水平和工商联业务工作水平，增强干好工商联工作的能力。二是积极建言献策。围绕瑞丽开发开放实验区建设的奋斗目标，以发展为主题，重点围绕中央、省、州、市支持民营经济发展政策落实情况，推进“清”、”亲”新型政商关系情况开展调研，形成有力的调研报告，为市委、市政府决策提供依据。三是进一步优化会员结构，确保会员队伍生机和活力。

二、部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市工商业联合会财务总收入132.24万元，其中：一般公共预算107.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入109.67万元，其中，本年收入107.5万元，上年结转收入2.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.49万元（本级财力107.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出132.24万元，其中：基本支出131.04万元，占总支出的99％，项目支出1.2万元，占总支出的1％。按支出功能科目分类，支出分别列

一般公共服务支出－民主党派及工商联—行政运行”支出99.16万元，主要反映单位人员经费、单位运行经费的支出。

一般公共服务支出－民主党派及工商联一般行政管理事务”支出1.2万元，主要反映单位五届执行委员会第二次会议费支出

社会保障和就业支出－行政单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出0.24万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出。

社会保障和就业支出－行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.09万元，主要反映单位按比例为职工缴纳的住房公积金

（一）基本支出情况

2018年用于保障瑞丽市工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出108.47万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加2.09万元，增减变化的原因主要是工资标准提高（三）项目支出情况

2018年用于保障工商联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.2万元，用于工商联五届执行委员会第二次会议经费。

（四） 项目支出预算变动的主要原因

上年度 无项目支出预算，与上年对比增加1.2万元，增减变化的原因主要是工商联五届执行委员会第二次会议经费1.2万元。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－民主党派及工商联—行政运行”支出77.78万元，主要反映单位人员经费、单位运行经费的支出。

一般公共服务支出－民主党派及工商联一般行政管理事务”支出1.2万元，主要反映单位五届执行委员会第二次会议费支出

社会保障和就业支出－行政单位离退休—归口管理的行政单位离退休支出0.24万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出。

社会保障和就业支出－行政单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.55万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.09万元，主要反映单位按比例为职工缴纳的住房公积金

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501		机关工资福利支出		100.97
	01	工资奖金津补贴		69.33
	02	社会保障缴费		24.55
	03	住房公积金		7.09
	99	其他工资福利支出
502		机关商品和服务支出		5.24	1.2
	01	办公经费		4.24
	02	会议费			1.2
	03	培训费
	04	专用材料购置费
	05	委托业务费
	06	公务接待费		1
	07	因公出国（境）费用
509		对个人和家庭的补助		0.08
	01	社会福利和救助		0.08

部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15	16	17	18
301		工资福利支出		100.97
	01	基本工资		28.06
	02	津贴补贴		39.01
	03	奖金		2.26
	06	伙食补助费
	07	绩效工资
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		24.55
	09	职业年金缴费
	10	职工基本医疗保险缴费
	11	公务员医疗补助缴费
	12	其他社会保障缴费
	13	住房公积金		7.09
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出
302		商品和服务支出		5.24
	01	办公费		1
	02	印刷费
	03	咨询费
	04	手续费
	05	水费
	06	电费
	07	邮电费		1
	08	取暖费
	09	物业管理费
	11	差旅费		1.24
	12	因公出国（境）费用
	13	维修（护）费
	14	租赁费
	15	会议费			1.2
	16	培训费
	17	公务接待费		1
	18	专用材料费
	24	被装购置费
	25	专用燃料费
	26	劳务费		1
	27	委托业务费
	28	工会经费
	29	福利费
	31	公务用车运行维护费
	39	其他交通费用
	40	税金及附加费用
	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助		0.08
	01	离休费
	02	退休费
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金		0.08
	10	个人农业生产补贴

（其中：基本支出106.29万元，项目支出1.2万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出7.5万元，上年用于机关运行经费支出8.69万元，与上年对比减少1.2万元，增减变化的原因主要是部分支出在项目支出列支。

六、部门预算绩效情况

 （一）部门整体支出绩效评价情况

通过基本支出和项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）部门项目支出绩效目标情况

瑞丽市工商业联合会五届执委会第二次会议费支出。是为了保证会议如期举行，传达会议精神，委员按会议精神履行职责，其中:一级指标是产出指标—质量指标，二级指标是满意度指标—服务对象满意度指标，三级指标是效益指标—可持续影响力指标，绩效指标值设定依据及数据来源是依据会议议程来确定 ，按召开会议传达内容所产生的效益以及执委委员满意度进行考核。绩效目标值是按会议召开标准精准筹备，经费预算合理，执行委员出席率90%以上。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.5万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市工商业联合会2018年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2018年“三公”经费预算数比上年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市工商业联合会因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市工商联计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比上年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况：无；运行维护费0万元，比上年预算增加/减少0万元。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市工商业联合会接待费开支预算1万元，公务接待费比上年预算增加/减少0万元，主要用于接待上级部门调研视察和招商引资产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

瑞丽市工商业联合会2018年无省对下专项转移支付

十、其他公开信息

（一）名词解释

“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 瑞丽市工商业联合会2018年部门预算表]