瑞丽市工业园区管理委员会2020年预算公开

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瑞丽市工业园区管理委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市工业园区管理委员会挂靠瑞丽市市政府，副处级。主要职责为：

（一）贯彻执行中央、省、州、市关于工业园区工作的方针、政策，依法行使经济、行政管理的职权。

（二）负责工业园区内党的工作。根据中央、省、州和市委、市政府的决定，研究工业园区工作的重大问题。建立健全园区基层党组织，做好园区的思想、组织、作风建设。

（三）编制园区的总体规划和经济社会发展规划，并负责组织实施和管理。

（四）规划、建设、管理园区内的各项基础设施和公共设施。

（五）按市级经济管理职权和程序审批园区内的投资项目，需上报审批和核准备案的由管委会按程序报批。

（六）负责园区规划范围内国有土地使用权的出让、转让、出租、抵押等工作。

（七）负责对园区市内属国有资产的管理使用，兴办和管理园区的社会公益等事业。

（八）负责对园区企业进行宏观管理和指导，并做好协调服务工作，督促园区的企业依法自主经营。

（九）领导、组织、协调有关部门在园区的派出机构或者分支机构的工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

内设正科级机构4个，分别是办公室、招商引资局、规划建设局、投资服务局。

（三）重点工作概述

2020年重点工作：招商引资、继续完善基础设施建设、建立园区投融资平台等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

1. 部门收支总体情况

   2020年部门财务总收入9925.09万元，部门预算总支出 9925.09万元。与上年对比增加4511.93万元，主要原因为2020年增加重庆银翔实业集团有限公司各项补助项目款预算6082.35万元。

2. 预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2020年部门财务总收入9925.09万元，其中：一般公共预算财政拨款6355.61万元，政府性基金预算财政拨款1722万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1847.48万元。

   与上年对比增加4511.93万元，主要原因为2020年增加重庆银翔实业集团有限公司各项补助项目款预算6082.35万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2020年部门财政拨款收入9925.09万元，其中:本年收入8077.61万元，上年结转1847.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6355.61万元（本级财力6355.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1722万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

   与上年对比增加4523.92万元，主要原因为2020年增加重庆银翔实业集团有限公司各项补助项目款预算6082.35万元。

   五、预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出 9925.09万元。财政拨款安排支出 9925.09万元，其中：基本支出263.74万元，与上年对比减少50.41万元，主要原因是：2019年调出2人，调资及公用经费减少；项目支出9661.35万元，与上年对比增加4562.35万元，主要原因是新增重庆银翔实业集团有限公司各项补助6082.35万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于20103政府办公厅（室）及相关机构事务，反映政府办公厅（室）及相关机构的支出 6322.56万元；20805行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出19.77万元；21011行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出16.55万元；21208国有土地使用权出让收入安排的支出，反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出1722万元；21505工业和信息产业监管，反映工业和信息产业监管方面的支出300万元；22001 自然资源事务，反映自然资源管理等方面的支出 1530万元；22102住房改革支出，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出14.21万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出263.74万元，项目支出9661.35万元）。301工资福利支出221.92万元，主要用于：基本工资，津贴补贴、奖金、绩效工资等人员支出；302商品和服务支出51.34万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等支出。312对企业补助6082.35万元，主要用于：对各类企业的补助支出。

   六、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

    瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

    瑞丽市工业园区管理委员会无此项资金支出。

   七、政府采购预算情况

   瑞丽市工业园区管理委员会无采购预算。

   八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少0.7万元，下降7.61%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为8.5万元，较上年减少0.7万元，下降7.61%，国内公务接待批次为340次，共计接待1700人次。

   减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，进一步做好2020年一般性支出压减工作，采取有效措施，扎实开展厉行节约工作。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   九、重点项目预算绩效目标情况

   2020年纳入财政预算项目共有3项：工业园区工作经费、环山工业园区场地平整款、重庆银翔实业集团有限公司各项补助。

   1.工业园区工作经费，项目年度目标：一是围绕州、市委关于工业园区的决策、决定、规定和工作部署,合理统筹规划建设工作，确保园区前期建设工作顺利开展；二是扎实推进领导班子建设，完成好教育实践活动的整改事项，积极参与“三严三实”专题教育，深入开展好“我是试验区建设者”主题实践活动；三是创新思路深入推进招商引资、扩张融资平台、重大项目建设等工作，积极开展专题调研，对招商引资情况进行深入的盘点、分析，并完成招商、融资等方面指标任务，并注重调研成果运用。四是稳步推进投资服务工作，坚持开展园区企业经济运行态势统计分析工作，认真分析各项指标数据，及时向上反映经济运行中的矛盾和问题。

   项目绩效目标表

项目绩效指标			指标值
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	招商引资	6000万元
		政府性融资	5000万元
		新增入园企业数	5户
	质量指标	服务园区企业	一站式服务、全程配合。
效益指标	社会效益	环境保护	确保园区内企业不发生环境污染事故。
		社会稳定	无重大群体性事件和个人极端事件。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

 

2.环山工业园区场地平整款，项目年度目标：为尽快投产拉动瑞丽社会效益，园区前期自行筹资推进项目建设，现已完成环山工业园区银翔摩托产业园场平施工图范围内的土方挖运、回填推平、边坡修整等工程，确保了项目顺利推进。

项目绩效目标表

项目绩效指标			指标值
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	平基土石方工程量	938.1万㎡
		铲草坪、砍伐乔木、灌木面积	140万㎡
	质量指标	工程质量	达到国家现行标准
	时效指标	施工工期	100日历天
效益指标	生态效益	环境保护	确保施工过程中不发生环境污染事故
	社会效益	社会稳定	无重大群体性事件和个人极端事件
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

 

3.重庆银翔实业集团有限公司各项补助，项目年度目标：该项目是2013年瑞丽市委市政府引进的重点产业建设项目，被列为省级重点项目，项目选址于瑞丽工业园区进出口加工制造基地内，规划用地 1500亩，预计总投30亿元，建设单班年产100万台摩托车及100万套摩托车零部件生产线，同时引进20余家摩托车零配件生产企业，产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、电动摩托车、电瓶车等，主要销往东南亚、南亚和非洲地区。资金使用计划：用于支付重庆银翔实业集团有限公司标准厂房补助39764200元、固定资产贷款贴息17700000元、摩托生产资质补助3359336元，合计金额60823536元。

项目绩效目标表

项目绩效指标			指标值
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	摩托车	年产100万
		摩托车零部件	年产100万套
	质量指标	质量	达到国家现行标准
效益指标	社会效益 指标	解决劳动就业	1000人
		社会稳定	无重大群体性事件和个人极端事件
满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	90%

 

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、项目支出：指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、财政拨款支出：财政拨款是政府无偿拨付给企业的资金，通常在拨款时明确规定了资金用途。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工业园区管理委员会2020年机关运行经费安排263.74万元，与上年对比减少50.41万元，增减变化的原因主要是：2019年调出2人，调资及公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

瑞丽市工业园区管理委员会资产合计16437.97万元，其中：流动资产16421.23万元，固定资产原值29.13万元，累计折旧14.93万元，固定资产净值14.2万元，无形资产原值3.29万元，累计摊销0.75万元，无形资产净值2.54万元。与上年相比，年末资产总额减少1555.78万元，其中流动资产增加1531.64万元，固定资产净值减少24.66万元，无形资产净值减少0.5万元。

监督索引号53310200343600111

  [附件: 附件_ 瑞丽市工业园区管理委员会2020年预算表]

  [附件: 附件_ 瑞丽市工业园区管理委员会2020年部门预算《重庆银翔实业集团有限公司各项补助》公开]