瑞丽市农业局2018年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 瑞丽市农业局2018年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市农业局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件1-8

关于瑞丽市农业局2018年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。

2、2018年重点工作任务

（一）认真抓好农业生产，重点抓好冬季农业开发和大春播种，确保农民粮袋子和钱袋子收入。

（二）认真组织实施畜牧产业项目，积极实施好生猪生态循环养殖项目、雷门生猪养殖示范村建设项目、牛品种改良以奖代补项目、养殖场信息化建设项目、组织实施2017年生态畜牧业发展等项目，重点做好跨境动物疫病区域化管理试点工作，严格落实疫病防控，保证畜牧业产值大幅提升且不出区域性疫病。认真贯彻落实“预防为主”的方针和“政府保密度、业务部门保质量”的要求，全面实行整村推进和采用“321”免疫新技术，确保动物疫病强制免疫密度达100%的目标。认真贯彻“两个创建”即创建平安渔业、创建文明渔港为指导思想，积极开展渔业生产安全检查和督导管理工作，确保渔业安全生产。

（三）研究推进失地农民增收问题。近年来，我市失地农民逐年增多，对社会稳定造成了一定隐患。我局今后将积极深入调查研究，结合实际大力扶持发展庭院经济、家庭农场等，推进农副产品服务业、加工业发展，确实解决失地农民二次就业的问题。

（四）大力实施产业扶贫项目。结合全市扶贫攻坚工作重点，大力推进种植业、养殖业等产业扶贫，加强农业科技培训力度，发展新型职业农民，通过各种扶贫方式，确实解决贫困地区农民经济收入，达到持续稳定增长的目标。

（五）认真抓好市委市政府确定的重点工作。积极做好向上争取资金工作；落实好招商引资工作；大力推进挂钩的重点项目建设事宜；严厉打击电鱼炸鱼毒鱼等非法捕捞行为；研究推进畜禽混养整治工作，大力提高人居环境整治。认真组织推进跨境农业合作，在姐相、弄岛一带研究推进中缅跨境农业合作示范区建设。

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二、部门预算编制情况

部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

农业局2018年部门预算的根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》﹙国务院令第492号﹚《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》﹙云办发[2016]29号﹚，瑞财 [2016]185号，以及中央、市、区有关预算管理的相关要求，并结合我局实际，编制。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共14个，分别是农业技术推广站、植保植检站、土壤肥料工作站、经济作物技术推广站、种子管理站、水产工作站、农机技术推广培训站、农机安全监理站、农村经济管理站、农产品质量安全检测站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畹町动物卫生监督所。其中：财政全供给单位14个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位14个。在职人员编制202人，其中：行政编制23人，事业编制179人。在职实有202人，其中：财政全供养202人，非财政供养0人。离退休人员153人，其中：离休0人，退休153人。车辆编制15辆，实有车辆15辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2018年部门预算收支情况

2018年瑞丽市农业局财务总收入4732.67万元，其中：一般公共预算2812.8万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1919.87万元。

2018年部门财政拨款收入4732.67万元，其中，本年收入2812.8万元，上年结转收入1919.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2812.8万元（本级财力2812.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出4732.67万元，其中：基本支出2801.51万元，占总支出的59.2％，项目支出1931.16万元，占总支出的40.8％。按支出功能科目分类，支出分别列“208－05”支出320.25万元，主要反映行政事业单位留退休的支出、“210－10”支出6.85万元，主要反映食品和药品监督管理事务的支出、“212－11”支出10万元，主要反映农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、“213－01”支出3759.34万元，主要反映农业（行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务）等方面的支出、“213－03”支出1.91万元，主要反映水利（防汛、抗旱）的支出、“213－05”支出57.93万元，主要反映扶贫的支出、“213－99”支出395.92万元，主要反映其他农林水支出、“217－99”支出12.89万元，主要反映其他金融支出、“221－02”支出167.58万元，主要反映住房保障支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2018年用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2548.62万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的79.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.72％。（人均情况由各部门自行确定）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比2909.65减少361.03万元，增减变化的原因主要是工资方面。

1、2018年退休人员工资社保办发放不纳入本级预算

（三）项目支出情况

2018年用于保障农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1931.16万元，如对种植农户的生产补贴扶持、基本设施建设、专用设备购置以及政策性的奖励等开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（四） 项目支出预算变动的主要原因

与上年对比3239.49减少1308.33万元，增减变化的原因主要是经费方面。

1、财政吃紧，项目经费未能及时支付纳入本年预算支出。

（五） 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080501款（归口管理的行政单位离退）1.98万元；2080502款（事业单位离退休）7.14万元；2080505款（养老保险）308.57万元；2130101款（行政运行）213.73万元；2130102款一般行政管理事务127.43万元；2130104款（事业运行）1849.46万元；2130106款（科技转化与推广服务）114.75万元；2130108款（病虫害控制）20万元；2130126款（农村公益事业）2万元；2210201款（住房保障支出）167.74万元。。

