瑞丽市户育乡人民政府2017年度部门决算

瑞丽市户育乡人民政府2017年度部门决算

第一部分  瑞丽市户育乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

9、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我们将按照市委市政府的安排部署，立足实际、摆准位置、开拓进取、迎难而上，全力促进户育经济社会加快发展。

1、积极解决瑞丽工业园区进出口加工制造基地征地遗留问题，协调解决征地群众土地矛盾纠纷，及时做好被征地群众集体上访的劝访维稳工作。做好环山工业园区二期、太平洋集团征地工作和土地作价入股政策宣传，做到了群众对征地工作不排斥。今年已完成征地任务1400余亩，保障了环山工业园区二期、太平洋集团各项建设工作顺利进行，其他项目土地征迁正在有序推进中。

2、乡党委政府高度重视项目建设和向上争取资金工作，根据《户育乡2016—2018年项目库》研究整理出的产业发展、基础设施、文化旅游等48个发展项目，积极与省、州、市相关部门汇报对接，特别是与挂钩扶贫单位沟通联系，争取项目资金扶持。截至10月户育乡向上争取资金完成全年任务数153.1%，招商引资完成全年任务数115.18%。

3、基础设施建设呈现新面貌。全乡48.5公里乡村、村寨道路建设全面完工，并通过验收。完成2016年危房改造75户，同步实施2017年四类人员CD级危房改造任务100户（重建49户，加固51户），现全市示范点（尹山村民小组）已完工4户，其余危房改造任务正有序推进中。加强乡村规划建设，由保山科丹建筑设计有限责任公司为户育乡各村委会23个村民小组编制村庄发展规划。户育乡班岭村土育村民小组中缅友谊集贸市场和户育村帕跌坝集贸市场改扩建项目已接近完工，户育乡优质稻基地高标准农田建设项目已基本完成，总投资413万元；户育乡第一批23个村民小组进村入户道路硬化项目基本完成，其余7个村民小组进村入户道路硬化项目正有序推进。完成申报《深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2015—2017年）项目投资计划》，项目内容涉及抗震安居工程、产业培育壮大工程、基础设施建设工程、公共服务提升工程、村寨环境整治工程、劳动者素质提高工程。全年完成4098.03平方米违章建筑拆除，组织全乡干部职工开展爱国卫生运动、村寨大扫除30余次，参与人数达15000余人次，出动车辆90余辆次，共清理河道淤泥、垃圾约110吨，有效改造和提升城乡人居环境。 

4、全力以赴抓好脱贫攻坚精准扶贫工作。按照省、州、市的安排部署，2014年8月，我乡扎实开展了贫困户识别工作，全乡共有贫困建档立卡549户2110人。乡党委、政府高度重视，多次召开专题会议研究部署和督促落实全乡脱贫攻坚相关工作。及时成立了以乡党委书记为总召集人的脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作联席会议机构，组织在职领导干部职工参与脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作，采取“一帮一”、“多帮一”的形式结对帮扶，要求帮扶干部每年至少到结对户走访联系6次，加强日常电话联系和沟通，帮助解决帮扶户1至2个具体困难和问题。积极开展“回头看”工作，以“八有四无一超一受益”标准和“五查五看”、”三评四定”、“两不愁三保障”规定对建档立卡户进行核实与调查，通过剔除不合格贫困户、再回头看脱贫、补录及动态管理工作，目前全乡共有建档立卡户706户2454人，其中未脱贫户（含返贫人口）489户1617人，已脱贫户217户837人，贫困发生率由2014年的26.45%下降到现在的18.98%。

5、政府自身建设呈现新气象。扎实开展党的群众路线教育实践活动，认真践行“三严三实”要求，深入开展“两学一做”学习教育，严格执行中央八项规定，从严管理教育干部职工，研究出台作风建设与绩效挂钩管理办法，政府作风建设进一步提升。加强精神文明建设工作，成功创建省级文明单位。强化机关运行管理，严格控制行政成本。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市户育乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）、

