瑞丽市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

监督索引号53310200377100000

瑞丽市归国华侨联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市归国华侨联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1．密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2．促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为瑞丽重点开发开放试验区、自贸试验区建设和国家“一带一路”建设服务。

3．认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4．配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5．宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。

6．研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

7．研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

8．承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市归国华侨联合会设3个内设机构：办公室、国内股、国外股。领导职数2名，实有在编人员7人。

（三）重点工作概述

2020年，市侨联将深入学习贯彻党的十九大精神，积极落实新形势下市委对群团工作的要求，坚持以国内侨务为基础，充分发挥海外优势，积极推进基层侨联组织建设，以党建促侨建，汇集广大归侨侨眷和海外侨胞的智慧和力量，不断开创瑞丽侨务工作新局面。

1．加强为侨服务工作。

一是定期走访座谈。定期对我市侨资侨属企业开展调研，适时走访重点侨资侨属企业，与企业负责人座谈交流，详细了解侨企在生产经营中遇到的困难、问题和意见、建议，全年开展不少于1次的侨商座谈会；二是加强依法护侨工作，利用春节、中秋节等节庆，对全市困难归侨侨眷和重点侨资侨属企业进行慰问活动，全年开展不少于4次侨法宣传教育活动，及时处理涉侨信访案件，维护侨胞合法权益；三是积极争取上级侨务部门的支持，继续做好侨务捐赠和侨爱、侨心工程、送温暖活动，依法规范管理捐赠资金；四是组织开展至少4次基层侨联组织联谊活动，最大限度地团结归侨侨眷和海外侨胞、调动归侨侨眷和海外侨胞的积极性、发挥归侨侨眷和海外侨胞的独特优势；五是组织召开1次全委会，传达学习党中央对侨务工作的相关精神、侨联章程和自贸区、试验区各项优惠政策。

2．加强对外交往联系。

不断扩大和加强对外联谊工作，扎实开展与海外侨团、华侨华人、港澳同胞、重点人物和知名人士的联谊工作。一是邀请侨胞到我市参加瑞丽国际珠宝节、中缅胞波狂欢节、泼水节等节庆活动，加强对外交往；二是协助市委市政府代表团组赴缅甸开展招商引资工作及联谊活动；三是组织开展至少4次的海外联谊活动，加强与境外侨团的联系。

3．开展脱贫攻坚工作。

将归侨侨眷的脱贫济困工作和全市“挂包帮”“转走访”工作紧密结合，力所能及为困难归侨侨眷做好事、办实事。一是稳固脱贫攻坚工作成果，每月至少安排1次下乡入户，防止贫困户出现返贫现象；二是结合单位自身优势，多渠道、多方式帮助贫困户和贫困归侨侨眷提高生活水平和生活质量。

4．加强部门自身建设。

进一步强化服务意识，提升服务能力，挖掘服务资源，切实在群众所急、党政所需、侨联所能的领域发挥作用，努力当好侨界群众利益的代表者和维护者。一是进一步贯彻落实党的十九大精神，扎实做好“两学一做”学习教育常态化制度化、常态化以及“不忘初心、牢记使命”主题教育学习成果的转化；二是每季度召开1次意识形态工作会议；三是年内至少开展2次保密法治宣传教育活动；四是每季度召开1次综治维稳工作部署会议；五是坚持每周一例会制度，集中学习党的十九大精神和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极传达党风廉政建设责任制相关精神，加强对《中国共产党党内重要法规汇编》《廉洁从政若干准则》《政治纪律和政治规矩党员干部读本》等法律法规的学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即瑞丽市归国华侨联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0个，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休人员0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年瑞丽市归国华侨联合会财务总收入129.1万元，其中：一般公共预算115.41万元，上年结转收入13.69万元。

