瑞丽市发展和改革局部门2020年预算公开

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 瑞丽市发展和改革局部门2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市发展和改革局部门2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市发展和改革局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市发展和改革局部门2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责瑞丽市专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

2.提出瑞丽市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟定全市财政政策、价格政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5.提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，按审批权限审批政府投资项目。统筹申报中央、省、州预算内投资项目资金，规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区城规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展规划、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织

实施绿色发展有关规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14.贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家和省、州、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚及东南亚辐射中心建设，承担统筹协调“走出去”有关工作。

16.拟订市级储备粮食等物资储备规划和总量计划，负责组织实施粮食等物资的收储、轮换及动用。会同有关部门拟定储备物资品种目录。

17.拟订、审核能源发展战略、重大规划、产业政策，提出能源体制改革建议。拟订石油、天然气储备规划，提出市级石油、天然气储备、动用建议。负责天然气紧急调度工作。

18.完成市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，瑞丽市发展和改革局设立5个科室分别是办公室、综合股（规划体改股）、投资股（基础产业股)、价格收费股、粮食和物资储备股（能源股）。

（三）重点工作概述

1.继续做好经济运行监测和分析，采取有针对性的措施促进经济发展。一是提高业务能力。紧密结合工作实际，深入学习贯彻党的十九大精神，适时掌握形势发展变化，掌握国家经济发展政策，主动更新知识，不断完善知识结构，切实增强把握规律，增强研究新情况、解决新问题的能力，努力成为推动改革创新、科学发展的行家里手。二是加强调研。围绕事关发展全局的重大问题，围绕经济社会发展中的热点、难点问题，有的放矢地开展调查研究，及时发现经济社会发展中的新情况和新问题，特别是对事关全局的重大问题、重要事项，做到未雨绸缪，准确把握，完善政策，正确应对，努力提高驾驭经济社会发展的能力。三是充分发挥在经济和社会发展中的牵头抓总作用，积极建言献策，当好市委、市政府抓经济、抓发展的参谋助手，及时为重大问题决策提供参考依据，认真编制完成《瑞丽市2019年国民经济和社会发展计划执行情况和2020年计划草案》、瑞丽市2020年月度、季度经济运行分析报告、县域经济考核任务分解、试验区、自贸区建设总结等综合性材料。

2.始终坚持以项目建设为支撑，努力促进固定资产投资增长。为确保年度目标任务的完成，重点做好以下三项工作：一是抓好项目入库工作。对有望开工形成投资的项目加强力量，倒排工期，为重大项目开辟“绿色通道”，及时完善相关手续纳入统计，以支撑全年目标任务的完成。二是深化与社会资本的合作，破解项目资金问题。综合运用多种金融工具，解决项目建设资金紧缺的困难，促进地下综合管廊、澜湄国际职业学院、国际文体中心建设等“大项目”真正能动起来。三是加大对项目的跟踪服务。新开工项目，尽快完成项目可行性研究、征地拆迁、环评等工作，确保按时开工、及时入库；在建项目，在确保工程质量的前提下，稳中求快，争取按计划或超额完成年初投资任务；对重点需要关注的年度计划投资5000万元以上项目，制定实施方案，加强与企业和联系领导的沟通、汇报，争取业主单位按计划推进项目建设；同时，联合市统计、住建、招商对我市在建工程和已批复过的项目进行全面摸底，确保项目投资应统尽统。

3.加大资金争取工作，确保项目顺利推进。一是结合国家政策导向、资金投向、区域优势，准确把握国家资金投向与瑞丽经济社会发展的结合点，加大项目组织力度，包装一批、储备一批、开工一批投资数额大、符合中央预算内投资的项目，争取上级的最大支持。二是加大对中央预算内投资项目执行情况的跟踪检查，重点抓好项目开工率、资金到位率、资金支付率、项目完工率的达标工作，确保中央预算内投资项目按照要求顺利推进。

4.始终加强物价和粮食能源监督管理工作。一是继续加强价格监测预警，密切关注粮油、肉禽蛋和蔬菜等生活必需品的费或价格问题开展调查研究和分析，为疏导价格矛盾、完善收费或价格政策、规范收费行为提供依据。二是继续推进城市供排水价格改革，建立完善城镇居民用水价格制度。三是继续加强景区景点门票价格管理，落实节假日期间景区门票降价制度。四是积极开展以制止价格欺诈和价格垄断为重点的监督检查，在全市范围内积极组织开展各类专项价格监督检查工作，继续开展涉企收费检查工作和能源价格专项检查工作，规范市场行为。五是继续认真贯彻落实粮食安全行政首长责任制，强化粮食安全意识和责任，全面增强粮食安全保障能力。继续抓好粮食流通安全生产、粮食质量安全和食品安全等工作。认真落实安全生产责任制，加大排查力度，发现隐患点立即整改。加强粮食质量监管，确保粮食质量安全，为市场提供放心、营养、安全的粮食。抓好粮食收购，加大粮食流通监督检查，确保不出现“打白条”现象，维护粮食流通秩序，保护种粮农民的合法权益。六是强化政府部门监管职责，严格履行安全生产管理主体责任。按照新修订的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《中华人民共和国电力法》等法律法规相关要求，落实好监管责任，督促项目业主对易出现安全隐患的各个环节和实际情况制定可行的工作方案，认真安排、部署和组织实施好能源建设项目安全管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 11人，事业编制5人。在职实有25人，其中：财政全供养 25人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2138.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1711.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转426.4万元。

