瑞丽市志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明（含预算表）

目录

 

第一部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市志编纂委员会办公室2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市志编纂委员会办公室2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市志编纂委员会办公室主要编纂党史、地方志和年鉴，征集党史资料，整理翻译旧志，指导部门编写专业志和年鉴，编写省、州年鉴瑞丽部分等。

2019年瑞丽市志编纂委员会办公室主要承担《瑞丽年鉴》（2019）、《勐卯史话》（简明读本）的编辑出版。

二、部门预算编制情况

瑞丽市志编纂委员会办公室根据《中华人民共和国预算法》规定，结合2019年全省预算编制改革工作布置会议精神，瑞丽市财政局关于编制2018至2020年中期财政规划和2019年市级部门预算的通知指导思想，坚持集中财力、保障重点；细化预算、科学配置；讲求绩效、提高效益的基本原则，按照国家、市委、市政府确定的工作重点，按照“一上、二下、三调整、四批复、五分解”的流程科学合理的编实、编准、编细部门预算。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即瑞丽市志编纂委员会办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年瑞丽市志编纂委员会办公室财务总收入184.36万元，其中：一般公共预算178.88万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入178.88万元，其中，本年收入178.88万元，上年结转收入5.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.88万元（本级财力178.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出184.36万元，其中：基本支出161.35万元，占总支出的87.52％，项目支出23.01万元，占总支出的12.48％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“208（类）－05（款）”,主要反应行政单位离退休的支出、“207（类）－01（款）”支出，主要反映新闻出版，出版发行的支出。

（一）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室正常运转的日常支出161.35万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.4％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.2％。人均商品和服务支出为0.93万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与上年对比增加42.46万元，增减变化的原因主要是：

1、按规定的工资调整；

2、人员工资待遇的晋升；

3、增加了绩效工资；

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.01万元，较去年减少1.99万元。其中：13.01万元用于《瑞丽年鉴》（2019）的编辑出版工作，10万元用于《勐卯史话》（简明读本）的编辑出版工作。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少1.99万元，增减变化的原因主要是由于财政困难压缩项目经费。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出126.79万元，社会保障和就业支出14.41万元，卫生健康支出11万元，住房保障支出9.15，文化体育与传媒支出23.01万元。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出159.7万元，项目支出23.01万元）。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出8.4万元，与上年对比增加0.2万元，增减变化的原因主要是包括去年结转资金0.95万元。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2019年，瑞丽市志编纂委员会办公室将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。

（二）预算配置方面

财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。

（三）预算执行方面

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行相关事项的调整。不存在截留或滞留专项资金情况。预算内专项资金在取得财政批复时随批复一同下达。

（四）预算管理方面

2019年度瑞丽市志编纂委员会办公室资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。制度建设比较健全，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合规。

（五）职责履行方面

2019年度瑞丽市志编纂委员会办公室预算安排合理资金保障机关日常工作的正常运转。根据市委、市政府要求做好编史修志及抗战遗址保护工作，做好“四项重点工作”及精准扶贫工作。

（六）存在问题

1.预算编制不够细化；

2.预算绩效管理作用有待加强。

（七）改进措施

1.加快推进预算定额标准体系建设，在预算编制中全面采取定额标准管理，科学配置财政资源；

2.牢固树立过紧日子的思想，强化预算绩效管理的激励与约束作用，加大评价结果运用力度，落实评价结果与预算安排挂钩机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2019年瑞丽市志编纂委员会办公室共有项目两个：《瑞丽年鉴》出书经费、《勐卯史话》（简明读本）出版经费；

（一）《瑞丽年鉴》出书经费项目

 1.项目依据

中共瑞丽市委十一届市委第7次常委会会议纪要  

 2.项目资金预算情况

此项目纳入预算13万元，主要用于《瑞丽年鉴》（2019）的出版及印刷工作。其中：书号费0.8万元，排版费1.2万元，印刷费5万元（400册），稿费3.85万元（77万字），编辑费1.925万元，图片稿费0.225万元。严格按照财政相关要求进行收支管理。稿费发放按照中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于转发《德宏州史志编纂委员会关于印发<德宏州各类史志作品报酬支付实施办法>的通知》的通知执行；

