瑞丽市国土资源局2017年度部门决算

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瑞丽市国土资源局2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省、州有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；

（2）组织编制本辖区有关国土资源规划和其他专项规划及年度计划并依法监督实施；

（3）监督检查本辖区各级国土资源主管部门行政执法和国土资源规划执行情况；

（4）拟定本辖区耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，组织实施农地用途管制和基本农田保护；

（5）拟定本辖区地政、矿政、测绘行政管理办法并按规定实施；

（6）对本辖区内的国有土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作实施行业监管；

（7）组织本辖区矿产资源勘查、开采，探矿权采矿权初审及零星分散小型规模矿产资源储量和普通建筑材料用砂、石、粘土、中小型规模矿产资源储量评估评审备案工作；

（8）负责辖区内地质勘查活动的监督管理工作；

（9）依照法证权限组织对矿山企业资源开发利用方案的审查，按规定权限参与采矿权招标、投标的有关监督执法工作；

（10）拟定本辖区内地质环境保护、国土整治、地质灾害防治管理办法并按规定组织实施；

（11）与有关部门拟定本辖区内国土资源有关财经政策，对国土资源有关费用的征收和使用依法进行监督；

（12）按照移民搬迁工作“分级负责，县为基础”的原则，参与本辖区内大中型工程建设项目移民的论证；

（13）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

（14）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、规划调整逐步完善。调整完善瑞丽市土地利用总体规划（2006-2020年）方案编制工作，并于7月17日通过省国土厅评审，数据库于10月21日通过省国土厅审查。严格执行土地利用总体规划，按照规划要求，认真完成用地规划审查及图件编制工作，积极参加建设项目用地的选址，从规划的角度为项目的最终落地提出科学、合理的意见，尽量盘活存量土地，目前出具规划意见和回函87份。将村级土地利用总体规划纳入工作试点，确定姐告电商小镇、畹町小镇、勐卯镇芒令村委会、畹町镇新合村委会和户育乡户育村委会为试点，目前，前期工作的基础资料收集已完成，正在进行成果汇编。

2、坚守耕地和永久基本农田保护红线。进一步落实耕地保护措施，全面完成了瑞丽市全域永久基本农田划定工作，落实“落地快、明责任、设标志、建表册、入图库”的目标任务。2017年，全市共划定基本农田407个地块；签订县级责任书8份、乡级责任书28份、村级责任书185份；完成6个标志牌和3个宣传牌的更新，并新增30棵简易界桩；建表册、入图库的内业工作、录入归档工作也全部完成。划定工作于6月6日通过德宏州组织的验收，6月15日通过省级验收，并以《云南省国土资源厅、云南省农业厅关于德宏州芒市等5个县（市）永久基本农田划定成果的验收意见》（云国土资〔2017〕149号）获得批准。实施完成瑞丽市兴地睦边农田整治重大项目工程，瑞丽市户育等（2）个乡户育等（2）个村土地整治项目和瑞丽市姐相乡贺腮等（5）个村土地整治项目于今年的第一季度通过省级终验，编制完成了瑞丽市兴地睦边农田整治重大项目工程整体验收工作总结报告、成效报告、预算执行报告和典型项目报告。完成大理至瑞丽铁路保山至瑞丽段（瑞丽）建设用地项目的占补平衡信息确认单工作，落实耕地占补平衡任务1592.39亩。全面梳理瑞丽市耕地后备资源和提质改造地块，编制完成调查成果报告。抓好耕地保护条款纳入村规民约试点，确定姐相乡顺哈村委会坝别村民小组为全市工作的试点，并在坝别村民小组公房设立耕地保护条款村规民约宣传牌。