与上年对比财政预算收入增加205.97万元，增长13.68%，主要原因分析要是瑞丽市重点建设项目前期经费增加200万元，人员工资增加5.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2135.53万元，其中:本年收入1711.72万元，上年结转423.81万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1711.72万元（本级财力1711.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加359.17万元，增长23.85%，主要原因分析1．新增2020年全市项目前期工作经费增加200万元。

2．2019年财政结转资金比去年增加155.79万元；主要原因是市财政拨入轨道交通经费100万元，工程造价及工程量清单审查费55.79万元。

3．工资（因调资）比上年增加3.38万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2138.12万元。财政拨款安排支出 2135.53万元，其中：基本支出450.53万元，与上年对比增加4.29万元，主要原因分析增加人员工资；项目支出1686.79万元，与上年对比增加354.59万元，主要原因分析，全市前期项目经费增加200万元；上年项目资金结转增加轨道交通项目前期经费100万元、项目审查服务费资金54.59万元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于20104款一般公共服务支出1737.25万元；2010401款382.14万元，主要工资福利支出和正常运行支出及向上争取资金工作经费；2010499款1314万元，主要用于全市前期项目工作经费轨道交通项目前期经费和轨道交通工程价格审查费；214款交通运输支出61.68万元，主要用于轨道交通项目前期经费；22999款其他支出200万元，主要用于轨道交通项目前期经费支出、陆港口岸枢纽物流前期经费；208款社会保障和就业支出76.83万元；2080501款行政事业单位离退休支出45.55万元；主要用于财政补差人员工资支出；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出30.94万元，主要用于财政负担的养老保险单位缴纳部分；2089901款其他社会保障和就业支出0.34万元；21011款卫生健康支出31.63万元；221款住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.33万元，主要用于财政负担的住房公积金单位缴纳部分。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，本级财政支出：2135.53万元，其中：301类-工资福利支出万元（基本支出357.39万元），302类-商品服务支出1731.84万元；（基本支出45.06万元；项目支出1682.78万元）303类-对个人和家庭的补助46.3万元（基本支出46.3万元）；309类机关资本性支出4万元（项目支出 4万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

我单位无上级配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位没有既定政策准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4万元。主要包括：购买桌椅0.5万元、购买电脑3万元、复印机0.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，较上年减少2万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无具体出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务接待费

瑞丽市发展和改革局2020年公务接待费预算为10万元，较上年减少2万元，下降16.67%，国内公务接待批次为160次，共计接待1250人次。

减少的主要原因是省级、州级出差人员到我市出差需缴纳伙食费，所以接待费比去年减少。我局本着坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本的原则坚持依法依规，遵守国家法律法规，按程序办事，坚持总量控制，严格控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变动的主要原因是：用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是，我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定、国务院“约法三章”及省委、省政府有关精神，切实采取有效措施压减一般性支出，降低行政运行成本确保年底实现压减5%以上目标。2020年加大了扶贫力度并加大对扶贫工作人员的燃油费补助增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 争取项目工作经费项目

在国家和省、州发改委的关心支持下，瑞丽市发展和改革局积极向上对接、汇报、争取项目资金工作。瑞丽市发展和改革局截止2019年共争取到上级资金40个项目，到位资金34384万元。申报2020年中央预算内投资计划8个专项，申报38个项目，总投资150.7亿元，申报资金4.83亿元。申报地方政府专项债券项目29个项目总投资100.55亿元，申报专项债券需求32.86亿元。2020年我局将继续向上对接、汇报、争取项目资金工作。

（二） 瑞丽市重点重建设项目前期经费项目

瑞丽市2020年重点工程前期工作经费1200万元我局负责市级项目前期经费的组织申报、汇总审核、统筹协调，重点支持能改善我市城乡基础设施建设、边境特殊城市建设、提升边境少数民族地区生产生活水平，解决急需建设的重点建设项目。用于政府投资建设项目的规划、可行性研究报告、工程初步设计、施工图设计及环评、用地等相关支撑性条件的取得和各环节所产生的编制、勘察、设计、招标、评估、审查、报送等相关工作的支出费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3．基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4．项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市发展和改革局2020年机关运行经费安排22.55万元，与上年对比减少0.53万元，主要原因分析2020年人员公用经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

1．瑞丽市发展和改革局截止2019年12月31日资产总额为488.26万元，较2018年增加189.12万元，增加63.22%。

2．瑞丽市发展和改革局截止2019年12月31日流动资产为429.46万元，占资产总额的87.96%。较2018年增加156.1万元。

3．瑞丽市发展和改革局截止2019年12月31日固定资产为26.38万元，占资产总额的5.4%。较2018年25.77万元增加0.61万元，增加2.38%增加的主要原因是2019年购入台式电脑一台。其中：房屋构建物为0万元，面积为0平方米；汽车为7.75万元，数量为1辆。

4．瑞丽市发展和改革局截止2019年12月31日政府储备物资为32.41万元，占资产总额的 6.64%。 较2018年0万元增加32.41万元，增加的主要原因是2019年机关改革 由民政局划入。

             

 

 

                                瑞丽市发展和改革局

                                2020年2月12号

监督索引号53310200330300111

[附件: 瑞丽市发展和改革局部门2020年部门预算表]