瑞丽市人大常委会2017年度部门决算

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瑞丽市人大常委会2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

瑞丽市人大常委会

2017年部门决算公开说明

第一部分  2017年基本概况

   一、基本职能

主要职能：履行宪法和法律赋予的职责，发挥好地方国家权力机关的作用，监督好一府两院的工作。决定干部人事任免，行使决定重大事项和人民授予的职权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市人大常委会2017年部门决算编报的单位共1个。

其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市人大常委会实有人员编制29人，其中：行政编制23人，工勤编制6人，年末实有人数40人，其中：行政人员30人；工勤人员10人。年末退休人员28人。年末在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

瑞丽市人大常委会2017年度部门决算总收入991.01万元，其中：财政拨款收入973.11万元，占总收入的98.19%,其他收入17.90万元，占总收入的1.81%；年初结转和结余32.65万元。与上年对比总收入同期下降11.76%，主要原因是离退休人员工资薪酬转入社保发放。

    二、支出决算情况说明

瑞丽市人大常委会2017年部门决算总支出958.75万元，其中：基本支出944.36万元，占总支出98.50%；项目支出14.39万元，占总支出的1.5%。与上年对比总支出同期下降14.67%,主要原因是离退休人员工资薪酬转入社保发放。

（一）、基本支出情况。2017年用于保障人大常委会机关正常运转的日常支出944.36万元。与上年对比，下降了12.19%。包括基本资、津贴补贴等人员经费支出571.26万元，占基本支出的60.49%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费373.10万元，占基本支出的39.51%。

（二）、项目支出情况。2017年用于保障人大常委会机关办公楼维修维护费支出4万元，占项目支出的27.80%，选举产生新代表培训费支出10.39万元，占项目支出的72.20%。

    三、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出926.03万元，占本年支出合计的96.59%。与上年对比同期下降17.58%。下降的主要原因是人员经费的减少，离退休人员工资薪酬转入社保发放。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出847.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费、水电费、劳务费、会议费、维修（护）费等日常公用经费的支出、生活补助等对个人和家庭补助支出等人大事务行政运行、一般行政管理事务的支出。

2、社会保障和就业支出77.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%，主要用于抚恤金、生活补助、津贴补贴。

3、医疗卫生与计划生育支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，主要用于村镇医疗卫生防疫支出。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

瑞丽市人大常委会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为27.16万元，完成预算的67.90%。其中：因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费5.01万元，完成预算的50.10%。公务接待费支出22.15万元，完成预算的73.83%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准，公车改革和规范公务用车的使用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少26.44万元，下降49.33%；其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.26万元，下降82.28%；公务接待费支出决算减少3.18万元，下降12.55%。2017年度“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是：因为本年度严格控制接待标准，公车改革和规范公务用车的使用及未发生车辆购置等。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占18.45%；公务接待费支出22.15万元，占81.55%。具体情况如下：

     1、因公出国（境）费

2017年瑞丽市人大常委会没有发生因公出国（境）团组及费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。

公务用车购置0万元。

公务用车运行维护费支出5.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于保障人大常委会机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

    3、公务接待费支出22.15万元

国内接待费支出22.15万元，共安排国内公务接待228批次，3158人次，主要用于接待全国人大系统、代表、及上级领导视察、调研等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市人大常委会2017年机关运行经费支出346.45万元，上年度机关运行经费488.08万元，比上年下降29.02%，主要原因是上年度遇全市换届选举，选举工作产生了部分费用。

（二）国有资产占用情况

    截至2017年12月31日，瑞丽市人大常委会资产总额534.45万元，其中，流动资产64.91万元，固定资产469.15万元，无形资产0.39万元，与上年相比，本年资产总额增加4.08万元，其中：流动资产同期增加30.77万元，固定资产同期减少26.69万元。本年固定资同期新增6.44万元，报废报损资产54项，账面原值33.13万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	534.45	64.91		267.81	69.86				131.48				0.39
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况:2017年政府采购支出61.78万元，其中政府货物采购支出37.76万元，政府工程采购支出20.31万元，政府服务采购支出3.71万元。

（四）绩效自评信息情况

     瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

立核算经营活动取得的收入。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关

各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的

事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员

法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

等附属事业单位的支出。

其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。

瑞丽市人大常委会办公室

2018年10月12日

监督索引号53310200310101111

 [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2017年度部门预算公开表]