勐卯镇2017年度部门决算

勐卯镇2017年度部门决算

第一部分 勐卯镇概况                                                                                                                                                                                                                                     

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  勐卯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规;

2、执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令;

3、制定本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

4、讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

5、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

6、组织协调农田水利基础建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

7、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

8、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序。净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

10、保护各种经济组织的合法权益。

11、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

12、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

13、加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

14、承办市委、市政府和上级部门交代的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、优化产业布局，加快农业现代化进程。以促进农业可持续发展、实现规模化发展为目标，培育发展“绿色、生态、有机”的绿色农业产业基地。巩固提升传统产业现代农业化，加大新技术、新品种、新模式的引进、示范、推广；重点扶持农家乐、农家旅馆、小作坊等绿色产业；培育养牛、养猪、养竹鼠等规模、集约化养殖专业户10户以上，年内完成瑞丽市东一屠宰场有限公司异地搬迁工作；寻求发展优质稻米、绿色无公害蔬菜、橡胶、石斛等农产品加工、销售新路子。

2、扩大招商引资，大力发展现代服务业。结合勐卯镇实际，灵活采用外出招商、以商引商、跟踪服务大商等方式，大力发展现代服务业。一是盘活集体预留地，发展现代物流业。积极引进外商投资、民间资金等，发展交通运输业、仓储物流业、装卸搬运业及其批发业、零售业。二是整合资源，开发休闲旅游业。争取姐勒村委会“四位一体”、“畔崩温泉民俗村”项目，开发利用好畔崩温泉资源；加大喊沙、姐东崃民族特色旅游文化示范村宣传及改造提升力度；完成勐卯村南门民族特色美食一条街建设。三是发挥区位优势，开发商贸业。引导7个村委会的村民发展农产品深加工、手工艺品制作、民族服饰、批发、零售、家庭旅馆、餐饮住宿、家庭作坊；力争促成“芒喊国际农产品信息中心”建设，进一步推广本地绿色生态食品及农特产品销售，促使农民增收致富。

3、加强基础建设，全面改善基础设施条件。科学规划建设农村基础设施建设，为农业增产、农民增收、农村繁荣注入强劲动力。一是进一步改善农业生产条件。加大农田水利基础设施建设，解决团结大沟姐东段及芒令片区农田防洪内涝问题；完成排查消除防洪汛期安全隐患；完善农田灌溉体系建设，重点解决姐东村、芒令村农田灌溉难问题。二是进一步改善农民生活条件。协调解决勐卯、勐力、姐岗、芒令4个村委会饮水安全问题，争取纳入城市供水管网；争取年内全镇实现路灯安装，电视网络、通讯设施全覆盖；计划投资4214万元，完成贺哈、等贺等17个村民小组路面硬化50余公里，确保农村道路畅通安全。三是进一步提升城乡环境。深入实施城乡人居环境提升行动，全面推进城乡“四治三改一拆一增”和村庄“三清七改”环境综合整治，禁止在城市规划区内私搭乱建和违法违规建设，依法对“两违”建筑进行拆除，提升城乡“颜值”和品质，让人民群众在宜居的环境中增强幸福感。

