监督索引号53310200366600000　瑞丽市工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

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瑞丽市工业和商务科技局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工业和商务科技局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市工业和商务科技局2020年部门预算编制说明

 

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发〈瑞丽市机构改革方案〉的通知》（德办发〔2019〕7号）、《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神，瑞丽市工业和商务科技局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

1、拟订全市创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。制定并组织实施科技创新、工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；指导行业质量管理工作。

2、监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防信息动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

3、负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限协助工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。

4、负责工业和信息化行业管理；负责协调紧急物资运输，指导和推进工业物流企业发展；指导工业园区管委会拟订工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区、科技园区建设；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心、企业工程技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，承担装备制造业组织协调的责任，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

6、指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

7、统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动行业、部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

8、统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展，推进重大科技决策咨询制度建设。

9、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

10、拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头组织重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

11、编制重大科技项目规划并监督实施，牵头技术转移体系建设，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术攻关和成果应用示范；拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。参与实施大科学计划和大科学工程。

12、组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

13、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

14、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

15、负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

16、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合州级部门完成省科学技术奖、外国专家彩云奖的提名工作。

17、贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域发展规划和相关政策，并组织实施。

18、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

19、研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20、指导和管理全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划。负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订上报境外投资的管理办法和具体政策，审核上报国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

21、贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业行政管理。

22、负责全市口岸建设管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行法律法规和规章制度，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。负责边民互市贸易管理工作。

23、拟订全市电子商务发展规划和政策；推动电子商务的普及和应用，鼓励和支持瑞丽市企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。

24、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

    根据《中共瑞丽市委关于印发〈瑞丽市深化市级机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2019〕3号）精神。组建瑞丽市科技局，是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级，加挂瑞丽市人民政府口岸办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子，下设10个股室,为办公室、财会股、人教股、工业科技股、企业股、外贸发展管理股、内贸市场发展管理股、口岸管理股、边民互市贸易管理股、电子商务和信息化股。

（三）重点工作概述

   1.2019年重点工作完成情况

2019年，瑞丽市工业和商务科技局不忘初心、牢记使命，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，认真履行经济综合部门职能，各项目标任务进展顺利。

    密切关注、强化落实，各项指标平稳推进，细化责任、完善制度，扎实推进工业科技重点项目建设，分类谋划、广泛摸排，着力服务中小微企业、民营企业，求真务实、真抓实干，全力加快电子商务信息步伐，扎实推进，动能转换，对外开放显著提升，认真研究、密切协调，完善城乡市场体系建设，持续改善，加强力度，口岸软硬件、通关便利化水平明显提高，凝心聚力，齐抓共管，脱贫攻坚创佳绩，不忘初心、牢记使命，落实主题教育全面从严治党，圆满完成瑞丽市工程系列职称申报评审工作，紧盯目标，积极推进，做好三项重点工作。

2、存在的困难和问题                                             

工业投资完成情况不理想，建设资金紧缺，符合申报条件的企业少，争取资金困难，调研不够深入，企业创新能力不足

   3、2020年工作计划

多措并举推动工业经济稳步增长开拓思路增强对外贸易发展活力，）统筹协调优化口岸发展环境

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制29人，事业编制16人。在职实有64人，其中： 财政全供养64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休 54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 7414.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2150.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5263.68万元。

与上年对比增1641.52万元，增28.43%，主要原因分析2019年机构改革，科技局并入我局，在人员经费、商品和服务支出增加；2020年本级财政增加了瑞丽海关、交警、边防检查站、闭关办协管员工资926.29万元，减少了因机构改革原招商局的招商引资工作经费200万元

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入7414.48万元，其中:本年收入2150.8万元，上年结转5263.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2150.8万元（本级财力2150.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增1641.52万元，增28.43%，主要原因分析2019年机构改革，科技局并入我局，在人员经费、商品和服务支出增加；2020年本级财政增加了瑞丽海关、交警、边防检查站、闭关办协管员工资926.29万元，减少了因机构改革原招商局的招商引资工作经费200万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 7414.48万元。财政拨款安排支出 7414.48万元，其中：基本支出1125.93万元，与上年对比增143.93万元，增13.41%，主要原因分析增减变化的原因主要是：2019年机构改革，科技局并入我局，在人员经费、商品和服务支出增加。；项目支出6288.55万元，与上年对比增2300.42万元，主要原因分析2020年本级财政增加了瑞丽海关、交警、边防检查站、闭关办协管员工资926.29万元，减少了因机构改革原招商局的招商引资工作经费200万元。上年结转资金中省级对企业的补助支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出4480.35万元其中上：201（类）－04（款）其他发展与改革事务支出157万元，主要用于升规纳限奖励，201（类）－13（款）商贸事务支出2559.11万元，主要用于人员支出、对外贸易管理、招商引资以及其他商贸事务等的支出。201（类）－38其他市场监督管理事务支出1000万元，主要用于瑞丽口岸弄岛通道进口偶蹄类活体动物查验场项目地，（款）“201（类）-99（款）其他一般公共服务支出764.24万元，主要用于瑞丽出入境检验检疫核心能力建设，口岸运行维护费及口岸协管员支出。

2.国防支出15.51万元203（类）-99（款）其他国防支出15.51万元，主要反映其他国防支出瑞丽口岸各通道的拦阻设施建设。（强边固防支出）。

3.科学技术支出269.5万元，其中：206（类）-01（款）行政运行主要反映人员支出66.61万元，206（类）-04机构运行（款）主要反映科技补助资金204.89万元.

