瑞丽市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

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 瑞丽市残疾人联合会2020年预算公开目录

 

第一部分瑞丽市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

瑞丽市残疾人联合会（以下简称：市残联）是中国残疾人联合会的地方组织，由市委领导、市政府管理，是全市残疾人的代表、服务和管理组织，主要工作是贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划，宣传残疾人事业，为残疾人服务，反映残疾人需求，扶助残疾人平等参与社会生活，维护残疾人合法权益。

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定残疾人事业的政策、规划和计划。

2、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、维权、无障碍设施和残疾预防工作，营造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会主义物质文化成果。

5、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、协调、组织实施和督办落实工作；联系、指导各类残疾人专门协会的工作。

6、指导各乡镇（农场）残联的业务工作。

7、承办市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市残联设党支部1个，现有党员13名（退休党员3名）；内设办公室、综合股，下属股所级事业单位残疾人康复指导中心加挂就业服务所牌子。

（三）重点工作概述

1、加强职业技能培训，促进残疾人就业。建立残疾人实用技术培训专家库，创新培训形式，扩大培训范围，以送训下乡进村的方式开展培训，更多地进入村组，扩大受训范围。加大残疾人职业技术培训力度，对有就业意愿的残疾人，通过整合培训项目资源，广泛开展如电工、焊工、摩托车维修工等职业技能培训，促进残疾人就业。灵活运用残疾人就业政策，促进残疾人按比例就业。加强与企业的联络协调，争取企业支持，对适宜残疾人就业的办公室文员、会计等岗位，推荐残疾人大中专毕业生就业。争取在企业手工劳动岗位中，安置有劳动能力和就业意愿的残疾人参加力所能及的手工劳动，促进残疾人就业。

2、持续抓好残疾人稳定脱贫工作。加大自主创业扶持力度，以国家提倡的大众创业、万众创新为契机，继续积极扶持残疾人创业，以创业带动就业；对于突发意外导致生活出现暂时困难的贫困残疾人，给予临时救助；为贫困残疾人家庭开展无障碍改造；联合财政、扶贫、人社、住建等部门做好建档立卡残疾人的脱贫工作；实施“阳光家园计划”，为符合条件的建档立卡贫困残疾人优先提供居家托养服务。

3、随班就读与特殊教育相结合，提高残疾人受教育水平。受教育水平是残疾人事业发展的基础条件。以特殊教育与随班就读相结合的方式，加大对残疾人入学就读资助，加大残疾儿童随班就读政策的宣传力度，形成尊重残疾学生、帮助残疾学生的良好扶残助学氛围。

4、认真开展残疾人康复工作。做好残疾人辅助器具的管理、发放工作；做好精神病患者服药补助、心理咨询；认真做好残疾人精准康复服务工作。

5、做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。做好瑞丽市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，同时继续深入村（社区）开展“组团式服务到基层”活动。

6、充分调动社会资源助力残疾人工作。鼓励公众和社会组织通过捐款捐物、助学助医等方式，促进残疾人脱贫，同时，开展志愿助残扶贫服务。

7、围绕瑞丽市委、市政府中心工作做好其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算编报的单位共1个，为财政全供给单位，是参照公务员制度管理的正科级事业团体。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制9人，其中：行政编制6人，事业编制3人。在职实有16人，其中：财政全供养15人，非财政供养1人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市残联预算总收入1506.35万元，其中：一般公共预算573.67万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加10.60%，主要原因加大了残疾人事业支出。

（二）财政拨款收入情况

2020年瑞丽市残联财政拨款收入1506.35万元，其中，本年收入573.67万元，上年结转收入932.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款573.67万元（本级财力266.82万元，专项收入306.85万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年增加10.60%，主要原因加大了残疾人事业支出。

1. 预算单位支出情况

   2020年瑞丽市残联预算总支出1506.35万元，财政拨款安排支出573.67万元，其中：基本支出531.47万元，与上年对比增加50.22%，占总支出的35.28％，主要原因加大了残疾人事业方面的支出；项目支出974.88万元，与上年对比增加0.88%，占总支出的64.72％，主要原因加大了残疾人事业方面的支出。按支出功能科目分类支出分别列:

   “208（类）－05（款）-01（项）、208（类）－05（款）-05（项）”行政事业单位离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出19.76万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面及养老保险缴费的支出；

   “208（类）－11（款）-01（项）、208（类）－11（款）-99（项）”残疾人事业支出1365.73万元，主要反映政府在残疾人事业方面的支出；

   “208（类）－99（款）-01（项）”其他社会保障和就业支出0.3万，主要反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

   “210（类）－11（款）-01（项）、210（类）－11（款）-02（项）、210（类）－11（款）-03（项）、210（类）－11（款）-99（项）”行政事业单位医疗支出18.13万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；

   “221（类）－02（款）-01（项）”住房改革支出16.18万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

   “229（类）－60（款）-02（项）、229（类）－60（款）-03（项）、229（类）－60（款）-06（项）”彩票公益金安排的支出86.25万元，主要反映彩票公益金安排的支出。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于“20805”用于行政事业单位养老支出19.45万元、“20811”残疾人事业支出212.76万元、“20899”其他社会保障和就业支出0.29万元、“21011”行政事业单位医疗支出18.14万元、“22102”住房改革支出16.18万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   （本条按部门预算支出经济科目分类）

   经济科目分组301工资福利支出240.57万元；302商品和服务支出26.25万元。（其中：基本支出260.82万元，项目支出6万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.2万元，较上年减少0.2万元，下降0.95%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市残联2020年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降0.95%，国内公务接待批次为9次，共计接待110人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市残联2020年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，较上年减少0.1万元，下降0.95%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少0.1万元，下降0.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   1、项目名称：残疾人事业发展工作经费

   通过本项目的实施，能够很好的给予资金保障，使瑞丽市残联在开展整年的残疾人工作时有充分的资金开展相关工作，从而促进残疾人事业更好发展。

   2、项目名称：残疾人无障碍改造项目

   通过本项目实施，对符合条件的80户家庭按 6000元每户进行相应改造。进一步改善和保障民生，持续帮助困难残疾人家庭，关爱困难残疾人，提高残疾人生活品质。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

   3、项目名称：“阳光家园计划”智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目

   通过本项目实施，进一步促进我市托养服务队伍建设，改善托养服务条件，提高托养服务水平。使更多的智力、精神、重度肢体残疾人得到托养服务，帮助其增强生活自信心，提高生活参与能力。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

   4、项目名称：残疾人就业和扶贫项目

   通过该项目的实施，有力提高了残疾人就业队伍的规模，提升了残疾人居家创业能力，鼓励贫困残疾人通过自己双手富裕起来，同时鼓励广大企业聘用残疾人就业，提高残疾人职工就业率。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

   5、项目名称：残疾人康复项目

   认真开展残疾人辅助器具需求调查，提高残疾人辅助器具适配精准率，扎实摸清残疾人的康复需求，提高康复服务效率，解决更多残疾人朋友的康复需求。项目指标值为：受助家庭满意度，尽可能提高服务对象满意度。

   6、项目名称：其他残疾人事业支出项目

   通过该项目的实施，有力保障了残疾人其他方面工作的开展，使残疾人工作在除了康复、就业扶贫两大方面以外的工作得以充分展开，不断更新的残疾人动态需求调查数据，为残疾人创业、就业、康复服务打下基础，残疾人工作者能够更加精准的掌握残疾人数据提供更加全面的残疾人服务，促进残疾人事业更好的发展。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1、残疾人就业保障金：残疾人就业保障金简称残保金，是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企企业单位缴纳的资金。由用人单位所在地的地方税务局负责征收，没有分设地方税务局的地方，由国家税务总局负责征。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

3、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

4、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出7.5万元，与上年对比减少1.2，增减变化的原因主要是厉行节俭，财政配比人均经费降低。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，瑞丽市残联总资产5462887.22元。其中：流动资产3548539.03元；非流动资产合计1914348.19元。1、固定资产：原值2507413.75元，累计折旧594972.12元，净值1912441.63元（其中：房屋1095平方米，1971790.65元；车辆1辆，167463.10元）；2、无形资产：原值2600元，累计摊销693.44元，净值1906.56元。（2019年国有资产占用情况为快报数）。

监督索引号53310200476200111

 [附件: 2020年瑞丽市残疾人联合会预算表20200310062911374]