4、强化民生保障，提高人民生活幸福感。一是认真贯彻落实中央、省、州、市脱贫攻坚的重大决策部署，依托整村推进、“兴边富民”三年行动计划等政策，加大扶贫攻坚力度，分类指导、精准扶贫，增强贫困村寨自身造血功能，确保30户建档立卡脱贫；二是推进义务教育均衡发展，保障城乡孩子享有同等受教育的机会，实施好农村义务教育学生营养改善。三是加强农村疾病预防控制能力，继续加大艾滋病防治工作，扎实做好登革热防控为主的边境疾病防控工作；着力解决人民群众看病难、看病贵问题；认真做好新型农村合作医疗创新管理工作，提高新农合参合率，防止老百姓因病返贫；加大食品药品安全监督工作力度，切实提高群众的健康水平。严格执行现行生育政策，广泛开展优生优育宣传教育，稳定低生育水平，提高人口素质。四是不断完善社会救助体系，逐步提高社会保障覆盖面，确保低收入群众的基本生活保障，全面完成农村低保“减量提标”，认真做好城乡医疗救助、农村五保供养、优抚对象救助、残疾人保障金、守土固边补助等发放工作；扎实做好年内400户农村危房改造和农村地震安居工程；年内投资210万元，完成7村委会办公楼改造；着力推进征地承诺事项的兑现，做好勐力搬迁后续发展工作；解决低收入人群、失地农民保障和发展问题，积极争取金融、就业、创业政策支持，继续做好就业指导、创业扶持和上岗培训工作；切实抓好交通、水运、消防、森林防火等安全生产工作；年内按时完成大瑞铁路征地拆迁补偿工作，全面开展农村“三权三证”确权登记颁证工作，变农村“死”资产为“活”资本，拓宽老百姓融资渠道。

5、加大社会管理，努力构建和谐社会。健全社会稳定风险评估、重大不稳定隐患排查化解、群体性事件应急处置等机制，深化信访工作制度改革，加强网格化服务管理，健全社会组织管理制度。完善防灾减灾救灾体系，重视治理地质灾害隐患。加强食品药品、环境、生产、交通等重点领域安全工作。严防严打暴恐犯罪，做好反邪教工作。坚决打赢第四轮禁毒防艾人民战争。加强边境建设管理，健全党政军警民“五位一体”联控联管体系。深入开展反渗透反颠覆反分裂斗争，切实维护国家安全、边疆稳固。加强指导社区服务工作，年内建设完成兴安社区日间照料和居家养老服务中心、卯相社区居家养老服务中心项目；完成麓川社会区办公楼搬迁改造，争取解决瑞丰、勐龙沙两个社区办公场所。

6、加强自身建设，提高执政水平。全面推进依法行政，推进镇、村（社区）、组三级为民服务体系建设，自觉接受镇人大监督。全面推进政务公开，依法向社会全面公开政府职能、职责权限、管理流程、监督方式等事项。全面从严治党，把纪律和规矩挺在前面，执行好、运用好监督执纪“四种形态”，坚决执行“三重一大”议事制度，全面落实中央八项规定，压缩三公经费开支，加强“三资”管理和监督力度。抓好干部队伍作风建设，坚决纠正慵、懒、散、慢、拖等不良风气，努力营造风清气正、廉洁高效的政务环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年瑞丽市勐卯镇人民政府决算编报的单位共8个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、社会治安综合治理办公室（群众工作站）

4、农业综合服务中心

5、文化广播电视服务中心

6、村镇规划建设服务中心

7、社会保障服务中心、

8、农村经济经营管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐卯镇2017年度末实有人员编制82人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制3人），事业编制44人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐卯镇2017年度收入合计2647.53万元。与上年1912.87万元对比增加了734.66万元，增长比率为38.41%。其中：财政拨款收入2513.42万元，占总收入的94.93%；与上年1609.76万元对比增加了903.66万元，增长比率为56.14%。上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入134.12万元，占总收入的5.07%。与上年303.11万元对比减少了168.99万元，减少比率为55.75%。主要原因是人员工资增加，项目资金投入增大，存量资金在本年列入财政拨款收支，而2016年未列入当年收支。

二、支出决算情况说明

勐卯镇2017年度支出合计2746.70万元。其中：基本支出2108.20万元，占总支出的76.75％；项目支出638.49万元，占总支出的23.25％。主要原因是人员支出增加，项目资金投入增大，存量资金在本年列入财政拨款收支，而2016年未列入当年收支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1915.46万元。 其中用于保障机构正常运转的工资福利支出1359.39万元，与上年对比支出有所增，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.97％；商品服务支出556.07万元，包括办公经费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.03％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障党政机关机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.85万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐卯镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2503.95万元,占本年支出合计2746.70万元的91.16%。与上年1693.98万元对比支出增加809.97万元，增长47.81%,主要原因是今年人员工资上涨，开展扶贫攻坚工作费用、登革热工作经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出1649.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.86%。同比995.82万元增加653.24万元，增加比率为65.60%，主要用于乡政府日常公共开支。

2、外交支出0万。

3、国防支出0万。

4、公共安全支出0万元.