4.社会保障和就业支出84万元，其中：208（类）-05（款）行政事业单位养老支出82.36万元，主要反映离退休人员公用经费以及在职人员基本养老保险缴费等支出，208（类）-99（款）其他社会保障就业支出1.64万元，主要反映行政工勤人员的事业人员的失业保险。

5.卫生健康支出80.41万元，其中210（类）-11（款）行政单位事业医疗支出80.41万元。

6.交通运输支出160万元，214（类）-01（款）公路水路运输支出160万元，主要反映弄岛丙冒通道道路硬化建设方面支出。

7.资源勘探工业信息等支出5万元，215（类）-05（款）工业和信息产业监管支出5万元，主要用于无线电管理工作。

8.商业服务业等支出1653.88万元其中上： 216（类）-02（款）商业流通事务支出 495万元，主要反映市场监测及信息管理及对流通企业的补助支出。216（类）-06（款）涉外发展服务支出  1158.88  万元，主要反映从事外贸业务单位，外商投资单位，从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

9.住房保障支出62.98万元，221（类）-02（款）住房公积金支出62.98万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

10.其他支出229（类）-99（款）其他支出452.66万元，主要用于瑞丽口岸滨江边民通道建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出7414.48万元，按经济科目分组（其中：基本支出1125.93万元，项目支出6288.55万元）。

五、省对下专项转移支付情况

我局无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购项目1个暨闭关办服装购置，采购预算资金3.85万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年财政拨款“三公”经费预算总额18.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.94万元，公务接待费支出12万元。

2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增7.94万元，增加的主要原因是：在2019年机构改革中原科技局并入我局，各项费用也随之增加，虽然2020年预算增加了，但我们在执行时在行政成本控制、厉行节约工作中，我局将进一步加大各项节约措施的执行力度，并根据工作情况及时调整和完善各项制度，认真统计各项数据，及时总结经验教训，保障行政成本控制制度、厉行节约工作顺利推进。，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局无2020年因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

我局2020年公务接待费预算为12万元，较上年增加5万元，增长83.3%，国内公务接待批次为300次，共计接待2400人次。

主要是2019年机构改革中原科技局并入我局，我局承担着全市的工业、外贸、内贸，电商、信产科技等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

我局2020年公务用车购置及运行维护费为6.94万元，较上年增加2.94万元，增长73.5%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费6.94万元，较上年增加2.94万元，增长73.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要是2019年机构改革中原科技局并入我局，我局承担着全市的工业、外贸、内贸，电商、信产科技等工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我局重点项目瑞丽市海关、交警、边防检查站、闭关协管员工资是为了口岸通关拥堵是我市亟待迫切解决的问题，提升口岸通关效率对促进瑞丽市经济社会发展、构筑良好的营商环境、营造对外开发开放良好局面具有十分重要的意义。为此，瑞丽海关需新增加协管员110人、瑞丽出入境边防检查站需新增加75人（用于海关闭关后加强口岸通道管理）、瑞丽交警大队需新增加协管员5人，瑞丽口岸办需增加协管员27人（闭关办15人，非货运通道出口区12人），共计217人，按照每人每年4.27万元（含保险）标准纳入财政预算保障，需要经费926.59万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

 3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

 4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

 5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出961.01万元，与上年对比增329.47万元，增52.17%，，增减变化的原因主要是机构改革原科技局并入我局，增加了瑞丽海关、交警、边防检查站、闭关办协管员支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我局资产总额21354.35万元，其中，流动资产5562.37万元，固定资产原值10388.77万元，固定资产累计折旧1713.8万元，固定资产净值8674.97万元，无形资产原价255.15万元，无形资产累计摊销44.82万元，无形资产净值210.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6906.15万元，其他资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少588.67万元，减26.82%，其中：

1.固定资产原值与上年比增加273.26万元（机构改革划拨投资促进局32.37万元，原科技局划入4.24万元，新购269.02万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元，无形资产。固定资产累计折旧与上年相比增2449.36万元，增100%。

2.流动资产与上年比减2052.88万元，减26.96%，减少原因是其他应收款减少了1821.17万元，财政应返还额度减少了118.38万元等。

3.无形资产原价与上相比增了33.9万元，增15.32%，主要是新购。无形资产累计摊销与上年相比增18.91万元，增74.53%.

4.在建工程与上年相比增2889.77万元，增71.94%，在2019年按工程进度付款。

5.国有资产为快报数。                            

 

监督索引号53310200366600111

  [附件: 瑞丽市工业和商务科技局2020年部门预算表]  [附件: 瑞丽市工业和商务科技局2020年预算重点领域财政项目]