瑞丽市民族宗教事务局2017年度部门决算

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瑞丽市民族宗教事务局2017年度部门决算

第一部分    瑞丽市民宗局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分    2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分   2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分  瑞丽市民宗局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

认真宣传和贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按照中央、省、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，中共瑞丽市委统一战线工作部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。合署办公后，单位名称：瑞丽市委统战部（市民宗局）。因原市委统战部财务没有独立，财务由市委统战部并入市民宗局。

（二）2017年度重点工作任务介绍

民族工作稳步推进：一是开展法律法规宣传营造民族团结和谐氛围；二是大力推进民族文化工作；三是认真抓好民族经济建设项目实施。宗教工作扎实开展：一是认真排查宗教领域矛盾纠纷；二是高质量做好宗教领域调研工作；三是积极维护宗教和谐稳定；四是扎实做好宗教界节假日慰问工作；五是积极争取项目经费维护场所活动安全。认真做好非公经济领域统战工作：一是认真组织我市非公有制经济开展理想信念教育活动；二是积极开展非公有制经济发展政策措施的调研；三是综合评价工作联席会议制度。多党合作和民主协商建设取得了新突破: 一是积极推进社会主义协商民主制度建设；二是配合市政协做好届中调整委员工作；三是积极做好民主党派调研工作。港澳台海外统战工作成果丰硕：一是积极开展春节走访慰问活动；二是强化台胞台商台属服务工作；三是积极开展党外人士统战工作。圆满完成向上争取资金、重点项目挂钩服务等重点工作：一是向上争取资金得到较好落实；二是挂钩服务重大项目稳步推进；三是招商引资工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员编制情况：瑞丽市委统战部（市民宗局）编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。2017年实有在职干部职工22人，其中：行政人员16人、事业人员1人、工勤人员5人。比上年末增加1人，增长4.76%，原因是2017年调入2人,调出1人。

退休人员17人。

实有车辆编制为0，在编实有车辆为0。

第二部分  2017年度部门决算表 （见公开附表1-9）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计3380.05万元。其中：财政拨款收入3364.46万元，占总收入的99.54%；其他收入15.59万元，占本年收入的0.46%。与上年对比：总收入比上年增加2543.38万元，增长303.99%，原因是上级下达项目经费增加；财政拨款收入比上年增加2560.47万元，增长318.47%，主要原因是财政拨入上级项目经费增加；其他收入比上年减少17.09万元，降低52.29%，原因是上级主管部门直接拨入经费减少。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计2537.46万元，其中：基本支出373.3万元，占总支出的14.71%；项目支出2164.16万元，占总支出的85.29%。与上年对比：总支出比上年增加1707.3万元，增长205.66%，原因是上级下达的项目资金增加，支出也增加；基本支出比上年减少46.45万元，降低11.07%，主要原因是2017年退休人员工资划入社保发放；项目支出比上年增加1753.7万元，增长427.32%，原因是上级下达的项目经费增加，项目支出也增加。

（一）基本支出情况

2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出373.3万元，比上年减少46.45万元,降低11.07%，主要原因是2017年退休人员工资划到社保，减少退休费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出283.33万元，占基本支出的75.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费支出35.48万元，占基本支出的9.5%。

（二）项目支出情况

2017年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2164.16万元。比上年增加1753.75万元,增长427.32%，主要原因是上级拨入项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年单位一般公共预算财政拨款支出2513.89万元,占本年支出合计的99%。比上年增加1713.75万元,增长214.18%，主要原因是2017年上级下达的项目资金较上年增加，一般公共预算财政拨拨款支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款基本支出349.73万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.91%；一般公共预算财政拨款项目支出2164.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.09%。与上年对比：一般公共预算财政拨款基本支出比上年减少40万元，降低10.26%，主要原因是2017年退休人员工资划入社保发放；一般公共预算财政拨款项目支出比上年增加1753.75万元，增427.32%，原因是财政下达的上级项目经费增加，项目支出也增加。

四、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为3.29万元，完成预算数的82.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，预算数也为0；公务用车购置及运行费支出决算数为0，预算数也为0；公务接待费支出决算数为3.29万元，完成预算数的82.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待次数和降低接待标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.43万元，降低69.31%，其中：因公出国（境）费支出决算本年和上年都没有；公务用车购置及运行维护费支出决算本年为0，上年4.11万元，比上年减少4.11万元，降低100%，原因是公车改革，单位没有留存车辆；公务接待费支出决算本年3.29万元，上年6.61万元，比上年减少3.32万元，降低50.23%，原因是严格控制接待次数和降低接待标准。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，没有因公出国(境)费支出和公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出3.29万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.13%，主要用于相关工作范围发生的国内接待支出，国内公务接待共46批次，接待人次365人次。

其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出15.68万元，比上年减少47.46万元，主要原因是：一是出差和下乡次数减少，差旅费较上年减少12.68万元，降低76.57%；二是接待次数减少，接待费较上年减少3.32万元，降低50.23%；三是今年没有安排培训任务，培训费较上年减少17.16万元，降低100%。

国有资产占用情况

     截止2017年12月31日，市民宗局资产总额1450.72万元，其中：流动资产1100.07万元，固定资产50.15万元，在建工程300.5万元。与上年相比，本年资产总额增加1042.83万元，增长255.68%。其中2017年固定资产50.15万元，比上年增加2.14万元，增长4.46%，2017年新增固定资产17件7.38万元，报废资产15件5.24万元。     

政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额724.5万元，上年支出1458.76万元，比上年减少734.26万元，降低50.33%，原因是今年30万元以下工程采购不用报财政采购办审批。

（四）绩效自评信息情况

本单位未开展绩效自评工作。

（五）其他重要事项情况说明

本单位没有其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数指：各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指瑞丽市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营性收入”等以外的收入。主要是上级主管部门直接拨付的业务经费。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度安排，无法按原计划使用，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

                                                   瑞丽市民族宗教事务局

二〇一八年十月十日

监督索引号53310200330801111

 [附件: 市民宗局2017年度部门决算公开表]