瑞丽市融媒体中心2020年预算公开

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瑞丽市融媒体中心2020年预算公开目录 

  

第一部分 瑞丽市融媒体中心2020年部门预算编制说明 

第二部分 瑞丽市融媒体中心2020年部门预算表 

一、部门财务收支总体情况表 

二、部门收入总体情况表 

三、部门支出总体情况表 

四、部门财政拨款收支总体情况表 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

六、部门基本支出情况表 

七、部门政府性基金预算支出情况表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达） 

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达） 

十二、省对下转移支付绩效目标表 

十三、部门政府采购情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况 

瑞丽市融媒体中心2020年部门预算编制说明 

  

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

一、基本职能及主要工作 

（一）基本职能 

1、在市委、市政府的坚强领导下，在市委宣传部的直接领导下，坚持党管媒体不变，坚持正确舆论导向不变，唱好主旋律、打好主动仗，围绕中心、服务大局，牢牢把握正确舆论导向，更好地引导群众、服务群众。讲好瑞丽故事，传播瑞丽声音，为建设瑞丽实验区营造良好的舆论氛围。 

2、进一步推动全媒体深度融合，实现内容、渠道、平台、经营、管理、服务等方面一体化、一盘棋发展，打造形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体。 

3、贯彻落实电视、报刊行业的政策和法律法规，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。 

4、按照“媒体+”的理念，从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务。 

5、负责开展新闻舆论监督，有效引领舆论导向，密切党和政府与人民群众的联系，为促进社会发展和稳定发挥作用。 

6、管理维护高山无线发射台站以及瑞丽辖区内的“村村通”“户户通”设备、应急广播（德宏边疆好声音），组织公益电影放映，负责规划建设瑞丽市的广播电视基础设施建设项目。 

7、完成市委及上级业务主管部门交办的其他任务。 

（二）机构设置情况 

内设7个机构，分别是：综合办公室、全媒体编辑策划部、全媒体新闻部、专题栏目部、全媒体民语民文部、融媒体事业技术发展部、融媒体广告营销部。 

（三）2020年重点工作概述 

1.继续深化融媒体改革。实施移动媒体优先发展战略, 加强“两微一端”建设，尽快提高“掌上瑞丽”客户端安装量。 

2.按照“三贴近”要求，把镜头聚焦基层群众和生产一线及重大项目建设，不断推出微信热文10 万+文章和更多商质量融媒体作品。 

3.不断强化融媒体服务功能，建设综合信息服务平台，让群众爱看、爱用，全面提高新媒体的传播力、 引导力、影响力和公信力。 

4.全面完成外宣上稿任务。充分发掘瑞丽经济社会发展 亮点，加强与上级媒体的协调合作，继续保持外宣上稿积极性。在州级媒体刊播瑞丽的典型报道、深度报道、重点报道上有新突破，充分展示瑞丽工作亮点，增强瑞丽知名度和美誉度。 

5.完善绩效考核体系。在引进优秀人才的同时，切实增强工作的紧迫感和责任心，创造想事干事、争创业绩的良好局面。 

6.全力做好安全刊播和舆情监测工作。确保市内无重大舆情和安全刊播、发布零事故。 

7.做好村村通户户通运行维护工作，做好城乡公益电影放映工作。 

8.进一步加强学习民语民文专业知识，主动与德宏州少数民族语言文化译制传播中心、德宏少数民族广播电台、云南人民广播电台、德宏团结报民语部的老师学习交流。继续做好瑞丽傣语新闻、瑞丽景颇语新闻采、编、译、播、制作、上传工作，探索策划民语节目播出形式，以新媒体的形式把镜头转向各族各界观众，围绕瑞丽民族文化、美食美景等，利用互动学民语的方式来宣传瑞丽。 

9.继续抓好党风廉政建设工作。 

二、部门预算编制情况 

瑞丽市融媒体中心编制2020年部门预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则。 

三、预算单位基本情况 

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下： 

部门在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，非财政供养0人。 

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

四、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2020年瑞丽市融媒体中心财务总收入1015.14万元，其中：一般公共预算685.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转329.2万元。 

与上年对比增加608.77万元，主要原因一是根据瑞办发〔2019〕22号文件，我单位为机改新增单位，文体广电局及宣传部4月份划入年初基本支出预算数393.37万元；二是2020年我单位广告收入预算增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2020年部门财政拨款收入1015.14万元，其中，本年收入685.94万元，上年结转收入329.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款685.94万元（本级财力584.14万元，专项收入50万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排51.8万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加608.77万元，主要原因一是根据瑞办发〔2019〕22号文件，我单位为机改新增单位，文体广电局及宣传部4月份划入年初基本支出预算数393.37万元；二是2020年我单位广告收入预算增加。 

五、预算单位支出情况 

2020年部门预算总支出1015.14万元，其中：基本支出624.26万元，占总支出的61.5％，项目支出390.88万元，占总支出的38.5％。按支出功能科目分类，支出分别列2070805款支出，主要反映电视台、广播发射台、广播转播台及有限广播站的支出；2070899款支出，主要反映其他广播电视支出；2080502款支出，主要反映事业单位离退休的支出；2080505款支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；2089901款支出主要反映其他社会保障和就业的支出；2101101款支出，主要反映行政事业医疗的支出；2101102款支出，主要反映事业单位医疗的支出；2101103款支出，主要反映公务员医疗补助的支出；2101199款支出，主要反映其他行政事业单位医疗的支出；2210201款支出，主要反映住房公积金的支出。 