与上年的161.45万元相比，减少了32.35万元，减少20.04%。其主要原因是2019年机构改革，市侨办划归市委统战部，在职人员减少2个，所以人员基本工资、津贴补贴减少31.07万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入129.1万元，其中，本年收入115.41万元，上年结转收入13.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款115.41万元（本级财力115.41万元）。

与上年150.13万元对比，减少21.03万元，减少率为14.01%，其主要原因是机构改革人员减少2人，所以人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2020年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出129.1万元，财政拨款安排支出115.41    万元，其中：基本支出124.1万元，与上年的157.02万元相比，减少32.92万元，减少率为20.97%，主要是机革改革，人员编制减少2人，所以人员工资减少；项目支出5万元，与上年的4.43万元，增加0.57万元，增长率为12.87%，主要原因是增加了侨联委员培训费0.49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1．“201（类）－29（款）-01（项）”支出0.27万元，主要反映群众团体的基本支出。

2．“201（类）－29（款）-02（项）”支出1.54万元，主要反映群众团体的一般行政管理事务支出。

3．“201（类）－34（款）-01（项）”支出83.04万元，主要反映统战事务的基本支出。

4．“201（类）－34（款）-02（项）”支出3.46万元，主要反映统战事务的一般行政管理事务支出。

5．“208（类）－05（款）-01（项）”支出0.42万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出。

6．“208（类）－05（款）-05（项）”支出8.33万元，主要反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7．“208（类）－99（款）-01（项）”支出0.04万元，主要反映其他用于其他社会保障和就业支出。

8．“210（类）－11（款）-01（项）”支出6.01万元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费。

9．“210（类）－11（款）-03（项）”支出3.89万元，主要反映行政事业单位公务员医疗补助经费。

10．“210（类）－11（款）-99（项）”支出0.26万元，主要反映行政事业单位其他医疗方面支出。

11．“221（类）－02（款）－01（项）”支出8.15万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年本级财务支出总计115.41万元，按经济科目分类情况如下（其中：基本支出110.41万元，项目支出5万元）：工资福利支出98.87万元，商品和服务支出16.27万元，对个人和家庭的补助0.27万元。

2020年用于保障单位机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出110.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出98.87万元占基本支出的89.55％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）11.54万元占基本支出的10.45％。

 2020年本单位依据《侨联章程》和中侨发〔2019〕4号文件要求，为保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，共编制四个项目，项目总金额为5万元：

1．瑞丽市侨联五届四次全委(扩大)会议及侨联委员培训会经费预算1.22万元。

2．侨商座谈会经费预算0.94万元。

3．海外联谊4次经费预算1.54万元（每年4次）。

4．基层侨联组织联谊活动暨侨法知识培训会经费预算1.3万元（每年4次）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2020年市级预算未安排省对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

本单位2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，由于单位人员少，公用经费少，所以2020年未编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额2.4万元，与上年持平，无增减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年单位因公出国（境）费预算为0，与 2019年一样，无增减。由于出访缅甸不列入因公出国（境）费，所以2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市归国华侨联合会2020年公务接待费预算2.4万元，与2019年预算数2.4万元持平。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。国内公务接待批次为30次，共计接待330人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

    瑞丽市归国华侨联合会2020年无重点项目预算支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费用和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．“三公”经费指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市归国华侨联合会2020年机关运行经费安排11.27万元，与上年对比14.12万元，减少2.85万元，减少变化的原因主要是在职人员减少1个，上年结转资金减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数），本单位总资产为182.55万元，其中：流动资产13.76 万元（银行存款 7.19万元，财政应返还额度1.23 万元，其他应收款5.35万元），固定资产3.52万元，在建工程168.79元，无形资产0.36万元。相较2018年总资产195.71万元，减少13.16万元，主要银行存款减少43.05万元，财政应返还额度减少3.55万元，宋庆龄援建缅甸木姐第五小学在建工程增加34.9万元。

 

 

监督索引号53310200377100111

 [附件: 瑞丽市归国华侨联合会2020年部门预算表]