瑞丽市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

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瑞丽市人民政府外事办公室2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协议、协定、法规以及省、州对瑞丽市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

（2）办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务。

（3）根据授权归口管理和协调全市有关涉外事宜。

（4）负责管理中华人民共和国中缅边境瑞丽段的界务。

（5）根据授权负责有关国家的社会党团的联络工作。

（6）负责瑞丽市人民对外友好协会的工作，积极开展民间对外友好交往。

（7）根据授权负责来访的外国记者、有关国家在瑞丽市常驻专家、学者的管理。

（8）调查研究邻国政治经济，了解国际重大经济信息和对外法律法规，为瑞丽市经济社会建设和改革开放服务。

（9）负责全市外事干部队伍及外事界务员队伍的建设和业务培训工作。

（10）承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市外事办公室内设机构3个，其中：（1）综合股、（2）边境股、（3）国际合作股。

人员编制情况：瑞丽市人民政府外事办公室行政编制8人，工勤人员1人；科级领导职数3人，其中：主任1人（正科级，兼市外事工作委员会办公室主任），副主任2人（副科级）。实有行政人员9人，工勤人员2人，退休3人。

（三）重点工作概述

1、进一步加强党对外事工作的集中统一领导

继续全面深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平外交思想。用习近平新时代中国特色社会主义思想全面指导外事工作实践。进一步夯实党建基础，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，加强党对地方外事工作的集中统一领导，坚持总体国家安全观，全面推进大外事工作格局建设。认真落实市委、市政府对外决策部署，当好参谋助手，履行好统筹、协调、管理和服务职能，提升对外交往能力和水平。

2、全面深化领导出访成果

紧紧围绕国家“一带一路”倡议和“两大试验区”建设，加大对经贸、旅游、文化等各领域的统筹。根据国家“一带一路”建设规划要求，进一步推动我市参与对外交往活动、中缅互联互通合作项目等多边和双边区域合作机制，全面融入“一带一路”建设，全面服务我市经济社会又好又快发展。

3、加强对涉外事务的综合协调和归口管理工作

进一步加强和改进党对外事工作的领导。充分发挥市委外事工作委员会作用，真正承担起外办作为市委外事工作委员会办公室的应有职责，加强对全市涉外事务的综合协调和归口管理工作。

4、加强边境外事调研工作

加强对缅甸国情的分析和调研，掌握边境情况和邻国动态，及时为市委、市政府和上级部门决策提供有关数据材料。

5、继续做好边界日常管理工作

认真完成边境界务维护工作和边境外事界务员的年度管理培训工作，加强边界巡查力度，全力以赴完成好中缅边界瑞丽段巡查工作。

6、继续做好全市因公出国（境）管理和服务工作

要把好邀请函关、人员关、出访行程关、出访前的外事教育和回国后的检查、反馈关；抓好人员出国前的外事纪律教育工作。

7、继续推进友城工作

积极寻求友城发展渠道，加强友好交流城市沟通往来，力争实现友城再缔结。

8、涉外人才队伍建设

继续配合和协助组织部办好瑞丽市缅甸语人才培训班，积极参与全州优秀缅甸语人才外派学习工作，建立缅甸语人才档案库，为我市对外交往发展服务。

9、认真开展其他工作

继续抓好瑞丽市外办党风廉政建设、党建、脱贫攻坚、综治维稳、强边固防、信访、普法、保密、河湖长制、反恐、登革热等各项工作，不断健全完善工作制度、学习制度。在努力做好部门工作任务的同时，积极完成市委、市政府和上级外办交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 549.86万元，其中：一般公共预算财政拨款373.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转175.87万元。

与上年443.21万元对比增加106.65万元，增长24.06%。增加变化的主要原因一是上年外事办结转界碑、维修费95.13万元；二是驻缅甸腊戌代表处在缅甸结转使用经费80.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入494.73万元，其中:本年收入373.99万元，上年结转120.74万元(市外办结余40万元，驻缅甸腊戌代表处财政拨款结余80.74万元)。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.99万元（本级财力373.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年432.37万元对比增加62.36万元，增长14.42%。增加变化的主要原因一是上年外事办结转维修费40万元；二是驻缅甸腊戌代表处在缅甸结转使用经费80.74万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 549.86万元。财政拨款安排支出 373.99万元，其中：基本支出334.73万元，与上年230.6万元对比增加104.13万元，增长45.16%。增加变化的主要原因一是上年外事办结转维修费40万元；二是驻缅甸腊戌代表处在缅甸结转使用经费80.74万元。项目支出215.13万元，与上年212.61万元对比，增加2.52万元。增加上年结转界碑项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：

“201（类）03（款）01（项）”支出，预算数177.20万元，主要反映“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”的支出；

“201（类）99（款）99（项）”支出，预算数150万元，主要反映“其他一般公共服务支出”的支出；

“208（类）05（款）01（项）”支出，预算数0.18万元，主要反映“行政事业单位离退休”的支出；

“208（类）05（款）05（项）”支出，预算数13.89万元，主要反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”的支出；

“208（类）99（款）01（项）”支出，预算数0.11万元，主要反映其他社会保障和就业支出；

“210（类）11（款）01（项）”支出，预算数7.66万元，主要反映行政单位医疗支出；

“210（类）11（款）03（项）”支出，预算数4.12万元，主要反映公务员医疗补助支出；

“210（类）11（款）99（项）”支出，预算数0.44万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

“221（类）02（款）01（项）支出，预算数10.06万元，主要反映住房改革支出-公积金支出”。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

其中：基本支出213.99万元，301工资福利支出157.2万元，302商品和服务支出56.28万元，303对个人和家庭的补助0.51万元；

项目支出160万元，302商品和服务支出158.5万元，310资本性支出1.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与党中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2020年无预算安排政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少9万元，下降81.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人民政府外事办公室2020年因公出国（境）费预算经费为0万元，较上年相比无变化。

（二）公务接待费

瑞丽市人民政府外事办公室2020年公务接待费预算为1万元，较上年减少9万元，下降90%。

减少变化原因为接待减少，调减后的预算用于外事工作经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人民政府外事办公室2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因无。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

4、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市人民政府外事办公室2020年用于机关运行经费安排56.28万元，除工资、津贴补贴等工资福利支出外；办公经费、印刷费、水电费、汽车燃油费、办公设备购置等日常公用经费，与上年47.6万元对比，增加8.68万元，变化的原因主要是增加公务员交通补贴9.66万元，预算纳入商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况445.17万元。

 

监督索引号53310200322600111

 [附件: 瑞丽市人民政府外事办2020年部门预算表]