瑞丽市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明及预算表

监督索引号53310200377100000

 

 

目 录

 

第一部分 瑞丽市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市归国华侨联合会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

 

 

瑞丽市归国华侨联合会2019年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2．促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽的重点开发开放试验区建设和国家“一带一路”重大倡议服务。

3．认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4．配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5．宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。

6．研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

7．研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设

8．承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年工作计划

2019年，瑞丽市侨联侨办将深入学习贯彻党的十九大精神，积极落实新形势下市委对群团工作的要求，坚持以国内侨务为基础，充分发挥海外优势，汇集广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量，不断开创瑞丽侨务工作新局面。

1．以侨搭桥，加强对外交往。

一是积极发挥地缘相近、民族同宗、文化同源的优势，充分利用海外联谊会、侨商座谈会、重大节日等机会以请进来的方式多渠道、多形式开展海外联谊工作，加强与海外侨领侨商会晤沟通，联络感情，切实强化瑞丽侨联侨办与境外侨团的联系工作，涵养侨界资源，加强凝聚力，充分发挥境外侨团的桥梁和纽带作用，以侨带侨，以侨引资，共同推进“一带一路”、瑞丽国家重点开发开放试验区建设。二是利用区位优势，协助做好相关部门和企业赴缅开展商务考察和项目推介，宣传推介试验区政策。

2．汇集爱心，推动沿边和谐发展。

一是为加强和鼓励境外侨团华校开展华文教育的积极性，针对我市沿边华校教学设施落后的情况，瑞丽市侨联侨办在发送免费教材的基础上，根据各校实际情况整合社会资源，倡议社会各界及侨胞积极参与慈善公益活动，开展侨务捐赠及对缅沿边地区华校援助。二是积极向上争取一批文化交流、医疗救助、教育合作等对缅援助项目，架好中缅两国民心相通的桥梁，为国家、省、州和市在境外重点项目建设铺垫民意。

3．突出重点，涵养培育侨务资源。

坚持以服务强化联系,以活动带动互动,多管齐下涵养和培育侨务资源。一是积极向上争取项目资金，至少举办一期境外华裔学生夏令营和一期华文教师培训。二是依托“中国华文教育基地”的平台优势，定期组织境内外华裔学生开展形式多样的文化活动。三是扩大对华裔学生招生宣传力度，以召开华文教育座谈会、发放奖学金的形式在境内外开展华文教育政策宣传活动，让缅籍华裔学生进一步了解我国对外招生的相关政策和办理程序。四是加强与市教育局、昆明华文学校等单位合作，全力打造外籍学生就读国内高校的“直通车”项目。

二、部门预算编制情况

2019年本单位的预算编制指导思想：认真贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，严格按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。离退休人员  7人，其中：退休7人。本单位无公务用车。

瑞丽市归国华侨联合会设3个内设机构：综合股、国内股、国外股。

四、2019年部门预算收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年瑞丽市归国华侨联合会部门财务总收入161.45万元，其中：一般公共预算137.35万元，上年结转收入24.1万元。

2019年瑞丽市归国华侨联合会财政拨款收入150.13万元，其中，本年收入137.35万元，上年结转收入12.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.35万元（本级财力137.35万元）。

（二）预算单位支出情况

2019年瑞丽市归国华侨联合会部门预算总支出161.45万元，其中：基本支出157.02万元，占总支出的97.26％，项目支出4.43万元，占总支出的2.74％。

2019年部门预算总支出按支出功能科目分类，支出分别为：

1．“201（类）－29（款）-01（项）”支出18.54万元，主要反映群众团体的基本支出；

2．“201（类）－29（款）-02（项）”支出3万元，主要反映群众团体的一般行政管理事务支出；

3．“201（类）－34（款）-01（项）”支出104.05万元，主要反映统战事务的基本支出；

4．“201（类）－34（款）-02（项）”支出4万元，主要反映统战事务的一般行政管理事务支出；

5．“208（类）－05（款）-01（项）”支出0.42万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出；

6．“208（类）－05（款）-05（项）”支出11.51万元，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7．“208（类）－99（款）-01（项）”支出0.09万元，主要反映其他用于其他社会保障和就业支出；

8．“210（类）－11（款）-01（项）”支出6.6万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费；

9．“210（类）－11（款）-03（项）”支出4.19万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费；

10．“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.35万元，主要反映行政事业单位其他医疗方面支出；  

11．“221（类）－02（款）-01（项）”支出8.7万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）预算收支增减变化情况说明

2019预算收入支出相较2018年的147.76万元，增加了13.69万元。其主要是2019年在职人员的医疗、工伤、生育、失业、公务员医疗补助改由各单位列支，即卫生健康支出增加了11.14万元。

（四）基本支出情况

2019年用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出129.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）27.08万元占基本支出的17.25％。

（五）基本支出预算变动的主要原因

部门基本支出与上年127.58万元相比，增加了29.44万元，其主要原因是：

1．基本工资，津贴补贴等工资福利支出相较2018年96.23万元，增加了33.71万元。占比相较上年的75%上升了7.75%，主要是本年度在职人员的由财政承担的基本养老、医疗及住房公积金皆由各部门自行缴纳列账；

2．办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费相较2018年31.35万元，减少了4.27万元。占比相较2018年25%下降了7.75%，主要是由于2018年公务员交通补贴8.76万元列入 “商品和服务支出”中核算；上年结转数相比2018年的11.73万元，增加了12.37万元。

