监督索引号53310200321100000　中国共产党瑞丽市委员会宣传部2020年部门预算编制说明

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附件3

中国共产党瑞丽市委员会宣传部2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽市委宣传部2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

瑞丽市委宣传部2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市委宣传部是市委主管理论、宣传思想和意识形态工作的综合职能部门，在市委、市政府的领导和上级主管部门的指导下，坚定不移地贯彻执行党和国家的方针、政策，加强宣传思想、文化工作和社会主义精神文明建设工作，为经济建设、改革开放和社会稳定创造良好的舆论氛围，提供强有力的精神动力和思想保证。

（二）机构设置情况

瑞丽市委宣传部是中共瑞丽市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，加挂瑞丽市新闻出版（版权）局、瑞丽市政府新闻办公室、瑞丽市广播电视局牌子。市委宣传部下设3个内设机构，即办公室（文化体制改革和产业发展股、理论股、宣传教育股）、新闻出版与反非法反违禁股（广播电视和电影管理股）、对外交流推广股。

（三）重点工作概述

（一）负责组织全市贯彻落实中央、省、州宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照中央、省委、州委和市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位的工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、掌握宣传舆情动态。配合协助涉及港澳台新闻宣传和舆论工作。

（六）拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。监督管理出版物内容和质量，监管印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。统筹指导全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、记者站等的监督管理，负责全市新闻记者证的管理。

（七）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新传媒的建设和管理。

（八）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）拟订全市电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电视电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流有关工作等。

（十）拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，统筹指导全市广播电视领域的体制机制改革，指导监督广播电视重点基础设施建设。指导协调推动全市广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。指导全市广播电视节目的创造生产，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。指导协调全市广播电视重大宣传活动，组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。统筹指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十一）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和文化产业发展领导小组的日常工作。负责管理市级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央、省、州对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（十三）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和乡（镇）、农场的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

（十四）负责联系中央、省、州对外宣传媒体，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十五）配合有关部门做好涉及人权问题和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。

（十六）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十七）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导市文化和旅游局、市融媒体中心。主管市属国有文化企业。领导和管理市文明办。

（十八）完成州委宣传部和市委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

瑞丽市委宣传部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市委宣传部财务总收入754.75万元，其中：一般公共预算583.19万元，政府性基金收入62.50万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元, 上年结转109.06万元。

与上年对比减少129.89万元，下降14.68%，主要原因是项目减少，项目拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入754.75万元，其中，本年收入645.69万元，上年结转收入109.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.19万元（本级财力583.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款62.50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少65.09万元，下降7.94%，主要原因是项目减少，财政项目拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出754.75万元。财政拨款安排支出 583.19万元，其中：基本支出316.55万元，与上年对比减少6.47%，减少原因主要是：在职公用经费标准下调，公益性岗位临聘人员保险费及生活补助支出不列入基本支出，所以财政拨款一般公共预算基本支出预算减少。项目支出438.20与上年对比减少19.77%，减少原因主要是：本年度项目经费预算减少，上年度项目实施结束，项目经费结余结转减小。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年本级财力支出583.19万元。按支出功能科目分类，支出分别列：201（类）33（款）共326.41万元，其中：“一般公共服务支出—宣传事务—行政运行”支出246.41万元，“一般公共服务支出—宣传事务—般行政管理事务”80万元，主要用于保障宣传部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利、对个人和家庭补助201.04万元，宣传员补助和公益性岗位临聘人员生活补助、保险费，行政人员公务交通补贴、办公费等商品和服务支出45.37万元，文联社科联业务经费及市“五用五化”宣讲工作10万元，文明城市创建工作20万元，宣传业务工作运转50万元。201（类）99（款）“一般公共服务支出—其他一般公共服务支出” 175万元，主要用于对外宣传重点工作合办项目及重大主题宣传经费（含意识形态经费）。207（类）99（款）文化旅游体育与传媒支出15万元，主要用于文化产业工作经费5万元，新闻出版、广播影视管理和扫黄打非工作10万元。208（类）05（款）、99（款）“社会保障和就业”支出23.61万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和行政事业单位退休人员办公费支出；210（类）11（款）“卫生健康支出—行政事业单位医疗”支出23.34万元，主要用于：机关事业单位医疗卫生健康支出；221（类）02（款）“住房改革”支出19.83万元，主要用于住房公积金支出单位缴纳部分的支出。。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