（六） 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2548.62万元，项目支出264.18万元）。

五、机关运行经费情况说明

2018年用于机关运行经费支出273.77万元，与上年对比239.09万元增加34.68万元，增加原因主要是2017年结转未使用完。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

瑞丽市农产品质量安全检测站全年完成农药残留定量定性检测样品200个，农药残留快速检测2000个，流动车检测780个，并对抽取样品中的甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）。2017/2018榨季，全市实现甘蔗农业总产量39.7万吨，工业入榨甘蔗产量36.7万吨，食糖产量4.9万吨以上。2018年全市指导性种植香料烟面积13100亩，指令性收购烟叶44000担。各乡镇考核目标任务分别为：姐相乡指导性种植香料烟面积6200亩，指令性收购烟叶21200担；弄岛镇指导性种植香料烟烟面积。提高农村土地承包经营纠纷仲裁能力。

（二） 部门项目支出绩效目标情况

瑞丽市农产品质量安全检测站全年完成农药残留定量定性检测样品200个，农药残留快速检测2000个，流动车检测780个，并对抽取样品中的甲胺磷、氧乐果、甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜）。2017/2018榨季，全市实现甘蔗农业总产量39.7万吨，工业入榨甘蔗产量36.7万吨，食糖产量4.9万吨以上。2018年全市指导性种植香料烟面积13100亩，指令性收购烟叶44000担。各乡镇考核目标任务分别为：姐相乡指导性种植香料烟面积6200亩，指令性收购烟叶21200担；弄岛镇指导性种植香料烟烟面积。提高农村土地承包经营纠纷仲裁能力。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市农业局2018年财政拨款“三公”经费预算总额51万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出36万元，公务接待费支出15万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2018年瑞丽市农业局因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年瑞丽市农业局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量15辆，公务用车购置及运行维护费36万元。其中：购置费0万元；运行维护费36万元，比2017年预算减少0.5万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年瑞丽市农业局接待费开支预算15万元，公务接待费比2017年预算增加0.5万元，主要用于接待招商引资产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

（一） 列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额242.18万元，主要用于蔗糖发展38.43万元、畜生态牧业项目89万、香料烟补助及发展资金114.75万元。

（二） 与上级配套事项

功能科目分组，主要用于2130106科技转化与推广服务89万元；2130222农业生产支持补贴153.18万元。

（三） 按既定政策标准测算补助事项

一甘蔗补助标准。1、新种甘蔗面积种植补助标准水田奖励12元/亩、旱地10元/亩;2、入榨甘蔗产量每入榨一吨甘蔗奖励2元。3、按入榨甘蔗产量36.7万吨为基数，超基数部分按每入榨一吨甘蔗奖励5.60元；

二香料烟补助标准。1、香料烟种植、产量直补：州财政对种植香料烟的农户实行直补政策，农户每种植1亩香料烟，按合同内实际种植面积由州财政直接补助100元/亩，市财政对交售烟叶的农户，按照合同内实际收购量给予每担28元的补助。2、香料烟育苗补贴：州财政按照10元/亩的标准安排香料烟育苗补贴，市财政按照不低于10元/亩的标准给予补助。重点用于香料烟集中育苗场地租赁、管护、育预备苗等方面补助。3、 香料烟烟区规划、面积落实补贴：州财政按照10元/亩的标准安排香料烟烟区规划和面积落实补贴，市财政按照不低于10元/亩的标准给予配套补助。4、乡镇结合实际创建百亩以上连片的现代烟草种植示范样板，经市烟办、烟叶收购站验收合格后由市、乡两级财政每亩各补助50元，共补助100元/亩。5、自然灾害保险：全市统一按50元/亩投保，其中：省财政补贴5元/亩；香料烟公司补贴35元/亩；州、市财政各补贴5元/亩，烟农不再自筹。   

（四） 功能科目分组，主要用于2130106科技转化与推广服务89万元；2130222农业生产支持补贴153.18万元。

十、其他公开信息

（一）名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占用情况

国有资产占用情况为资产总额5107.34万元，其中一、流动资产2515.95万元，二、固定资产2591.39万元分别为：（一）房屋1409.27万元（办公用房983.81万元、业务用房131.81万元、其他（不含构筑物）293.66万元，（二）车辆330.24万元（轿车136.92万元、越野车21.4万元、小型载客汽车40.26万元、其他车型131.66万元），（三）无形资产5.46万元。

 [附件: 农业局部门预算公开情况表（农口部门用）]