瑞丽市妇女联合会2019年部门预算

监督索引号53310200371300000

 

目录

 

第一部分 瑞丽市妇女联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市妇女联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

 

瑞丽市妇女联合会2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

瑞丽市妇联是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“美好家庭” “巾帼建功”、“平安家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步。

4、指导全市各级妇联的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，在，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7、加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）主要工作

2018年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1．丰富活动载体，打造专属名片，拓宽和提高妇女儿童工作覆盖面、影响力。

不断丰富活动载体，打造专属名片，进一步拓宽和提高妇女儿童工作覆盖面、影响力，激发和调动全市妇女在瑞丽试验区建设中的积极性、主动性和创造性，更好地发挥半边天作用。一年来，市妇联共组织开展了各类庆祝、宣传活动12场次。

2．实施项目救助，不断改善妇女儿童生存生活环境。2018年，市妇联实施的项目有贷免扶补、小额担保贷款、希望之星、单亲母亲建房、农村妇女宫颈癌检查、春蕾桥、春蕾结队助学、维权宣传教育骨干培训、贫困妇女儿童救助、白雪爱心救助、农村妇女发展循环金、常爱项目等12个。项目资金累计1750万元，惠及妇女儿童540人，489户家庭。

3．切实增强服务意识，有效维护妇女儿童合法权益。建立完善信访登记、统计分析和上报制度，认真梳理、集中解决妇女儿童最迫切、最急需解决的问题，做好解疑释惑工作，及时、有效解决、化解各类矛盾纠纷。2017年，共受理来信来访案件31件，办结率为100%。开通了12338维权热线，与公检法司等部门联合成立了妇女儿童法律援助服务中心，加强对弱势妇女儿童的法律援助工作。

4．开展学习培训，切实提高妇女群众素质。针对全市妇联工作的实际情况，积极整合资源，开展各类培训。6月25日-26日，瑞丽市妇联在龙瑞宾馆举办为期1天半的2018年基层妇联干部能力素质提升培训班，来自全市各乡镇、农场及村（社区）、办事处、畹町农场生产队的妇联主席、专职副主席共计110人参加。内容包括妇联组织建设、乡村振兴战略、妇女儿童权益保护、家庭教育、公共礼仪等课程内容。通过培训，切实提高妇联系统干部队伍的整体素质。10月11日-18日，在各乡镇举办跨境婚姻家庭培训，全市1050余名缅籍妇女参加培训。年内，共组织开展各类培训19场次，覆盖人群2708余人，其中建档立卡户552人。

5．积极争取项目资金，民间外交工作取得新进展。

市妇联多次到省妇联、省民政厅、省外办、省商务厅汇报，积极争取省级部门的支持。通过努力，瑞丽市妇女儿童发展中心作进入国家南南合作援助基金项目名录。到木姐查看项目进展情况3次，与木姐妇女会、教育局、卫生局等部门接洽，进一步增进了解，扩大合作范围。年内，共争取各级对缅项目资金186.7万元，惠及缅籍妇女儿童2663人，开展宣传培训6次，覆盖1656人次。

6．招商引资、向上争取资金等工作情况。2018年，市妇联招商引资任务数为3600万元，目前已经完成1600万元；2018年向上争取资金任务为70万元，截至目前已到位47.99万元。

二、预算单位基本情况

（一）单位基本情况

瑞丽市妇女联合会为财政全供给单位，属于群团组织。部门在职人员编制9人，均为事业编制。在职实有12人，其中公务员9人，行政工勤人员3人。退休人员7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

市妇联机关内设2个职能股室。

1.办公室

负责协调、承办妇联机关的日常事务；负责各种会议的会务、秘书工作；起草有关文件和总结，协调组织开展妇女工作的调查研究；做好收发、文件传阅及档案管理；负责机关统计、物资设备、保密、综治及后勤服务等工作；管好车辆，保证用车；负责机关的干部人事管理工作；参与妇女权益方面的立法和执法监督，接待和处理来信来访；负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织，开展联谊活动；指导妇联基层组织建设工作；了解培养选拔女干部的情况，建立妇女人才信息库；指导协调各级妇联干部培训工作；参与社会治安综合治理工作。

2.综合股

综合股包含妇女发展、宣传教育、儿童工作、妇儿工委办等方面的工作，其职责是调查研究城乡妇女发展状况，指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化科技、实用技术培训；总结指导、研究和推进全市农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动，“双学双比”、“巾帼建功”活动领导小组办公室的日常工作；负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理；调查研究并指导妇联组织建立阵地，兴办实体及生产基地工作。

调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育和思想政治工作；参与重要文件的起草工作；总结、指导、研究和深化“五好文明家庭”创建活动，推动家庭文化建设活动；负责“妇女工作简报”的编辑、发放；负责妇女理论研究；协调、配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

调查研究城乡儿童的状况，协调、参与未成年人权益的立法和执法监督；做好政府妇女儿童工作委员会交办给妇联的工作，积极推动瑞丽市妇女儿童发展规划的实施；牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作；宣传普及、参与家庭教育知识的推广，开展家庭教育理论研究、培训骨干；对贫困女童的就学率情况进行调查，积极协调，采取各种措施，提高女童入学率。

