瑞丽市归国华侨联合会2017年部门决算情况说明

 

瑞丽市归国华侨联合会

2017年部门决算情况说明

第一部分  瑞丽市归国华侨联合概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市侨联侨办基本职责以认真贯彻中央、省、州和市的各项决策部署，坚持以人为本，为侨服务的宗旨，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，积极发挥沿边优势特点，扎实开展侨务工作，拓展公共外交。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.深入推进党风廉政建设，扎实开展专题教育活动，从源头上加强党风廉政教育，强化领导干部的廉政意识，切实加强机关反腐倡廉工作。

2.积极实施“走出去”、“请进来”工作，切实加强对外交往联系。一是应邀前往缅甸沿边地区6批20余人次；通过与市人大、教育局等部门前往缅甸侨团、侨校开展华文教育调研、联谊活动。二是积极配合省、州、市开展“请进来”工作，邀请侨胞参加节庆活动和座谈会；与省州部门合作，组织和邀请侨胞参加“法制边关行”活动，宣传《中华人民共和国国籍法》、《侨法》等涉侨法律法规。

3.开展侨务捐赠公益事业，推动中缅两国沿边地区经济社会和谐稳定发展。一是在市侨联侨办倡议下，香港邓慕莲女士再次为瑞丽市圆愿国际小学校捐款30万元，用于该校购买音体教学器材，完善教学设施；在瑞居住的侨胞妇女团体积极参与我市公益事业，捐款42000元，用于弄莫湖公园绿化建设；中国华侨公益基金会和钢丝善行团公益基金会向缅甸曼德勒华校捐赠154件20000册爱心图书，价值人民币10万元；组织侨界群众献爱心，为受战乱影响的缅甸边民捐资捐物10余万元。二是为解决缅甸云南籍侨胞“回乡祭祖”、在云南省内洽谈商务办证难问题，我办及时向市委市政府分管领导汇报，与市公安部门积极协商，开通了缅甸云南籍侨胞赴云南境内“回乡祭祖”、洽谈生意的证件办理绿色通道。三是积极开展对外援助工作。与“宋庆龄”基金会签订协议，加强对缅援助木姐第五小学校舍项目实施工作；协助州直相关部门为缅甸木姐、南坎、洋人街等沿边侨校安装太阳能路灯近30套；联合部分医院赴中缅边境地区开展义诊活动。

4.积极开展海外华文教育，传承弘扬中华传统文化。一是协助中国华文教育基金会、深圳耀华实验中学在我市开展以缅籍华裔学生为对象的“深圳耀华奖学金”高中部招生工作。二是组织缅甸华校教师资格考试培训班，提高沿边华校师资力量和综合教学水平。三是协助省、州各侨务部门办理华文教育培训、学生夏令营活动18批1983人次。

5.积极服务侨企，力促试验区经贸快速发展。一是扎实开展市委市政府安排的市项重点工作任务,招商引资工作年初任务为6700万，目前已完成7800万；向上争取资金任务数36万元，年内共向省州侨联侨办争取到各类项目资金172.9万元，用于我市侨务工作项目开展；督促环城北路等7项基础设施建设项目工程实施。二是市侨联侨办积极协调各相关部门，在东盟华商会上，促成由瑞丽市政府与昆明东方快递服务有限公司签订“瑞丽东方快递东盟陆港项目投资意向书”，项目计划总投资5.7亿人民币。三是积极协调境内外相关部门及侨团，就缅甸商人在瑞银行账户冻结事件处置过程中做好解释和安抚工作，收集最新动态及时向上级领导汇报。   

6.扎实开展综治维稳和“禁防”工作，利用普法宣传活动向广大群众发放各类宣传材料1000余份，进一步提高归侨侨眷、海外侨胞对瑞丽平安建设、法治建设的知晓率、参与率和满意率，为全市创建平安建设打下良好的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；离退休人员6人，其中：退休6人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市联侨2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），无事业编制人员；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），无事业人员。

离退休人员6人。其中：退休6人。

本单位无车辆编制数。

第二部分  瑞丽市归国华侨联合会2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  瑞丽市归国华侨联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市归国华侨联合会2017年度收入合计275.48万元。其中：财政拨款收入236.96万元，占总收入的86.02%；其他收入38.51万元，占总收入的13.98%。与上年度决算总收入197.72万元相比增加了77.76万元，主要是人员经费相较上年减少34.43万元，日常公用经费增加5.76万元，项目经费增加94.66万元（主要是宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼工程款），其他收入相比去年26.75万元增加了11.76万元。