3、有力提供用地资源保障。今年持续将“五网”、“四个一百”、“两个20项”、易地扶贫搬迁及试验区建设的重点项目纳入全市保障用地服务范畴，依法依规，专人从速办理，1-10月份，报批大瑞铁路、龙瑞高速弄岛连接线贺腮停车区、腾陇高速重点项目农用地征转2973.67亩；完成畹町长合、大通公司、畹町鲜河、五缘玉城等具体项目供地报批51宗1278.02亩；完成供地45宗834.59亩，其中：划拨12宗244.66亩，出让33宗589.93亩，收取出让金39246.98万元。深入开展批而未供和闲置土地处置专项行动，努力提高“三率”目前，供地率达77.40%，动态巡查率达74.84%，闲置土地处置率71.43%。认真落实节约集约用地战略。今年，根据省、州国土部门转发国土资源部办公厅关于开展2017年度开发区土地集约利用更新评价工作文件精神，结合我市实际，对瑞丽市边境经济合作区、畹町市边境经济合作区土地集约利用更新评价的资料进行收集、审核、测算，并确定了技术单位。并于9月份完成了全省参评开发区更新成果验收，评价成果已上报国土资源部备案。同时，为更好掌握全市耕地质量变化状况，补充完善耕地质量评价体系，切实强化耕地质量管理，根据《云南省国土资源厅关于部署开展2017年全省耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》（云国土资〔2017〕17号文）要求，我市于2017年10月20日前向州国土局提交耕地质量等别年度评价成果和耕地质量定级成果。

4、提升土地执法监察力度。今年以来，全局上下认真贯彻落实《国土资源部关于进一步加强和改进执法监察工作的意见》文件精神，以“保资源、保发展、保红线”为目标，以执法监察为着力点，以违法用地处置、土地卫片执法为切入点，坚持依法行政，不断强化执法监察。定期或不定期召开违法用地案件会审会和土地卫片执法专题会，目前，召开会审会3次，会审违法用地案件16件；召开卫片执法专题会5次，核实疑似违法图斑347个，充分说明理由347个，立案查处图斑15个。开展土地动态巡查78次，对巡查发现的各类涉嫌违法用地行为下发《责令停止土地违法行为通知书》28份；立案查处各类国土资源违法行为20件，涉案土地面积94.50亩，其中：耕地面积45.67亩。在全市上报违法案件来源分类中，为卫片执法监督检查发现10宗，日常动态巡查发现10宗。截至目前，均已依法作出行政处罚，罚款总额共计141.16万元，已缴纳96.56万元；责令违法用地单位限期自行拆除面积共计105.54亩，通过努力，现已拆除3.42亩；此外，没收在非法占地上新建的建筑物面积共计3.90亩。同时，积极参与人居办、住建、环保等多部门以城市人居环境提升和保护生态环境为重要抓手的联动执法，出重拳、下狠手，严厉开展了“两违”拆除和城市周边泥土砖厂拆除专项行动，1-10月份，拆除“两违”16.77万平方米，其中，城市周边泥土砖厂5家，烟囱6座。

5、扎实开展地质灾害防治。调整完善了瑞丽市2017年地质灾害防治领导小组，制定下发了《瑞丽市2017年地质环境保护与地质灾害防治方案》，签订了市、乡、村级《瑞丽市2017年度地质环境保护与地质灾害防治目标责任书》，建立了市委、市政府主要领导分片挂钩地质灾害防治的“联挂”以及局班子分乡镇包干指导的地质灾害防治工作制度。组织督查组对各乡镇（农场）地质灾害综合防治体系建设情况进行专项督促检查，安排业务骨干参加了全州各县市地质灾害防治体系建设的交叉检查和交流学习。开展了全市2017年地质灾害隐患点汛前排查工作，共排查320个点，确定为地质灾害隐患点81处，其中，较严重的致灾隐患点（带）32处，一般灾害点49处；落实责任主体4个、群测群防监测员180人，发放地质灾害防灾明白卡156份，地质灾害防灾避险明白卡2200份。举办市乡级群测群防及监测员培训会和应急演练3场次，受训人员约500人。严格执行24小时汛期值班制度和动态巡查和灾情（险情）速报制度。在地质灾害防治建设项目方面，完成了瑞丽市勐卯镇贺南毛河泥石流治理大型项目、畹町镇老年大学及工委家属区滑坡、不稳定斜坡大型项目申报，概算投资1650.00万元；推进户育乡南柄河泥石流、多牛河泥石流和畹町镇政府驻地后山滑坡三个地质灾害治理大型项目实施，目前，南柄河泥石流、多牛河泥石流2个项目已完成勘察、可行性研究、施工图设计，进入施工招标阶段，预计投入资金1400多万元；畹町镇政府驻地后山滑坡项目进场施工，概算投资1015.00万元。出具了全市4个易地扶贫搬迁点项目选址意见书，编制完成了弄島农畜产品加工、瑞丽市轨道交通、龙江引水工程等10个大中型建设项目的地质灾害危险性评估报告。

