瑞丽市勐秀乡2017年度部门决算

瑞丽市勐秀乡2017年度部门决算

第一部分 勐秀乡概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规。

（二）、执行乡党委的决定、乡党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（三）、制定本乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（四）、讨论本乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（五）、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（六）、组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面工作。

（七）、负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（八）、受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访,解决民间矛盾纠纷。

（九）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,搞好社会治安,维护社会秩序,净化社会环境,保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（十）、保护各种经济组织的合法权益。

（十一）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（十二）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十三）、加强本乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（十四）、承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐秀乡2017年度部门决算编报的单位共1个。勐秀乡共设有党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心 、财政所、农村经济经营站、林业站11个股室，由财政所统一核算经济业务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

截至2017年12月底勐秀乡共有编制数74个，其中行政编制30个，工勤编制3个，事业编制41个（含10个参公编制），实有人数66人，其中：行政人员32人，事业人员34人（含10人参公人员）。退休人员29人。截至2017年12月，勐秀乡共有车辆编制数4辆，实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐秀乡2017年度收入合计1761.81万元，与上年对比增加354.81万元，增长25%。其中：财政拨款收入1612.01万元，占总收入的91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入149.8万元，占总收入的9%。

二、支出决算情况说明

勐秀乡2017年度支出合计1570.94万元，与上年对比增加59.94万元，增长4%。其中：一般公共服务支出1016.21万元，占总支出的65％；文化体育与传媒支出83.74万元，占总支出的5％；社会保障和就业支出82.76万元，占总支出的5%；医疗卫生与计划生育支出11.76万元，占总支出的1%；城乡社区支出17万元，占总支出的1%；农林水支出193.84万元，占总支出的12%；资源勘探信息等支出1.5万元，占总支出的1%；其他支出151.38万元，占总支出的10%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障勐秀乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1242.09万元，与上年对比减少8%,主要原因严格控制各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障勐秀乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出328.84万元，与上年对比增长112%,主要原因强农惠农政策好，上级各部门扶贫政策实施力度大。2017年勐秀乡项目主要有勐秀村党群文化活动室，正在建设；2017年党建为民服务工程，主要用于各村壮大村集体经济发展；《有一个美丽的地方》杨非公园爱国主义教育基地，正在建设；电子商务基地建设，主要帮助农民通过电子商务来发展经济；福彩公益金用于修建勐秀乡合心小组文化活动室。

一、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡2017年度一般公共预算财政拨款支出1326.39万元,占本年支出合计的84%，与上年对比增长3%,主要原因分析人员工资福利不断攀升，乡镇各项事业运行成本逐渐增高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出908.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于人员工资、乡镇日常运转等；

2.文化体育与传媒（类）支出83.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于民族、民俗文化事业发展；

3.社会保障和就业（类）支出82.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于退休人员公用经费、在职人员社会保障缴费支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于农村医疗卫生与计划生育事业发展。

5.农林水（类）支出193.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于农林水各项事业发展。

6.资源勘探信息（类）支出1.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于蔗糖产业发展。

7.商业服务业等支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于电子商务基地建设。

8.其他支出31.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于勐秀乡综合楼建设。

二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐秀乡2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为12.75万元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.74万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为3.01万元，完成预算的60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年勐秀乡公车改革后车辆减少，因而维修费及燃油费相应减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少15.25万元，减少54%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算减少15.26万元，降低61%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长1%；2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年勐秀乡公车改革后车辆减少，因而维修费及燃油费相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.74万元，占76%；公务接待费支出3.01万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.74万元。其中：

公务用车运行维护支出9.74万元。主要用于下乡开展各项工作、去市级各部门处理公务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，勐秀乡开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出3.01万元。其中：

国内接待费支出3.01万元。主要用于上级各部门来乡政府调研、检查工作、开展公务等发生的接待支出。勐秀乡2017年国内公务接待100批次，接待人次500人。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐秀乡2017年机关运行经费支出333.31万元，与上年对比减少109.69万元,降低33%。。部门机关运行经费主要用于乡政府购置办公用品、办公设备、水电费、网络通讯费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购执行情况

勐秀乡2017年政府采购支出98.91万元，其中：货物采购52.9万元，工程采购39.81万元，服务采购6.2万元。

（三）国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	1393.97	754.79	484.56	240.65	80.55				163.36			154.62
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

截至2017年12月31日，勐秀乡资产总额1393.97万元，其中，流动资产754.79万元，固定资产484.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程154.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少255.13万元，其中固定资产增加1.46万元。处置车辆8辆，账面原值69.36万元；报废报损资产150项，账面原值81.45万元；实现资产使用收入0.1万元。

第四部分  名词解释

一般公共预算财政收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险得等。

商品服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

瑞丽市勐秀乡人民政府

2018年10月12日