5、教育支出0万。

6、文化体育支出72.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。同比76.32万元减少5.45 %，主要用于镇文化事业支出，村社文化活动室补助。

7、社会保障和就业支出171.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。同比260.58万元减少34.3%；主要用于离退休人员经费，退休干部体检费。

8、医疗卫生与计划生育支出108.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。同比76.45万元增加41.83%，主要用于计生人员经费及镇计生宣传员、联络员补助。

9、节能环保支出172.39万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于姐东村喊沙村传统村落环境综合整治工程款及姐东村农村环境综合整治项目工程款、监理费、造价咨询费。

10、城乡社区支出0万。

11、农林水支出319.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。同比278.20万元增加14.91%；主要用于人员经费及开展各项惠农政策，支持辅助农村经济发展。

12、商业服务业支出0万。

13、其他支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。同比3.61万元增加204.71%，主要用于财政所购电脑、档案柜、打印机、工资软件服务费及BS票据管理软件服务费、购会计档案壳归档目录夹、办公用品等、安装财政所楼顶水箱、包来水管网等开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐卯镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为17.29万元，完成预算的48.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.44万元，完成预算的55.14%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的0.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻上级政策，厉行节约、公车改革减少了燃油费报销。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加2.95万元，增长20.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加了4.19万元，增长了37.24%；公务接待费支出决算减少1.24万元，下降40.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2016年车改后车辆的维修费及保险费在2017年才报销。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.44万元，占89.30%；公务接待费支出1.85万元，占10.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0，勐卯镇因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.44万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出15.44万元。主要用于每月开公车到省上汇报工作、保障勐卯镇人民政府日常工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等及报销了2016年车改时产生车辆维修费、保险费。2017年度，勐卯镇开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出1.85万元。其中：

国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0万元）。勐卯镇2017年国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人），主要包括要用于接待友谊乡镇、中建海峡建设发展公司、旧城改造招商引资、上级及主管部门视察等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。勐卯镇2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

勐卯镇2017年机关运行经费决算支出556.07万元，与上年534.44万元对比增加了4.05％，主要增加原因是2017年增加了7个社区党建、纪检、14家驻村工作队等开展工作产生的水电费、办公费、邮电费、会议费等开支。部门机关运行经费主要用于勐卯镇日常公用开支480.78万元、办公费141.23万元、印刷费0.33万元、咨询费0.20元，水费4.36万、电费6.14万、邮电费20.55万、差旅费6.25万、维修（护）费23.08万、会议费7.66万、培训费8.02万、接待费1.85万、劳务费126.80万元、委托业务费20.56万元、公务用车14.39万、其他商品服务支出99.37（属加班餐、工作餐、三八、七一、八一活动费）等支出，日常公用经费支出占基本支出的26.38％。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，勐卯镇资产总额2834.92万元，其中，流动资产1353.30万元，固定资产1481.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.09万元，其中固定资产减少98.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆9辆，账面原值79.39万元；报废报损资产475项，账面原值62.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋705平方米，账面原值41.13万元，实现资产使用收入2.68万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	2834.92	1353.30	1481.62	1144.52	78.82				258.27
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

勐卯镇2017年度政府采购支出总额118万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物90万元、工程27万元、服务1万元，以及授予小微企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明（无）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的单位工作人员因公出国（境）经费、公务用车运行费及公务接待产生的费用。