瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算

瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算

第一部分  弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  弄岛镇人民政府年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  弄岛镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、镇党委的主要职责:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2、镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3、镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

本年度主要工作情况及事业成效：完成政府四项重点工作任务、加快瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算进度、实行公务用车制度改革、清理审计认定债务、完善内部控制制度和加强廉政风险防控等。财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和“三公”经费公开工作；完善各部门相关管理制度。自觉接受人大监督，积极配合州委巡查组、省纪委监督。加强会计基础管理和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弄岛镇人民政府2017年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室（群众工作站）。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所、社会保障服务中心。

3.其他事业单位：村镇规划建设服务中心、农业服务中心、农村经济经营管理站、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弄岛镇人民政府2017年末实有人员编制79人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员2人），事业人员38人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弄岛镇人民政府2017年度收入合计2936.78万元。其中：财政拨款收入2631.74万元，占总收入的89.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入305.04万元，占总收入的10.39%。与上年对比增加，主要原因：2017年返还财政存量资金纳入决算范围，2017年我镇不断完善基础设施建设、加大弄岛镇瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算、边合区宣传及招商引资等工作力度。

二、支出决算情况说明

弄岛镇人民政府2017年度支出合计2790.03万元。其中：基本支出1950.31万元，占总支出的69.9％；项目支出839.72万元，占总支出的30.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加,主要原因：2017年返还财政存量资金纳入决算范围，2017年我镇不断完善基础设施建设、加大弄岛镇瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算、边合区宣传及招商引资等工作力度。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障弄岛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1950.31万元。与上年对比增加,主要原因：2017年返还财政存量资金纳入决算范围，2017年我镇不断完善基础设施建设、加大弄岛镇瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算、边合区宣传及招商引资等工作力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.65％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障弄岛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839.72万元。与上年对比增加,主要原因：2017年我镇不断完善基础设施建设。主要用于弄岛镇主大街沥青路面工程、党建为民服务工程、2017年兴边富民工程等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2565.52万元,占本年支出合计的91.95%。与上年对比增加,主要原因是各项工作任务的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1226.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.8%。主要用于镇政府办公室、财政事务、党委办公室等支出；

2.文化体育与传媒支出47.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于群众文化方面及镇文化站的支出；

3.社会保障和就业支出132.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面的支出；

4.医疗卫生与计划生育支出10.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出；

5.节能环保支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于跌沙村牛圈建设；

6.城乡社区支出517.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.17%。主要用于其他城乡社区公共设施方面的支出；

7.农林水支出564.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于农业、林业、水利、农村综合改革及其他农林水事务等方面的支出。

8.资源勘探信息等支出3.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于资源勘探信息方面的支出。

9.商业服务业等支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于商业服务业等方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弄岛镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.22万元，支出决算为12.59万元，完成预算的51.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.23万元，完成预算的45.19%；公务接待费支出决算为5.36万元，完成预算的65.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少15.61万元，下降55.36%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算减少12.34万元，下降63.04%；公务接待费支出决算减少3.28万元，下降37.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年我镇严格支出管理，坚持厉行节约。严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，占57.43%；公务接待费支出5.36万元，占42.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障弄岛镇瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算工作、边合区宣传及招商引资等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.36万元。其中：

国内接待费支出5.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待边合区宣传及招商引资、对接向上争取资金等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

弄岛镇人民政府2017年度机关运行经费支出664.45万元，与上年对比增加,主要原因是各项工作任务的增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，弄岛镇人民政府资产总额5023.22万元，其中，流动资产2896.51万元，固定资产1188.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程218.55万元，无形资产0万元，其他资产719.98万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3017.88万元，其中固定资产减少46.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋779.07平方米，账面原值24.7万元，实现资产使用收入22.75万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	5023.22	2896.51	1188.18	894.38	75.12			218.68			218.55		719.98
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额129.54万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目资金及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额）。

(五)绩效自评信息情况

无。

（六）其他重要事项情况说明

截止2017年12月31日，经审计认定瑞丽市弄岛镇人民政府债务余额为0元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

（一）公共财政预算：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

（二）基本支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

（三）项目支出：用于保障弄岛镇党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

 [附件: 瑞丽市弄岛镇人民政府2017年度部门决算表]