监督索引号53310200371100000 瑞丽市总工会2020年部门预算编制说明

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 瑞丽市总工会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2002年9月16日经市委批准（瑞办发[2002]26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

瑞丽市总工会紧紧围绕州总工会重点工作任务和中心工作，开拓创新、主动作为、奋勇担当，全面履行工会职能。

（二）机构设置情况

中共瑞丽市委办公室文件（瑞办发【2002】26号），批准《瑞丽市总工会机构改革方案》，同意设置1个综合办公室，现有11名参公管理的事业编制，1名行政工勤编制。部门在职实有人数13人，财政全供养13人；退休人员13人（其中提前退休2人）。纳入2020年部门预算编报的单位共1个，市总工会属参照公务员法管理的群团单位，属财政全供养单位。2018年4月经中共瑞丽市委同意《瑞丽市总工会改革实施方案》（瑞办发【2018】6号），市总工会内设机构5个，分别是：办公室、组织股、法律和维权工作股、财务股、经费审查办公室（职工服务中心、医疗互助中心职能并入法律和维权工作股）。

（三）重点工作概述

2020年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展“一工程、一活动”，促进基层工会“六有”规范化建设，不断推进工会经费地税代收工作，积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用，提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 1人，事业编制11人。在职实有13人，其中： 财政全供养 13人。

离退休人员 13人，其中：退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 301.73万元，其中：一般公共预算财政拨款289.63万元，上年结转12.1万元。

2019年瑞丽市总工会预算总收入344.91万元，其中：一般公共预算287.22万元。上年结转8.14万元。

与上年对比，总收入减少了43.18万元，减少的主要原因是2020年度项目资金减少，如厂务公开民主管理、劳模管理工作经费15万元，第四届劳模表彰经费10.49万元，乡镇工会工作经费6万元，公车拍卖返还经费5.87万元，以及因退休1人相应减少的工资与其他经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 301.73万元，其中:本年收入289.63万元，上年结转12.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.63万元（本级财力289.63万元）。

与上年对比，总收入减少了43.18万元，减少的主要原因是2020年度项目资金减少，如厂务公开民主管理、劳模管理工作经费15万元，第四届劳模表彰经费10.49万元，乡镇工会工作经费6万元，公车拍卖返还经费5.87万元，以及因退休1人相应减少的工资与其他经费。

四、预算单位支出情况

2020年瑞丽市总工会预算总支出301.73万元。财政拨款安排支出301.73万元，其中：基本支出预算231.13万元，占总预算支出的76.6％，比上年的249.05万元减少了17.92万元，主要是当年退休1人相应减少工资及其他经费。项目支出预算58.5万元，占总支出的19.39％，与上年对比有所下降，比上年的95.86万元减少了37.36万元，主要是减少了厂务公开民主管理、劳模管理工作经费、乡镇工会工作经费、瑞丽市第四届劳模表彰经费及返还公车拍击所得资金。上年结余资金12.1万元，占总预算支出的4.01%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

瑞丽市总工会2020年度预算按支出功能科目分类：201一般公共服务支出179.04万元，主要用于工资福利、办公经费及行政事业单位工会经费、困难职工的生活救助及助学金等；208社会保障和就业支出18.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员的办公费等；201卫生健康支出19.15万元，221住房保障支出14.56万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

瑞丽市总工会2020年度预算按经济科目分类：一般公共预算支出289.63万元（其中基本支231.13万元，项目支出58.5万元）。当年支出按经济科目分类：301工资福利支出199.70万元，302商品和服务支出28.07万元，303对个人和家庭的补助10.96万元。

五、省对下专项转移支付情况

2020年瑞丽市总工会无省对下专项转移支付资金。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

瑞丽市总工会当年没有安排政府采购资金。

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年持平。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

瑞丽市总工会2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市总工会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    2、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市总工地2020年用于机关运行经费安排231.13万元，占总支出的76.6%，包括基本工资、津贴补贴、公积金及养老保险等工资福利支出199.70万元，占基本支出的86.4％；办公经费、水电费、邮电费等支出共20.47万元，占基本支出的8.86％；对个人家族的生活补10.96万元，占基本支出的4.74%。当年机关运行经费比上年减少17.92万元，减少的主要原因是，主要是当年退休1人相应减少工资及其他经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日市总工会资产总额为24.68万，其中流动资产12.69万元，固定资产11.96万元，无形资产0.03万元（2019年国有资产占用情况为快报数）。

 

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 [附件: 瑞丽市总工会2020年部门预算表]