监督索引号53310200321800000 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

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 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室

2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是紧紧围绕市委中心工作，着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题，按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题，努力提升课题研究层次和水平。二是组织大力开展自由贸易试验区建设、重点开发开放试验区、经济高质量跨越式发展社会热点难点问题的调研，为市委市政府决策提供依据。三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措，为自由贸易试验区发展提出新经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研，提供决策参谋意见建议；组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是切实做好各类重要文稿起草工作，精心谋划，超前组织，完成市委重要文稿的起草工作，提升以文辅政。

（二）机构设置情况

中国共产党瑞丽市委员会政策研究室为一级预算单位，单位机构设置情况为内设2个股室，分别为综合办公室和调研改革股。

（三）重点工作概述

2020的主要工作包括：

1、进一步加大政策研究力度。

一是紧紧围绕市委中心工作，着眼于瑞丽改革发展稳定的新情况、新问题，按照全局性、前瞻性原则精心筛选课题，努力提升课题研究层次和水平。二是组织大力开展自由贸易试验区建设、重点开发开放试验区、经济高质量跨越式发展等社会热点难点问题的调研，为市委市政府决策提供依据。三是加大收集先进地区的决策动态和新思路、新举措，为自由贸易试验区发展提出新经验。四是认真完成省、州、市安排的相关课题调研，提供决策参谋意见建议；组织协调关于省、州、市主要领导《重要调研记录》交办事项工作。五是切实做好各类重要文稿起草工作，精心谋划，超前组织，完成市委重要文稿的起草工作，提升以文辅政。

2、全力抓好全面深化改革统筹协调。

一是完善改革工作机制。完善机构，及时调整充实改革领导小组成员，保障工作有人抓有人管；坚持改革会议制度，定期组织召开会议。强化改革督察制度，加大对重点改革事项督察；完善考核制度，促进改革落实。二是抓好改革任务落实。认真开展前期调研，制定出台年度改革工作要点、工作台账，分领域细化各项任务。三是加大改革宣传力度。加强与宣传部、新闻媒体沟通联系，做好改革专栏宣传；加强改革工作试点亮点、典型经验、创新举措的总结提炼，及时编写专报印发；加大向省州改革办信息报送力度，及时反映我市改革动态。

3、持续抓好脱贫攻坚工作。

一是坚持不定期走访看望挂钩脱贫户，继续进行思想帮扶，及时掌握其基本情况，帮助稳定收入的基础上逐步增加收入，巩固脱贫成效，防止返贫。二是加大宣传力度，给予贫困户政策解读及法制宣传，使他们掌握党和政府的惠民政策，鼓励上进和培训掌握就业技能，多渠道增加收入。三是抓好党建促脱贫攻坚工作，开展帮扶姐岗村党总支软弱涣散党组织，加大帮扶力度，促进经济社会发展。

4、继续抓好其他工作。

一是继续抓好党支部建设，整体提升党员队伍精气神，干事创业敢担当。二是持续抓好党风廉政建设，营造风清气正、勤政廉政的政治生态环境。三是继续抓好民族团结进步示范创建、法治单位创建、创文创卫、招商引资、向上争资、档案保密、意识形态、扫黑除恶、禁毒防艾、老干部管理等各项工作。

二、预算单位基本情况

瑞丽市委政研室编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入132.48万元，其中：一般公共预算财政拨款125.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转7.21万元。

与上年373.66万元相比减少了241.18万元，下降了64.55%，减少的主要原因是：一是因机构改革，政研室原农办、新农办的职能移交瑞丽市农业农村局，原来美丽宜居乡村项目的支出已不在政研室预算；二是因机构改革，人员变动，2020年预算人数比2019年减少2人，相应的人员经费和公用经费有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入132.48万元，其中:本年收入125.27万元，上年结转7.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.27万元（本级财力125.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年373.66万元相比减少了241.18万元，下降了64.55%，减少的主要原因是：一是因机构改革，政研室原农办、新农办的职能移交瑞丽市农业农村局，原来美丽宜居乡村项目的支出已不在政研室预算；二是因机构改革，人员变动，2020年预算人数比2019年减少2人，相应的人员经费和公用经费有所减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出132.48万元。财政拨款安排支出132.48万元，其中：基本支出115.88万元，与上年157.96万元对比减少了42.08万元，下降了26.64%，主要原因是因机构改革，2019年年末人数与上年相比减少2人，相应的人员经费及公用经费有所减少；项目支出16.6万元，与上年215.7万元对比减少了199.1万元，下降92.3%，主要原因是因机构改革，政研室原农办、新农办的职能移交瑞丽市农业农村局，原来美丽宜居乡村项目的支出已不在政研室预算。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）31（款）”支出96.77万元，主要反映政研室保障单位正常运转的基本支出和项目支出；“201（类）99（款）”支出6.6万元，主要反映2017年美丽宜居乡村项目的支出；“208（类）05（款）”支出9.38万元，主要反映退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）99（款）”支出0.05万元，主要反映政研室失业保险单位部分的支出；“210（类）11（款）”支出11.13万元，主要反映政研室单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗单位部分支出；“221（类）02（款）”支出8.55万元，主要反映政研室住房公积金单位部分支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年预算本级财力支出万元125.27万元，其中：基本支出115.27万元，项目支出10万元。

   按经济分类支出，“301”工资福利支出104.56万元（其中：基本支出104.56万元，项目支出0万元。）

   “302”商品和服务支出18.61万元（其中：基本支出10.11万元，项目支出8.5万元。）

   “303”对个人和家庭的补助0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元。）

   “310”资本性支出1.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元。）

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.5万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市委政研室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0.2万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市委政研室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市委政研室2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.2万元，下降9.09%，国内公务接待批次为17次，共计接待100人次。

   减少的主要原因是：单位根据实际情况合理压减“三公”经费预算。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市委政研室2020年公务用车购置及运行维护费为0 万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无重点项目

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

   3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

   5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

   6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年用于机关运行经费支出10.11万元，与上年13.18万元对比减少了3.07万元，下降了23.29%，减少的原因主要是2020年单位根据实际情况合理规划机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况

   瑞丽市委政研室截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额1004.8万元，其中流动资产7.26万元，固定资产6.95万元（含其他固定资产6.95万元），在建工程989.79万元，无形资产0.8万元。2019年资产总额与2018年811.82万元相比增加了192.98万元，上升23.77%，增加的主要原因是2019年支付了2017年、2018年美丽宜居乡村项目在建工程款264.83万元，美丽宜居乡村项目为政研室筹建，待完工审计后移交各乡镇管理。（2019年国有资产占用情况为快报数）

监督索引号53310200321800111

  [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政策研究室2020年部门预算公开表]