监督索引号53310200324100000 瑞丽市档案局2019年部门预算编制说明及表

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目录

第一部分 瑞丽市档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市档案局2019年部门预算表

1. 部门收支总表

   二、部门收入总表

   三、部门支出总表

   四、财政拨款收支总表

   五、一般公共预算支出表

   六、基本支出表

   七、基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表

   十一、对下绩效目标表

   十二、部门政府采购情况表

    

    

    

    

   瑞丽市档案局2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：瑞丽市档案局是瑞丽市人民政府的职能局，依据《中华人民共和国档案法》主管本行政区域内的档案事业，并对本行政区域内的机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。瑞丽市档案馆是本行政区内集中管理档案的文化事业机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

2019年主要工作：1、重点抓好《瑞丽与缅甸边境贸易历史档案展览》装修布展工作，力争2019年4月底完成； 2、继续发挥档案馆爱国主义教育基地展厅作用，加大档案工作宣传力度和扩大影响力；3、加强档案信息化建设，继续推进全市档案数字化工作，完成上级安排的档案数字化扫描任务 ;4、重点加强扶贫档案的指导，以点带面，规范建档，计划投入全部人力开展精准扶贫行业部门档案整理工作，按照《云南省精准扶贫档案实施细则》完整收集，科学分类，规范整理。指导全市15个预脱贫村参照示范点整理精准扶贫档案; 5、加强档案法制建设，促进档案工作规范管理。认真开展档案执法检查和档案年检工作，完成档案室规范化示范单位认定工作;6、继续推进挂钩村脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作;7、圆满完成招商引资等三项重点工作;8、积极参与“四创工作”;9、继续抓好党风廉政建设工作和党建工作;10、完成市委市政府安排的其他工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市档案局编制2019年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下：

（一）指导思想

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。

（二）基本原则

1.综合财政预算原则。根据财政预算内拨款收入，统筹安排支出。 

2.收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 

3.保证重点和统筹兼顾原则。在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。  

4.细化预算编制原则对人员经费要按单位编制内实有在职人数和国家规定的有关标准核定到人。

（三）总体思路

对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照项目进展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，分别是瑞丽市档案局。瑞丽市档案局内设机构两股一室，分别是办公室、保管利用股、业务指导监督股。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、预算单位收入情况

2019年瑞丽市档案局财务总收入331.74万元，其中：一般公共预算收入305.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入26.26万元。

2019年部门财政拨款收入305.48万元，其中，本年收入266.74万元，上年结转收入38.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款266.74万元（本级财力266.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

五、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出331.74万元，其中：基本支出259.68万元，占总支出的78.28％，项目支出72.06万元，占总支出的21.72％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－26（款）”支出，主要反映在职人员工资、商品和服务的支出、 “208（类）－05（款）”支出，主要反映单位离休人员工资、退休人员公用经费、在职人员基本养老保险单位部分缴费的支出、“221（类）—02（款）”支出，主要反映在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

1. 基本支出情况

   2019年用于保障市档案局机构正常运转的日常支出259.68万元，包括基本工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助等工资福利支出251.74万元，占基本支出的96.94％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出7.94万元占基本支出的3.06％。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   与上年基本支出175.43万元对比增加84.25万元，增加率为48.02%，增减变化的原因主要是：本年度在职人员的基本工资、艰苦边远地区津贴提高标准，工资福利支出有所增加。

   （三）项目支出情况

   2019年用于保障档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.06万元，如完成中国瑞丽与缅甸边境贸易历史档案览厅、火灾报警自动灭火系统等项目开支。

1. 项目支出预算变动的主要原因

   与上年项目支出93.91万元对比减少21.85万元，减少率23.27%，增减变化的原因主要是：工程量小，相应开支减少。 

2. 本级财力支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于一般公共服务支出197.02万元，社会保障和就业支出36.70万元，卫生健康支出18.44万元，住房保障支出14.58万元。

3. 本级财力支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出254.38万元，项目支出12.36 万元）。

   六、机关运行经费情况说明

   2019年机关运行经费支出9.1万元，与上年对比减少0.31万元，减少率为3.29%，减少原因是控制成本支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、办公设备购置等支出。

   七、预算收支增减变化情况说明

   与上年预算收支269.34万元对比增加62.4万元，增加率为23.17%，预算收支增减变化的原因主要是：本年度在职人员的基本工资、艰苦边远地区津贴提高标准，工资福利支出有所增加。

   八、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

   2019年，根据年初工作计划安排，严格加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出绩效情况如下：

   1. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算外，本年部门预算不在做预算相关事项的调整，根据年初预算安排，优先保障固定性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

   2.加强财务管理，严格财务审核。在实际工作中，本着坚持原则、客观公正、依法办事的原则，加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能，审核控制好各项开支。

   3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费支出，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

      （二）部门项目支出绩效目标情况

   确保档案完整与安全并尽可能地延长物理寿命，履行好“为党管档、为国守史、为民服务”的职责，真正做到“对历史负责、为现实服务、替未来着想”，提高档案工作服务经济社会发展、维护国家安全和社会稳定。

   九、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   十、“三公”经费预算算情况说明

   瑞丽市档案局2019年财政拨款“三公”经费预算总额0.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.60万元。

   2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.03万元，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费预算支出比去年有所节约。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2019年瑞丽市档案局因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加0万元。主要原因是：今年未安排公款出国（境）费。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2019年瑞丽市档案局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是：今年未安排公务用车购置及运行维护费。

   （三）公务接待费

   2019年瑞丽市档案局接待费开支预算0.60万元，公务接待费比2018年预算减少0.03万元，主要用于接待省、州、市档案主管部门指导业务工作产生的费用。

   十一、市对下专项转移支付情况

   （一）无列入省对下专项支付项目清单项目情况

   （二）部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元未开支省对下专项转移支付经费。

   十二、其他公开信息

   (一)专业名词解释

   1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

   2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

   4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

   5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

   6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，瑞丽市档案局资产合计1114.15元，其中，流动资产67.48万元，固定资产1045.92万元，无形资产0.75万元。与上年相比，本年资产总额增加365.8万元，增加原因：瑞丽综合档案馆、畹町档案馆两馆在建工程转入固定资产。

瑞丽市档案局

2019年1月30日

监督索引号53310200324100111

  [附件: 瑞丽市档案局2019年部门预算表20190202090255635]