监督索引号53310200343700000 瑞丽市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

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 瑞丽市搬迁安置办公室2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市搬迁安置办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1、宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

    2、负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

3、综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

4、负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

5、负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

6、负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

7、协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

8、负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

9、参与市移民安置项目的检查验收。

10、承办省、州搬迁安置办公室及市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市搬迁安置办公室属于正科级事业单位，核事业编制6人，单位内设综合办公室、业务股两个部门。

（三）重点工作概述

2020年重点工作任务：开展东南亚风情旅游特色小镇重点项目、第四批“避险解困”试点项目及后扶项目实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2077.86万元，其中：一般公共预算财政拨款85.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1992.28万元。

与上年对比减少96.36万元，主要原因是机构改革人员调出及上年结转减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2077.86万元，其中:本年收入75.58万元，上年结转1992.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78.52万元（本级财力78.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少96.36万元，主要原因是机构改革人员调出及上年结转减少。

1. 预算单位支出情况

        2020年部门预算总支出2077.86万元。财政拨款安排支出 2077.86万元，其中：基本支出75.54万元，与上年对比减少43.7万元，减少原因是机构改革人员减少；项目支出2002.32万元，与上年对比减少52.76万元，主要原因是上年项目实施完工。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        1、一般公共服务支出66.06万元（基本支出59.63万元，项目支出6.43万元）：2010301行政运行59.63万元，其中54.34万元主要用于人员工资、津补贴及日常公用经费支出，3万元用于开展大中型水库移民后期扶持工作及开展避险解困试点项目所需经费；2019999其他一般公共服务支出3.43万元，主要用于实施移民后期扶持项目；

        2、社会保障和就业支出44.36万元（基本支出6.38万元，项目支出37.98万元）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费6.17万元：主要用于在职人员养老保险缴费；2089901其他社会保障和就业支出0.21万元：主要用于职工失业保险缴纳；2082201移民补助0.82万元：用于发放移民直补；2082202基础设施建设和经济发展30.93万元：用于雷弄目瑙纵歌场配套设施建设； 2082302基础设施建设和经济发展6.23万元：用于小型水库移民基础设施建设项目支出。

       3、农林水支出1957.91万元（基本支出0万元，项目支出1957.91万元）：2136601大中型水库库区基金-基础设施建设和经济发展1941.78万元：主要用于大中型水库移民后期产业扶持发展及基础设施建设工作； 2136699其他大中型水库库区基金支出12.52万元：主要用于大中型水库库区和移民安置区社会稳定工作；2130321大中型水库移民后期扶持专项支出3.61万元：芒帽路灯安装项目结余资金。

      4、2210201住房保障支出4.40万元（基本支出4.40万元，项目支出0万元）：主要用于在职人员的公积金支出。

      5、210卫生健康支出5.13万元（基本支出5.13万元，项目支出0万元）主要用于行政事业单位医疗补助及工伤、生育保险支出。

1. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       2020年财政拨款安排预算共78.52万元（基本支出75.52万元，项目支出3万元），按功能科目分类情况如下：

      1、工资福利支出70.23万元： 30101基本工资17.17万元、30102津贴补贴22.15万元、30103奖金1.43万元、 30107绩效工资13.09万元、30108基本养老保险缴费6.17万元、30110职工基本医疗保险缴费3.38万元、30111公务员医疗补助缴费1.54万元、30112 其他社会保障缴费0.90万元、30113住房公积金4.40万元。

        2、商品和服务支出4.79万元： 30201办公费0.50万元、30217公务接待费0.50万元、30228工会经费万元、30239其他交通费2.46万元。

        3、30305对个人和家庭的补助（驻村队员补助）0.5万元。

    

1. 省对下专项转移支付情况

1. 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：

    无省对下专项转移支付项目。

2. 与中央配套事项：

    无与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   根据《云南省大中型水库移民后期扶持管理资金暂行办法》规定，对纳入后期扶持范围的移民，每人每年补助600元。

    

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年未安排政府采购预算。

    

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，2020年“三公”经费预算数与2019年预算数相比无变化。

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市搬迁安置办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算数相比无变化。无具体出国开支及计划开展工作情况。

   （二）公务接待费

   瑞丽市搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为0.50万元，公务接待费与2019年预算数相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。主要用于接待省局、州局对本单位重点项目的指导及检查工作产生的费用。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

    

   八、重点项目预算绩效目标情况

      1、2020年重点项目：瑞丽市大中型水库第四批“避险解困”试点项目。

   绩效目标：坚持以人为本，以水库移民特殊困难群体脱贫解困为目标，充分尊重移民意愿，针对特困移民存在的居住不安全、生存环境恶劣、生活贫困等问题，通过整合各方面资源，综合采取搬迁安置、完善设施、产业扶持、培训就业等措施，加快解决水库移民特殊困难问题，努力把改善特困移民生产生活、促进民生、保持稳定提高到一个新的水平。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

   项目支出：是指用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   2020年机构改革为事业单位，无机关运行经费支出。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）：其中流动资产2063.18万元，非流动资产820.79万元（固定资产6.35万元、无形资产0.45万元、在建工程813.99万元）；负债合计61.13万元；净资产合计2822.84万元。

   监督索引号53310200343700111

     [附件: 搬迁安置办预算表20200309084804498]