2.财政所、社会保障服务中心

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、农村经济经营管理站、林业站、畜牧兽医站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市户育乡人民政府2017年度末实有人员编制69人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员28人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，2辆公益性车，不算编制。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2017年度收入合计1796.11万元。其中：财政拨款收入1624.95万元，占总收入的90.47%，同比增加466.68万元，增长40.29%；其他收入171.16万元，占总收入的9.5%，同比增加47.8万元，增长38.75%，主要是由于政策性调整，同级部门往来收入增多，其他收入增多。

二、支出决算情况说明

瑞丽市户育乡人民政府2017年度支出合计1714.52万元。其中：基本支出1245.77万元，占总支出的82.03％；项目支出468.75万元，占总支出的17.96％，与上年对比增加10.8%，变动原因是政策性调资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障户育乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1245.77万元。与上年对比增加6.32%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.47％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障户育乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出468.75万元。与上年对比增加82.68%,至2017年年底，我乡共验收项目有：雷弄村委会办公楼、公厕、卫生室，芒帽小组多功能文化活动室，帮比小组保管室，雷弄村武甸小组公厕及候车亭等工程。          三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

户育乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出1431.69万元,占本年支出合计的83.5%。与上年对比增加24.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出968.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.31%。主要用于机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.公共安全支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.31%。主要用于保证正常运转，维护安全，巩固基层政权建设的支出；

3.教育（类）支出0.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于教育表彰奖励金及学生助学金；

4.文化体育与传媒（类）支出73.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于村、组文化活动室建设及人员工资等方面的支出；

5.社会保障和就业（类）支出96.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于发放退休人员工资及开展老年人活动方面支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出 7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于发放人员工资支出及日常工作开销；

7.节能环保（类）支出0.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于能源节约利用、自然生态保护等支出；

8.农林水（类）支出273.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于党建工程及农林水工作的支出；

9.资源勘探信息等（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于安全生产监管的支出；

10.商业服务业等（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于信息网络构建方面的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

户育乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.8万元，支出决算为30.7万元，完成预算的79.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为13.03万元，完成预算的81.44%；公务接待费支出决算为17.67万元，完成预算的77.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格按照厉行节约的相关文件要求，缩减开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.46万元，下降17.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.49万元，增长11.64%。；公务接待费支出决算增加0.86万元，增长6.92%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，户育乡无因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，占42.44%；公务接待费支出17.67万元，占57.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2017年户育乡政府没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。实行公务用车改革后，2017年我乡没有公务用车购置的情况。

公务用车运行维护支出13.03万元。执行公务活动和各种专项检查，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出17.67万元。其中：

国内接待费支出17.67万元。2017年国内公务接待1512批次，接待人次3024人，主要用于抓项目投资、加强基础设施建设、产业培育、社会民生事业建设、社会管理创新等工作产生的费用，没有国（境）外公务接待情况。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市户育乡人民政府2017年机关运行经费支出377.01万元，机关运行经费主要用于基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务接待费、水电费及公务用车运行维护费等其他费用。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市户育乡人民政府资产总额1433.63万元，其中，流动资产661.87万元，固定资产504.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程267.35万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20.6万元，其中固定资产增加42.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值368.54万元；处置车辆3辆，账面原值18.66万元；报废报损资产33项，账面原值20.54万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8			9	10	11
合计	1	1433.63	661.87	416.39	368.54	47.85								267.35
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年我乡进行政府采购共计273.03万元，其中，货物类108.94万元，工程类150.7万元，服务类13.38万元。

 (四)绩效自评信息情况

本单位2017年未开展绩效自评工作。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：

1. 财政拨款收入：指实际财政当年拨付的资金；

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入；

4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金；

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车购置及运行维护费以及其他费用。

 [附件: 户育乡人民政府2017年度部门决算表]