监督索引号53310200313100000　中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年部门预算编制说明

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中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

（二）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会内设机构6个：办公室、提案委员联络和社会法制委员会、经济人口资源环境和农业农村委员会、教育科学卫生体育委员会、民族宗教侨务和外事委员会、文化文史和学习委员会。 

（三）重点工作概述

一是筹备召开政协十五届四次全体会议，组织委员精心撰写提案，做好提案督办和回访视察，做好提案办理专项资金使用审批审核检查工作。二是加强各专门委员会委员的交流学习培训力度，提高委员履职水平。三是加大议政建言工作力度，组织委员拟开展科技工作、少数民族非物质文化遗产等专题调研视察。四是结合瑞丽市四项重点工作要求，落实市政协招商引资、向上争取资金、推进重点项目建设任务。五是努力完成市委安排部署的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有39人，其中： 财政全供养 39人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制10辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1304.90万元，其中：一般公共预算财政拨款1261.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转43.70万元。

与上年对比增加了75.74万元，增加的主要原因是泼水节经费纳入本年预算及人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1304.90万元，其中:本年收入1261.20万元，上年结转43.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1261.20万元（本级财力1261.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了75.74万元，增加的主要原因是泼水节经费纳入本年预算及人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1304.90万元。财政拨款安排支出  1304.90万元，其中：基本支出733.11万元，与上年对比增加59.99万元，增加的主要原因是本年度在职人员增加5人，工资福利支出相应增加；项目支出571.79万元，与上年对比增加45.31万元，增加的主要原因是傣学会泼水节经费纳入本年度预算，费用增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1153.15万元，社会保障和就业支出57.16万元，卫生健康支出53.91万元，住房保障支出40.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出645.58万元（其中：基本支出634.66万元，项目支出10.92万元）。

商品和服务支出350.72万元（其中：基本支出73.15万元，项目支出277.57万元）。

对个人和家庭的补助8.9万元（其中：基本支出8.9万元）。

资本性支出256万元（其中：项目支出256万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金21万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32万元，与上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年公务接待费预算为25万元，与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为7万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，与上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年机关运行经费安排88.54万元，与上年对比增加27.97万元，增减变化的原因主要是本年度在职人员交通补贴在其他交通费中列支。机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会资产合计344.04万元，其中：流动资产44.13万元，固定资产299.91万元。（2019年国有资产占用情况为快报数）

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  [附件: 中国人民政治协商会议云南省瑞丽市委员会2020年部门预算表20200306084230409]