二、支出决算情况说明

市侨联2017年度支出合计254.93万元。其中：基本支出161.03万元，占总支出的63.17％；项目支出93.9万元，占总支出的36.83％；相较上年度决算总支出197.84万元，增加了57.09万元，主要是2017年度增加了宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼预付款93.9万元，基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加了32.82万元（其中单位基本养老保险缴费增加12.16万元）。2017年度离退休人员工资不在本部门列支，相较2016年度这部分支出减少了47.15万元。商品及服务支出减少27.9万元（主要是减少了2016年代市政府拨付给曼德勒云华师范学院教学经费30万元）。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会等机构正常运转的日常支出161.03万元。与上年167.84万元对比减少了6.81万元，主要原因是2017度离退休人员的工资已不在本部门列账，此部分相较上年减少49.15万元，在职人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加了32.82万元（其中单位基本养老保险缴费增加12.16万元），办公设备购置增加1.43万元，对个人和家庭的补助增加6万元，商品及服务费支出增加2.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.37万元占基本支出的69.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费48.66万元占基本支出的30.22％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障瑞丽市归国华侨联合会等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.9万元。与上年30万元对比增加63.9万元，主要原因是2017年度宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼预付款93.9万元，2016年度代市政府拨付捐赠缅甸曼德勒云华师范学院教学经费30万元。

2017年具体项目开支及开展工作情况如下：2017年度宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼，依据工程合同已预付工程款93.9万元，待工程结束后经审计部门对工程竣工结算，再结算尾款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出218.23万元,占本年支出合计的85.60%。与上年166万元相比增加52.23万元，主要是在职人员工资福利支出增加32.72万元，2017年离退休人员工资不列入，所以此部分相较2016年减少47.15万元，项目支出增加63.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.29%。主要用于在职人员工资福利支出100.11万元，商品和服务支出11.08万元，其他资本性支出94.58万元。

支出具体列201类29款支出，主要反映01项的支出—群众团体事务行政运行205.77万元；

2.社会保障和就业（类）支出12.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位基本养老保险费支出12.16万元，商品和服务支出0.3万元。

支出具体列208类05款支出，01项支出—归口管理的行政单位离退休支出0.3万元，05项支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出12.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.4万元，支出决算为0.69万元，完成预算的20.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的28.72%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，无法开展境外联谊活动，所以因公出国经费没有发生额。公务接待费减少原因：一是公务接待从俭。公务接待坚持经费控制、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。二是严格执行中央八项规定，强化经费监控。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算数3.01万元减少2.32万元，下降77.08%。其中：因公出国（境）费支出决算皆没有发生额，即与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.62万元，下降100%；公务接待费支出决算减少1.7万元，下降71.13%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，有效控制了不必要的接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0，占0%；公务接待费支出0.69万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，本单位由于财政资金紧张，所以无法安排海外联谊活动，所以本年度无因公出国（境）费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。2016年度车辆改革后，本单位无车辆编制，所以2017年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0.4万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待6批次），接待人次124人（其中：外事接待人次69人）。主要用于接待省、州级侨联侨办及外事侨领、侨胞发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0，本单位2017年度无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度部门机关运行经费支出12.06万元，与上年9.29万元对比增加2.77万元,主要原因分析是办公设备购置增加0.68万元，其他商品及服务支出增加3.68万元，邮电费增加1.18万元，差旅费增加0.22万元，办公费减少0.3万元，公务接待费减少1.7万元，劳务费减少0.56万元，公务用车及运行维护费减少0.62万元。

2017年度部门机关运行经费主要用于办公费1.22万元，水电费0.59万元，邮电费1.6万元，差旅费2.03万元，公务接待费0.69万元，其他商品和服务支出4.94万元，劳务费0.28万元，办公设备购置0.68万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年度部门资产总额151.79万元，其中，流动资产48.27万元，固定资产9.08万元，在建工程93.9万元，无形资产0.54万元。（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加113.6万元，其中固定资产增加1.43万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11
合计	1	151.79	48.27	9.08						9.08			93.9	0.54
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度部门政府采购支出总额1.43万元（本单位实际支出数0.68万元，不包括资金下分、省级统采的项目资金）。

（四）绩效自评信息情况

      瑞丽已实行预算绩效评价考核，2017年未列入抽查单位。

（五）其他重要事项情况说明

      无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

201类29款01项，是指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208类05款01项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

208类05款05项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。