 3.项目绩效情况

实施期目标

记录2018年全面瑞丽市政治、经济、文化、社会等各方向发展的新情况、新进展、新成就和新经验。完成第13卷《瑞丽年鉴》的出版工作，为各界了解瑞丽提供翔实的信息资料。

2019年度目标

4.1一二级指标：效益指标—社会效益指标

   三级指标：义务提供《瑞丽年鉴》（2019）

   指标值：100册

4.2一二级指标：产出指标—数量指标

   三级指标：《瑞丽年鉴》（2019）印刷出版

   指标值：   390册

4.3一二级指标：满意度指标—服务对象满意

   三级指标：对社会提供《瑞丽年鉴》（2019）查阅服务

   指标值：  不少于10次

（二）《勐卯史话》（简明读本）出版经费项目

 1.项目依据

   中共瑞丽市委十一届市委第81次常委会会议纪要

   瑞政复〔2018〕190号文件 瑞丽市人民政府关于调整《执政纪要》预算的批复

 2.项目资金预算情况

此项目纳入预算10万元，主要用于《勐卯史话》（简明读本）的出版及印刷工作。其中：书号费0.8万元，排版费0.6万元，印刷费6.75万元（3000册），稿费0.96万元（12万字），编辑费0.48万元，图片稿费0.41万元。严格按照财政相关要求进行收支管理。稿费发放按照中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于转发《德宏州史志编纂委员会关于印发<德宏州各类史志作品报酬支付实施办法>的通知》的通知执行；

 3.项目绩效情况

实施期目标

以队伍建设为基础，广泛看展调研，收集珍贵的历史文化史料，编辑成书，繁荣少数民族文化，将傣族文化进行更好的宣传及传承。《勐卯史话》（简明读本）广泛收集珍贵的地方傣族文化资料，在记述历史事实的基础上，梳理傣族历史汇集成册，传承地方珍贵的傣族文化，宣传民族文化。

2019年度目标

4.1一二级指标：产出指标—数量指标

   三级指标：《勐卯史话》（简明读本）出版数量

   指标值：5000册

4.2一二级指标：效益指标—社会效益指标

   三级指标：赠送《勐卯史话》（简明读本）

   指标值：   不少于150本

4.3一二级指标：满意度指标—服务对象满意

   三级指标：《勐卯史话》（简明读本）询问量

   指标值：  不少于10次

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市志编纂委员会办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.6万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是：瑞丽市志编纂委员会办公室持续抓好“三公”经费控制管理，压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市志编纂委员会办公室因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算一致。无出国开支及计划开展工作计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市志编纂委员会办公室计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算一致，无购车计划；运行维护费0万元，无车辆。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市志编纂委员会办公室接待费开支预算0.6万元，公务接待费比2018年预算减少0.5万元，主要用于接待接待省州及邻近县市志编纂委员会办公室到

瑞丽交流、调研产生的费用。

九、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项支付项目清单项目情况

瑞丽市志编纂委员会办公室无此项资金支出。

（二）与上级配套事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无此项资金支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市志编纂委员会办公室无此项资金支出。

十、其他公开信息

（一）名词解释

财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

一、瑞丽市志编纂委员会办公室截至2018年12月31日资产总额为30.9万元，较2017年增加4.5万元，增长17%。

二、瑞丽市志编纂委员会办公室截至2018年12月31日流动资产为6.48万元，占资产总额的20.97%。较2017年2.63万元增加3.85万元。 

三、瑞丽市志编纂委员会办公室截至2018年12月31日固定资产为23.99万元，占资产总额的 77.64%。较2017年23.31万元增加0.68万元，增长2.9%。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为0万元，数量为0（台、辆）；

四、瑞丽市志编纂委员会办公室截至2018年12月31日无形资产为0.43万元，占资产总额的 1.39%。 较2017年0.51万元减少0.08万元，降低15.7%。

 

 [附件: 瑞丽市志编纂委员会办公室2019年部门预算表]