6、稳步推进不动产统一登记。人员转划工作持续跟进，在原有基础上，今年新招录1人，公益性事业编制增至13人。按照省、州的统一部署，我市不动产登记信息采用逐级汇交的接入模式，于3月21日接入了省国土资源厅内部管理网络， 3月29日实现了县级与州级、省级信息平台的接入，4月15日接入国家平台，顺利完成了不动产登记信息平台建设。积极加强与原不动产登记部门之间的协调与沟通，逐步构建全市不动产权地籍调查体系，制定了数据整合实施方案。认真做好资料移交对接工作，目前，通过原不动产登记各机构进行数据统计，全市不动产存量登记共有国有土地32000宗、集体土地15900宗、房产40000宗、林权20000宗。并根据《不动产登记暂行条例》的规定，实行房地登记统一审核，完成了业务流程再造，精简、优化了登记流程、办事环节和办理时限。

7、强化矿政资源管理。我市严格按照（云国土资〔2017〕44号、45号）等文件精神，建立了矿业权联合审查审批工作机制和矿山生态环境综合评估工作机制，制定了相关工作制度和工作方案，采取了上下联动的工作机制例行常态化工作，1-10月份，对全市范围内18宗矿业权进行了联勘联审。认真贯彻《德宏州贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改总体方案》精神，对全市涉及自然保护区内的5家采矿企业下发了停止开采通知书，并对其中的莫里青采石场、南京里大黑石采石场、宏锐采石场3家采石场进行了关闭处理。认真开展第三轮矿产资源规划编制工作，严格执行矿业权出让计划、三级联网审批、稀土矿开采总量控制等制度，加强矿业权市场体系建设。完成了瑞丽市人民医院门诊综合楼、瑞丽市城市轨道交通项目、瑞丽地平线雨林运动公园、瑞丽边境经济合作区农蓄产品加工产业园区、瑞丽市易地扶贫勐秀乡勐典（12户）安置点项目5个重点建设项目矿产压覆查询工作。

8、统筹兼顾国土领域其他业务工作。严格依法行政，推进全市国土资源管理法治国土建设工作。加大宣传力度，采取多种形式和方式，充分利用“4.22”地球日、“6.25”土地日开展国土资源管理法律法规宣传教育，今年来，发放国土资源管理法律法规、地质灾害防治、不动产权登记等宣传手册、图报、光碟3000多份（册），宣传物资袋600多个，宣传教育人数达5000多人次，进一步提高全市人民群众保护国土资源意识。狠抓土地收购储备和经营管理，继续推行“收支两条线”，规范土地储备资金管理，1-10月份，全市收储总收入74705.44万元，其中，土地出让金收入28208.84万元，收入财政拨付征地拆迁等各款项共计14192.46万元，借入款32304.14万元；总支出77607.26万元，其中，上缴财政土地出让金28208.84万元，上缴坝区耕地质量补偿费2726.21万元，拨付征地拆迁等各款项共计32819.75万元，归还借款及贷款利息13852.46万元。实施土地收储及土地一级开发项目2个，即畹町国际进出口生物产业园和澜湄学院项目，投入资金6366.58万元。强力推进农垦国有土地使用权确权登记发证工作，完成了全市各农场办事处、组（队）踏勘界线测绘工作。调处土地权属纠纷10起，成功调解6起，正在推进4起。受理改变用途及补办土地出让48宗，面积104.55亩，上缴土地出让金2435.81万元。严格提案议案办理程序，按照局班子主导主办、有关业务股室拟办、责任领导初审、约请代表委员当面答复、修改整改答复意见建议、主要领导审阅、统一规格报送程序认真办理，全年办理答复人大提案22件、政协议案5件，办结率100%。齐抓共管综治维稳与“平安国土”建设，加强“三非”人员排查管控，稳控“恐怖主义”、“邪教”蔓延，清理排查“缉枪治爆”、矿山“防药防爆”，共同维护和谐社会稳定。认真抓好国土领域信访工作，特别是十九大期间，采取“一人一案”、“专人负责”“24小时值班制度”等有效措施，监督、管控重点人员（群）3起，未发生“上省赴京”信访事件。根据市委、市政府的安排部署，为深入贯彻落实党中央、国务院加强河湖管理全面推行河长制，我局及时成立河长制领导小组，制定下发了方案，对责任范围南宛河和小街水库共巡查30余人次，悬挂标语2条，设置警示牌2处，积极推进生态文明建设。