财政拨款安排基本支出313.19万元，项目支出270万元。

基本支出主要用于工资福利支出267.04万元，商品和服务支出45.85万元，对个人和家庭的补助支出0.3万元。

项目支出主要用于文联社科联及市“五用”“五化”宣讲经费10万元，文明城市创建工作20万元，宣传业务工作（含意识形态经费）机关运转经费50万元，文化产业工作经费5万元，对外宣传重点工作合办项目及重大主题宣传经费175万元，新闻出版、广播影视管理和扫黄打非工作10万元。

政府性基金预算财政拨款安排项目经费62.50万元，主要用于影院国产片放映扶持及奖励。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无上级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29万元，较上年增加2.8万元，增长10.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委宣传部2020年因公出国（境）费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：瑞丽市中缅边交会、“胞波狂欢节”、马拉松“一马跑两国”等工作的需要，根据市委市政府安排计划出境到邻国缅甸2人次，经费支出5万元。

（二）公务接待费

瑞丽市委宣传部2020年公务接待费预算为15万元，较上年增加3万元，增长25%，国内公务接待批次为210次，共计接待2600人次。

增减变化原因：瑞丽市自贸试验区获批后，中央、省、州主流媒体对瑞丽市采访任务加重，采访批次、人次增加，主题宣传拍摄活动增多。接待费主要用于上级主管部门、全国各大媒体、电台、电视台相关人员以及记者接待产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年减少0.2万元，下降2.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年减少0.2万元，下降2.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务车辆使用年限长，维修次数增多，使用率有所下降。公务用车运行维护费主要用于保障媒体记者采访报道、宣传拍摄，公务出差、会议、下乡、应急事务等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

为保障瑞丽市委宣传部机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，根据项目支出要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2020年部门重点项目1个，即对外宣传重点工作合办项目，支出预算合计175万元，占总支出的23.19%，项目绩效目标情况明细如下：

该项目资金主要用于与德宏传媒集团合作，在德宏广播电视台和《德宏团结报》为主投放对外宣传推广的视频和主要版面。德宏州委宣传部集中统筹全州宣传资源在中央电视台、知名网站等主流meticulous投放德宏形象宣传片和开展对外形象宣传活动，如丝路光影美丽德宏短视频影展活动等。开展主题宣传报道媒体的邀请和接待，瑞丽自由贸易试验区成立等主题宣传系列报道，邀请中央、省州主流媒体以“请进来”的方式到瑞丽开展专题系列宣传报道。加大对外宣传推广力度，宣传部多措并举采取全方位、立体式和“走出去、请进来”的宣传方式，全面展示瑞丽经济、社会、政治、文化、生态等五位一体协调发展，以及和谐边疆为核心的边疆人文风情独特魅力，为全力推进瑞丽自贸区建设，营造良好的舆论环境和发展氛围。全面提升瑞丽城市品牌形象，促进了对外招商引资工作的开展。提升了瑞丽的知名度、美誉度。

十一、其他公开信息

（一）名词解释

1.三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.劳务费：指单位临聘人员工资及保险费，大学生志愿者生活费补助及保险费、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费、乡镇宣传员补助费支出（每月300元，共47人）。

3.宣传广告费：简单的讲就是单位对外界通过广播电视、报纸杂志、网络、微电影等媒体传播、户外公益广告宣传，包括对外发放公益宣传书画、宣传单、宣传海报，业务宣传资料等手段宣传党的政策方针，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市委宣传部2020年用于机关运行经费支出49.12万元，与上年对比减少5.52%。减少的原因主要是：在职公用经费标准下调，上年基本支出结余结转减少，财政拨款一般公共预算基本支出预算减少。部门进一步压减一般性支出，扎实开展厉行节约。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门固定资产原值299.78万元，当年增加办公桌椅、计算机等办公设备类2.06万元，房屋增加（其他用房）551.6㎡，按1元名义金额入账。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策对固定资产计提累计折旧131.21万元，年末净值168.57万元。无形资产原值2.29万元，当年新增土地2358.84㎡按1元名义金额入账。房屋土地来源：2019年1月瑞丽市国资委要求落实原畹町经济开发区工委宣传部名下芒棒村文化宣传活动室资产（土地、房屋），2013年在畹町建制合并时未明确归属。2019年8月经提交市委宣传部第8次部长办公会研究决定，该资产由市委宣传部管理使用，并按财务规定调整固定资产账务。单位实有公车1辆。

                    

附件2：中国共产党瑞丽市委员会宣传部2020年部门预算项目公开

附件3：中国共产党瑞丽市委员会宣传部2020年部门预算表

 

 

2020年2月7日

监督索引号53310200321100111

 [ [附件: 中国共产党瑞丽市委员会宣传部2020年部门预算表]   [附件: 附件5：部门预算重点领域财政项目文本公开]