（六）项目支出情况

2019年用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.43万元。

（七）项目支出预算变动的主要原因

项目支出相比上年的20.18万元，减少了15.75万元，增减变化的原因主要是：

1．宋庆龄基金会援建缅甸木姐第五小学教学楼工程款上年结转结余0.43万元，相较上年的18.6万元，减少18.17万元；

2．2019年市财政安排我单位项目资金4万元；主要依据侨联章程召开第五届三次全委会经费预算0.73万元，召开侨商座谈会经费预算0.85万元，海外联谊经费预算0.92万元，华文教育座谈会0.3万元，捐赠华文教育教学用具经费1.2万元。相较上年1.58万元增加了2.42万元。

（八）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出总计为150.13万，按功能科目分类情况如下：

1．“201（类）－29（款）-01（项）”支出7.22万元，主要反映群众团体的基本支出；

2．“201（类）－29（款）-02（项）”支出3万元，主要反映群众团体的一般行政管理事务支出；

3．“201（类）－34（款）-01（项）”支出104.05万元，主要反映统战事务的基本支出；

4．“201（类）－34（款）-02（项）”支出4万元，主要反映统战事务的一般行政管理事务支出；

5．“208（类）－05（款）-01（项）”支出0.42万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出；

6．“208（类）－05（款）-05（项）”支出11.51万元，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7．“208（类）－99（款）-01（项）”支出0.09万元，主要反映其他用于其他社会保障和就业支出；

8．“210（类）－11（款）-01（项）”支出6.6万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费；

9．“210（类）－11（款）-03（项）”支出4.19万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费；

10．“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.35万元，主要反映行政事业单位其他医疗方面支出；  

11．“221（类）－02（款）-01（项）”支出8.7万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财务支出总计150.13万元，按经济科目分类情况如下（其中：基本支出146.13万元，项目支出4万元）：工资福利支出129.94万元，商品和服务支出18.12万元，对个人和家庭的补助2.07万元。

五、机关运行经费情况说明

2019年用于机关运行经费支出14.12万元，与上年的19.62万元相比减少5.5万元，主要是2018年公务员交通补贴列入“商品和服务支出”中核算。

六、部门预算绩效情况

（一）部门整体支出绩效评价情况

2019年，瑞丽市归国华侨联合会将认真落实绩效考核暨目标管理责任，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，确保部门整体支出管理、使用依法依规。具体工作如下：

1．细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2．预算执行方面；严格“三公”经费开支范围和使用申报程序，进一步落实厉行节约的规定，确保“三公”经费总体支出总额必须控制在预算总额以内。本单位由于人少财政拨款资金少，为更好的完成本单位工作任务，本单位将积极向上争取资金。

3．2019年财政对固定资产管理更为规范，已建造多个系统用于支撑资产管理，相信2019年固定资产管理将更为规范。

4．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（二）部门项目支出绩效目标情况

2019年市财政安排我局项目资金4万元；主要依据侨联章程召开第五届三次全委会经费预算0.73万元，召开侨商座谈会经费预算0.85万元，海外联谊经费预算0.92万元，华文教育座谈会0.3万元，捐赠华文教育教学用具经费1.2万元。

1．召开市侨联五届三次全委会7300元。为加强委员和顾问对当前政策的掌握和理解，明确2019年侨务工作方向，为瑞丽科学发展，和谐发展，跨越发展做出新贡献，特依据侨联章程召开此会议。

2．侨商座谈会经费预算8500元。围绕以经济建设为中心，广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和现代化建设，积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务；引导侨资侨智在服务国内企业走出去方面发挥积极作用；办好侨联所属企事业。

3．海外联谊经费预算9200元。为密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，履行海外侨胞社团联谊等职责，促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，以促进地方经济发展助力。

4．华文教育座谈会3000元：华文教育作为侨务工作的一个重要组成部分，担负着凝聚侨心、侨务促统、涵养侨力资源、弘扬中华文化、服务华侨华人、培养友好力量的艰巨使命。为开展好我市沿边华校、瑞丽3所华文教育基地的华文教育工作，计划以座谈会的形式在华裔学生招生、教师培训、夏令营方面及时交流与沟通。

5．华文教育教学用具捐赠12000元，为加强和鼓励境外侨团华校开展华文教育的积极性，针对我市沿边华校教学设施落后，在发送免费教材的基础上，根据各校实际情况在教学用具方面给予支持，进一步推动中缅沿边地区经济社会和谐发展。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.8万元。

八、“三公”经费预算情况说明

2019年单位财政拨款“三公”经费预算总额2.4万元，其中，因公出国（境）费支出为0，公务用车购置及运行维护费支出为0，公务接待费支出2.4万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年的3.4万元减少1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年单位因公出国（境）费预算为0，与 2018年的1万元相比，减少1万元。主要是出访缅甸不列入因公出国（境）费，所以2019年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

（三）公务接待费

2019年瑞丽市归国华侨联合会接待费开支预算2.4万元，与2018年预算数2.4万元持平。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。

九、市对下专项转移支付情况

本单位2019年市级预算未安排省对下专项转移支付情况。

十、其他公开信息

（一）名词解释

1．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费用和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．“三公”经费指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日本单位总资产为202.53万元，其中：流动资产61.82万元（银行存款50.24万元，财政应返还额度4.78万元，其他应收款6.8万元），固定资产10.19万元，在建工程130.07万元，无形资产0.45万元。相较2018年总资产151.79万元，增加50.74万元，主要是银行存款增加26.41万元，宋庆龄援建缅甸木姐第五小学在建工程36.17万元。

 

 

 

                                  瑞丽市归国华侨联合会

                                     2019年2月1日

监督索引号53310200377100111

 [附件: 瑞丽市侨联2019年预算表]