9、坚决打好脱贫攻坚战。完善了瑞丽市国土资源局2017年脱贫攻坚工作领导小组，落实“一把手”帮扶制度，明确分管负责人和联络员，明确结对帮扶目标任务、责任。1-10月份，我局领导小组8次到挂包组进行了慰问、复访、调研。春节和中秋国庆期间，全局干部职工对两个村民小组的“结对帮扶对象”进行了真情慰问，送去了大米、食用油等用品，折合人民币2.80万元。相继开展了建档立卡户再识别、“回头看”，一户一档整理、明白卡登记等常规工作，引导等秀和姐冒两个村民小组的5户建档立卡户享受德宏州福建商会无息贷款，贷款金额总计3.7万元，并对借贷资金进行跟踪核实，确保借贷资金按有关规定和要求落到实处，增强建档立卡户的脱贫主体意识，确保2017年贫困户动态管理有序进行。认真贯彻落实习近平总书记提出的“易地搬迁脱贫一批”讲话精神，以及省、州、市关于易地扶贫搬迁各有关文件精神，我局积极高度重视，对2016年全市重点落实的雷允、等嘎、帮碗、勐典4个易地扶贫搬迁点，涉及的耕地、基本农田及其他地类已纳入2017年瑞丽市土地利用总体规划进行调整完善，解决易地扶贫搬迁的新增建设用地指标问题及用地报批问题，完成了4个易地扶贫搬迁安置点的地质灾害评估和矿产压覆查询工作。

10、加强干部队伍和党风廉政建设。一是加强学习，提高干部职工的廉洁意识和理论水平。采取集中学习和个人自学相结合的方式，组织班子成员，干部职工开展对习近平总书记系列重要讲话精神、十八大精神、《中国共产党章程》《廉政准则》等有关知识的学习，并深入结合“两学一做”学习教育，不断提高干部职工的廉洁意识和增强其拒腐防变的能力。二是加强廉政建设。年初，局党组与分局、各基层国土资源所、各股室签订了党风廉政建设目标责任书，认真履行“一岗双责”，坚持一手抓业务工作，一手抓源头治腐工作，形成了局党组统一领导、主要领导亲自抓，各分管领导配合抓，工作人员具体抓，以高度的政治责任感，把党风廉政建设工作落到实处。三是进一步完善各项制度，加强内部管理。始终把制度建设作为工作的重中之重，不断建立和完善党风廉政建设和反腐败工作相关制度，坚持用制度管人、管物、管事的原则，确保党风廉政建设各项工作顺利开展。四是继续推行党务、政务公开制度。杜绝了弄虚作假和吃、拿、卡、要现象，遏制了官僚主义、形式主义和办事拖拉行为，转变了门难进、脸难看，事难办等作风。积极推行“三公”经费公开，认真落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》。

全年主要工作亮点：

（1、）迎难而上积极化解“双保”之间的压力。正视我市存在“保发展”和“保红线”之间的突出问题，在全市“十三五”期间规划、申报、引进的部分重点建设项目，尚未明确用地规模、空间布局、具体位置等的情况下，主动作为，积极进取，多次向省、州级部门请示、汇报，多方协调；同时，严格按照省、州的安排部署，最终圆满完成了瑞丽市全域永久基本农田划定工作的各项目标任务。全市共划定基本农田11202.08公顷（16.8万亩），坝区基本农田8489.74公顷（12.73万亩），坝区耕地划入基本农田保护率达80.1%。城镇周边基本农田划定536.48公顷（0.8万亩）。

（2、）克服困难努力推进不动产登记工作。克服人员配备不足、经费难以保障、专业技术薄弱等因素，加强与住建、林业、金融系统等有关部门的对接沟通，有序推进信息平台建设、数据整合、档案移交、网络建设与共享、抵押登记贷款等业务工作。组织窗口人员及中介机构从业人员30多人次参加业务知识学习培训，选派业务骨干前往芒市交流学习，努力提高工作人员业务素质。着力打造“全国百佳不动产登记便民利民示范窗口”建设。截至目前，瑞丽市不动产登记中心已完成不动产登记簿8313件，颁发不动产权证书4831本，颁发不动产权证明书3482份，业务量稳居全州前列，总量约占全州50%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市国土资源局2017年末人员编制69人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员16人）；年末实有在职人数82人，其中：行政44人，超编17人（含行政工勤编制13人，超编11人），事业38人，空编4人（含参公管理事业编制16人，空编5人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  瑞丽市国土资源局年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  瑞丽市国土资源局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市国土资源局2017年度收入合计1,866.16万元。其中：财政拨款收入1,833.16万元，占总收入的98.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33万元，占总收入的1.77%；2016年度收入合计万7,204.33元,其中：财政拨款收入7,193.87万元，占总收入的99.85%；上级补助收万元入10.46万元，占总收入的0.15%，与上年对比收入减少了5,338.17万元，主要原因是2017年项目减少。

