瑞丽市人民政府农业局2017年度部门决算

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瑞丽市人民政府农业局2017年度部门决算

第一部分 瑞丽市人民政府农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞丽市人民政府农业局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市农业局是市政府主管全市农业生产、农业技术推广、农业机械推广、农村经济管理、农业行政执法的职能部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.认真抓好农业生产，重点抓好冬季农业开发和大春播种，确保农民粮袋子和钱袋子收入。

2.认真组织实施畜牧产业项目，积极实施好生猪生态循环养殖项目、雷门生猪养殖示范村建设项目、牛品种改良以奖代补项目、养殖场信息化建设项目、组织实施2017年生态畜牧业发展等项目，重点做好跨境动物疫病区域化管理试点工作，严格落实疫病防控，保证畜牧业产值大幅提升且不出区域性疫病。认真贯彻落实“预防为主”的方针和“政府保密度、业务部门保质量”的要求，全面实行整村推进和采用“321”免疫新技术，确保动物疫病强制免疫密度达100%的目标。认真贯彻“两个创建”即创建平安渔业、创建文明渔港为指导思想，积极开展渔业生产安全检查和督导管理工作，确保渔业安全生产。

3.研究推进失地农民增收问题。近年来，我市失地农民逐年增多，对社会稳定造成了一定隐患。我局今后将积极深入调查研究，结合实际大力扶持发展庭院经济、家庭农场等，推进农副产品服务业、加工业发展，切实解决失地农民二次就业的问题。

4.大力实施产业扶贫项目。结合全市脱贫攻坚工作重点，大力推进种植业、养殖业等产业扶贫，加强农业科技培训力度，发展新型职业农民，通过各种扶贫方式，切实解决贫困地区农民经济收入，达到持续稳定增长的目标。

5.认真抓好市委、市政府确定的重点工作。积极做好向上争取资金工作；落实好招商引资工作；大力推进挂钩的重点项目建设事宜；严厉打击电鱼炸鱼毒鱼等非法捕捞行为；研究推进畜禽混养整治工作，大力提高人居环境整治。认真组织推进跨境农业合作，在姐相、弄岛一带研究推进中缅跨境农业合作示范区建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人民政府农业局2017年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.瑞丽市人民政府农业局机关

2.瑞丽市人民政府农业局农业技术推广站

3.瑞丽市人民政府农业局植保植检站

4.瑞丽市人民政府农业局土壤肥料工作站

5.瑞丽市人民政府农业局经济作物技术推广站

6.瑞丽市人民政府农业局种子管理站

7.瑞丽市人民政府农业局水产工作站

8.瑞丽市人民政府农业局农机技术推广培训站

9.瑞丽市人民政府农业局农机安全监理站

10.瑞丽市人民政府农业局农村经济管理站

11.瑞丽市人民政府农业局农产品质量安全检测站

12.瑞丽市人民政府农业局畜牧站

13.瑞丽市人民政府农业局动物疫病预防控制中心

14.瑞丽市人民政府农业局动物卫生监督所

15.瑞丽市人民政府农业局畹町动物卫生监督所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人民政府农业局2017年末实有人员编制200人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员152人。其中：离休0人，退休152人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市人民政府农业局2017年度收入合计5681.91万元。其中：财政拨款收入5559.55万元，占总收入的97.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入122.36万元，占总收入的2.15%。与上年对比增加223.61万元，主要原因分析财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

瑞丽市人民政府农业局2017年度支出合计5472.72万元。其中：基本支出2780.14万元，占总支出的50.81％；项目支出2692.58万元，占总支出的46.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加692.52万元,主要原因分析本单位属于事业技术推广部门，专项资金较多，项目支出所占比重较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市农业局正常运转的日常支出304.65万元。与上年对比增加26.05万元,主要原因分析机关运行成本增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.96％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市农业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2692.58万元。与上年对比增加1061.18万元，主要原因分析专项业务工作增加。具体项目开支及开展工作情况主要用于培训费、委托业务费、生产补贴等支出、基础设施等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5317.32万元,占本年支出合计的97.16%。与上年对比增加600.92万元,主要原因分析工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出695.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.08%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、公务用车运行维护费；

2.工资福利支出（类）支出2433.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.77%；

3.对个人和家庭的补助（类）支出1367.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.72%；

4.其他资本性支出（类）支出776.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%；

5.对企事业单位的补贴（类）支出43.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51万元，支出决算为38.33万元，完成预算的75.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.52万元，完成预算的62.55%；公务接待费支出决算为15.81万元，完成预算的105.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少14.47万元，下降2.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.98万元，下降32.77%；公务接待费支出决算增减少3.49万元，下降18.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.52万元，占58.75%；公务接待费支出15.81万元，占41.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车年底保有量为26辆。

公务用车运行维护支出22.52万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于各项农业、畜牧工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15.81万元，接待80批次，接待人次318人。

国内接待费支出15.81万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次318人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业、畜牧、招商等工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瑞丽市农业局2017年机关运行经费支出304.65万元，与上年对比增加26.05万元,主要原因分析机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、邮电费、委托业务费等相关支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，瑞丽市农业局资产总额5107.34万元，其中，流动资产2515.95万元，固定资产2591.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加170.71万元，其中固定资产增加17.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.07万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

5107.34

2515.95

2591.39

1409.27

330.24

851.87

合计

1

5107.34

2515.95

2591.39

1409.27

330.24

851.87

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额92.16万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金）及货物82.26万元、工程1.66万元、服务8.25万元，以及授予小微企业合同金额。

（四）绩效自评信息情况

根据市农业局提供的《瑞丽市人民政府农业局整体支出执行情况报告》及《部门整体支出绩效评价指标体系及评分表》，自评得分92.40分、自评等级为优。

自评结论：全市农业农村经济稳定增长，经预测，2017年农民总收入179080万元同比增长9.6%；农业生产任务扎实推进，全年完成粮豆作物播种面积18.7738万亩；畜牧渔业生产稳步发展，全年完成畜牧业产值69204万元（现价），完成肉蛋总产量30531万吨；市委、市政府确定的重点工作扎实有效开展，2017年，向上争取到位资金1484.52万元，完成年初计划1350万元的109.9%，完成招商引资6460万元，完成年度计划6400万元的100.9%；脱贫攻坚扎实推进，农业综合执法有效开展，强农惠农政策全面落实，农产品质量安全监管检测扎实开展，特色产业发展效益显著。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

政府性基金:政府性基金是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。政府性基金是为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。政府性基金种类繁多,与一般税、特殊类型税、规费、受益费等有着明显区别,其基本特征表现为特别政策性、被课征群体特定性、特殊的法律关联性、非对待给付性和专款专用性。

监督索引号53310200532601111

 [附件: 2017年度部门决算表]