1、基本支出情况 

2020年用于保障瑞丽市融媒体中心正常运转的日常支出624.26万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的77.45％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的22.55％。与上年对比增加230.89万元，主要原因一是根据瑞办发〔2019〕22号文件，我单位为机改新增单位，文体广电局及宣传部4月份划入年初基本支出预算数393.37万元；二是2020年我单位广告收入预算增加。 

2、项目支出情况 

2020年用于保障融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.88万元，如瑞丽市融媒体中心建设、无线覆盖运行维护费、村村通运行维护费、自贸区网站运行维护费、融媒体中心业务平台运行维护费等开支。与上年对比增加377.8万元，增加的原因：一是根据瑞办发〔2019〕22号文件，我单位为机改新增单位，文体广电局及宣传部4月份划入年初项目支出预算数13万元；二是2020年我单位增加融媒体中心建设项目、自贸区网站建设运行维护、业务平台网站建设运行维护等经费预算。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-电视455万元，主要用于发放在职人员工资、社会保险缴费、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。 

文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出22.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、汽燃费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经费等支出。 

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.6万元，用于支付退休人员公用经费。 

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出41.05万元，用于支付单位职工养老保险费。 

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.8万元，用于支付事业人员失业保险费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗0.68万元，用于支付行政人员医疗费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗21.81万元，用于支付事业人员医疗费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.45万元，用于支付单位职工公务员医疗补助费。 

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.29万元，用于支付单位职工工伤、生育保险费。 

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金29.6万元，用于职工住房保障的支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

工资福利支出480.09万元（其中：基本支出480.09万元，项目支出0万元）。 

商品和服务支出100.64万元（其中：基本支出14.64万元，项目支出86万元）。 

对个人和家庭的补助3.41万元（其中：基本支出3.41万元，项目支出0万元）。 

六、省对下专项转移支付情况 

2020年市级年初未分配省对下专项转移支付资金，省对下专项转移支付资金预算数为0。 

（一）列入省对下专项支付项目清单项目情况 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目（无） 

（二）与中央配套事项 

我单位无上级配套事项。 

（三）按既定政策标准测算补助事项 

我单位无按既定政策标准测算补助事项。 

（四）功能科目分组。 

我单位无省对下专项转移支付功能科目分组。 

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

瑞丽市融媒体中心2020年财政拨款“三公”经费预算总额25万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出10万元。 

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加25万元，增加的主要原因是：根据瑞办发〔2019〕22号，瑞丽市融媒体中心为新增单位，2019年无“三公”经费预算数。具体情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

2020年瑞丽市融媒体中心因公出国（境）费预算5万元，比2019年预算增加5万元，增长100%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。为开展中缅两国文化交流及中缅瑞丽跨国马拉松新闻发布会。 

增加的主要原因是：根据瑞办发〔2019〕22号，瑞丽市融媒体中心为新增单位，2019年无因公出国（境）费预算数。 

（二）公务接待费 

2020年瑞丽市融媒体中心接待费开支预算10万元，公务接待费比2019年预算增加10万元，增长100%，接待主要用于接待上级和同级部门业务开展产生的费用。 

增加的主要原因是：根据瑞办发〔2019〕22号，瑞丽市融媒体中心为新增单位，2019年无公务接待费预算数。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

2020年瑞丽市融媒体中心计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，比2019年预算增加0万元，无购置车辆预算；运行维护费10万元，比2019年预算增加10万元，增长100%，主要用于保障村村通、户户通工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

增加的主要原因是：根据瑞办发〔2019〕22号，瑞丽市融媒体中心为新增单位，2019年无公务用车购置及运行维护费预算数。 

九、重点项目预算绩效目标情况 

为保障瑞丽市融媒体中心完成特定的行政工作任务和事业发展目标，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落实到具体工作中，2020年重点项目预算支出63.6万元，重点项目绩效目标情况明细如下： 

1、自贸区网站运行维护费10万元；绩效目标：对自贸区网站内容管理规范，完善和改进网站主站管理工作；对网站的重点栏目和内容进行编辑、加工、上传、分布、管理；外文版网站内容维护，包括网站重点内容翻译、外文信息发布等；公众互动版块栏目的维护；政策法规栏目维护及重点政策解读。 

2、瑞丽市融媒体中心建设项目43.6万元；绩效目标：建设瑞丽市“融媒体中心”云平台媒体矩阵和大数据分析。 

3、信息系统集成数据处理（APP）运行维护费10万元；绩效目标：提升综合信息的展示宣传效果；建设技术规范、数据规范、运营规范、保障网站的稳定运行、统一运营、数据安全。 

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。 

财政拨款收入，反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

基本支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。 

项目支出，是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

2020年用于机关运行经费支出0万元，瑞丽市融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。 

（三）国有资产占用情况 

截至2019年12月31日瑞丽市融媒体中心资产总额1195.71万元，其中，流动资产381.96万元，固定资产713.76万元（其中，房屋475.85万元，其他固定资产238万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产99.99万元，其他资产0万元。根据瑞办发〔2019〕22号，瑞丽市融媒体中心为2019年3月机改新增单位，无2018年12月31日国有资产占有使用情况。 

  

  

监督索引号53310200377200111 

  [附件: 瑞丽市融媒体中心2020年部门预算公开表]  [附件: 瑞丽市融媒体中心2020年部门预算项目公开]