国土局2017年收入结构表

单位：万元

年度	收入合计	其中
		财政拨款收入	占总收入的%	其他收入	占总收入的%	上级补助收入	占总收入的%
2016	7,204.33	7,193.87	99.85%			10.46	0.15%
2017	1,866.16	1,833.16	98.23%	33	1.77%

二、支出决算情况说明

瑞丽市国土资源局2017年度支出合计7,781.90万元。其中：基本支出1,167.89万元，占总支出的15％；项目支出6,614.01万元，占总支出的84.99％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％；2016年度支出合计1,384.04万元。其中：基本支出1,062.97万元，占总支出的76.8％；项目支出321.07万元，占总支出的23.2％，与上年对比支出增加6,397.86万元,主要原因是上年的大型项目在本年度才形成支出。

国土局2017年支出结构表

单位：万元

年度	支出合计	其中
		基本支出	占总支出的%	项目支出	占总支出的%	上级补助支出	占总支出的%
2016	1,384.04	1,062.97	76.8%	321.07	23.2%
2017	7,781.90	1,167.89	15%	6,614.01	84.99%

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市国土资源局机构正常运转的日常支出1,054.92万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.57％。2016年度用于保障瑞丽市国土资源局机构正常运转的日常支出1,062.97万元与上年对比较少8.05万元,主要原因分析是单位贯彻厉行节约方针努力压减一般公务开支。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市国土资源局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,614.01万元；2016年度瑞丽市国土局用于专项业务工作的经费支出321.07万元，占2016年总支出的23.2%。与上年对比增加了6,292.94,主要原因分析是上年的大型项目在本年度才形成支出。具体项目开支包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出2.47万元、国土资源规划及管理项目0.76万元、土地资源利用与保护项目6,000万元、国土资源社会公益服务78.71万元、地质灾害防治项目531.19万元、  其他国土资源事务支出0.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出7,648.84万元,占本年支出合计的98.71%；2016年度一般公共预算财政拨款支出1,248.09万元,占本年支出合计的90.18%。与上年对比增加了6,400.75万元,主要原因分析是上年的大型项目在本年度才形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出105.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于归口管理的行政单位离退休1万元、  机关事业单位基本养老保险缴费支出104.94万元；

2.国土海洋气象等支出7,542.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.62%。主要用于行政运行949.01万元、国土资源规划及管理0.76万元、土地资源利用与保护6,000万元、国土资源社会公益服务61.08万元、地质灾害防治531.19万元、其他国土资源事务支出0.88万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31万元，支出决算为4.22万元，完成预算的13.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的15.94%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的11.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、车改，单位公车减少；2、部分三公经费用其他资金和政府性基金支付，减少一般公共预算支付。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.52万元，增长56.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.79万元，增长44.87%；公务接待费支出决算增加0.73万元，增长77.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年数不含以前年度存量资金支出的“三公经费”而本年“三公经费”包含以前年度存量资金支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占60.43%；公务接待费支出1.67万元，占39.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作检查、对接工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市国土资源局2017年机关运行经费支出90.44万元，2016年机关运行日常公用经费支出117.25万元，与上年对比减少26.81万元,主要原因分析是单位贯彻厉行节约方针努力压减一般公务开支。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、物管费、差旅费……等商品和服务支出以及办公设备购置支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市国土资源局资产总额7166.87万元，其中，流动资产6,608.18万元，固定资产551.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,392.56万元，其中固定资产减少74.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆11辆，账面原值124.5万元；报废报损资产18项，账面原值15.59万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	7166.87	6608.18	551.85	270.67	37.92				243.26				6.84
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额74.88万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

未开展过绩效自评，我局把2017年部门决算公开表和公开说明分别在单位门户网站和财政网进行公开。

（五）其他重要事项情况说明

2017年部门决算数包含以前年度结余结转存量资金的收支数据，2016年部门决算数则不包含以前年度结余结转存量资金的收支数。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

监督索引号53310200332401111