妇儿工委办公室协调推动政府有关部门实施《瑞丽市妇女发展规划（2001—2010）》《瑞丽市儿童发展规划（2001—2010）》。其工作职责是：筹备委员会全体委员会议，准备有关文件、资料，承担会务工作；草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件；负责牵头召开政府有关部门共同承担任务的工作协调会；负责协调、联系各成员单位的工作；根据委员会工作部署组织调研和检查，督促委员会各项工作的贯彻落实情况；向市政府领导及委员会单位反映汇报工作；协调组织开展两个规划监督评估统计工作；做好委员会文件立卷归档工作。

（二）预算编制遵循原则

2019年市妇女联合会部门预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生、促和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。并严格遵循以下原则：

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。

2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3.完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的各项收支，做到一个部门一本预算。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、预算单位收入情况

2019年瑞丽市妇女联合会财务总收入488.7万元，其中：一般公共预算461.7万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入27万元。

2019年部门财政拨款收入461.7万元，其中，本年收入362.43万元，上年结转收入99.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.43万元（本级财力362.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出488.7万元，其中：基本支出368.7万元，占总支出的75.45％，项目支出120万元，占总支出的24.55％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”支出410.11万元，主要反映2012901款支出263.11万元，2012902款支出147万元；“208（类）－05（款）”支出17.15万元，主要反映2080501款支出0.43万元，2080505款支出16.72万元；“208（类）－99（款）”支出0.13万元，主要反映2089901款支出0.13万元；2080505款支出16.72万元；“208（类）－07（款）”支出38.54万元，主要反映2080799款支出38.54万元；“210（类）－11（款）”支出13.06万元，主要反映2101101款支出7.49万元，2101103款支出5.07万元，2101199款支出0.5万元；“221（类）－02（款）”支出9.71万元，主要反映2210201款支出9.71万元。

（一）基本支出情况

2019年用于保障瑞丽市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49.51％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的50.49％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

本年基本支出比上年同期增加59.22%，原因是2018年村居妇联主席及妇女小组长补助在2019年考核后发放。

（三）项目支出情况

2019年用于保障瑞丽市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120万元，如妇联工作、妇儿工委工作、乡镇、农场妇联工作，社区、办事处妇女工作，促进妇女各方面发展的技能培训，对缅妇女儿童健康促进项目等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与上年对比减少14.95%，减少的原因主要是对缅妇女儿童健康促进项目资金减少。

（五）本级财力支出按功能科目分类情况

2012901款182.53万元，主要用于工资福利等支出；2012902款120万元，主要用于专项业务工作的经费支出，如妇联工作、妇儿工委工作、乡镇、农场妇联工作，社区、办事处妇女工作，促进妇女各方面发展的技能培训，对缅妇女儿童健康促进项目等开支；2080501款0.43万元，主要用于离退休人员公用经费开支；2080505款16.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599款0.13万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款7.49万元，主要用于行政单位医疗支出；2101103款5.07万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199款0.5万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款9.71万元，主要用于住房公积金支出。

（六）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出368.7万元，项目支出120万元），工资福利支出182.53万元，商品服务支出178.77万元，对个人及家庭的补助121.56万元，资本性支出5.84万元。

五、预算收支增减变化情况说明

本年预算收入比上年同期增加31.15%，原因是2018年村居妇联主席及妇女小组长补助在2019年考核后发放。

本年预算支出比上年同期增加31.15%，原因是2018年村居妇联主席及妇女小组长补助在2019年考核后发放。

六、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出368.7万元，与上年对比增加59.22%，增减变化的原因主要是2018年村居妇联主席及妇女小组长补助在2019年考核后发放。

七、部门预算绩效情况

   （一）部门整体支出绩效评价情况

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，不断建立健全内部管理制度，建立内部管理流程。2019年部门预算总收支为488.7万元，其中基本支出为368.7万元，项目支出为1208万元。

基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出，对个人和家庭的补助，商品服务支出、其他资本性支出。

项目支出主要包括了市妇联工作经费、市妇女儿童工作经费、乡（镇）农场妇联活动经费、妇联专项工作经费、社区办事处妇女工作经费及对缅妇女儿童健康促进项目费。

   （二）部门项目支出绩效目标情况

2019年瑞丽市妇女联合会项目支出预算120万元，包括妇联工作经费10万元、妇儿工委工作经费5万元、乡镇、农场妇联活动经费8万元，社区、办事处妇女工作经费13.8万元、妇联专项工作经费14.81万元、对缅妇女儿童健康促进项目50万元、及瑞丽市十一次妇女代表大会经费17.59万元。经过项目的实施，使全市及缅甸木姐地区项目妇女儿童综合素质得到提高。

八、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金6.11万元。

九、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市妇女联合会2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.45万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.41万元，减少的主要原因是：控制了接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年瑞丽市妇女联合会因公出国（境）费预算0万元，比2018年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况（无）。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年瑞丽市妇女联合会计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况（无）；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出（无）。

（三）公务接待费

20169年瑞丽市妇女联合会接待费开支预算2.45万元，公务接待费比2018年预算减少1.41万元，主要用于接待公务接待产生的费用。

十、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于（无）。

（二）与上级配套事项

功能科目分组，主要用于（无）。

（三）按既定政策标准测算补助事项

（四）功能科目分组，主要用于（无）。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日，瑞丽市妇女联合会资产合计194.78万元，其中，流动资产176.57万元，固定资产17.76万元，无形资产0.45万元，与上年相比，本年资产总额增加27.74万元，其中固定资产增加3.95新增资产2.03元万元，划拨资产1.92万元。

监督索引号53310200371300111

  [附件: 瑞丽市妇女联合会2019年部门预算表]