监督索引号53310200347500000 瑞丽市供销社联合社2020年部门预算编制说明

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瑞丽市供销社联合社2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市供销社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市供销社联合社2020部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

 

瑞丽市供销社联合社2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市供销社联合社主要职能是：一、宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销合作经济发展规划；二、组织以农资供应、农产品流通、农业信息和市场为主体的农村网络服务体系建设；三、组织开展对农民和农村经济的教育培训，为农村经济合作组织提供信息服务和人才培养；四、管理运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（二）机构设置情况

根据瑞丽市人民政府《关于瑞丽市供销社职能配置内设机构和人员编制方案的批复》（瑞政复[2002]59号）文件精神，瑞丽市供销社联合社属参公管理事业单位，内设机构3个，分别为综合办公室、经济合作指导股、经济发展股。

（三）重点工作概述

2020年瑞丽市供销社的重点工作目标是围绕服务“三农”工作，认真贯彻落实好中发[2015]11号文件，以构建现代乡村流通服务体系为目标，不断推进社企改革发展，以专业合作社和综合服务社为载体，着力搞好农村合作经济组织规范化建设，不断创新体制、机制，提升为“三农”服务的能力和水平；继续深入开展全省供销合作社综合改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入185.03万元，其中：一般公共预算财政拨款177.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少25%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 185.03万元，其中:本年收入177.25万元，上年结转7.78万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款177.25万元（本级财力177.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少25%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出185.03万元。财政拨款安排支出 185.03万元，其中：基本支出172.35万元，与上年对比减少1%；项目支出12.78万元，与上年对比减少81%，主要原因项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出28.49万元。其中：“社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出16.16万元，主要反映离休人员的工资及退休人员公用经费支出；“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出12.28万元，主在反映单位缴纳的基本养老保险费支出；“其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出0.05万元，主要反映财政安排的单位失业保险缴费经费。

2、卫生健康支出14.14万元。其中：“卫生健康支出-行政事业单位医疗”支出7.71万元，主要反映财政安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；“卫生健康支出-公务员医疗保险”支出6.04万元，主要反映财政安排的公务员医疗补助经费；“卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出”支出0.39万元，主要反映财政安排的单位工伤和生育保险缴费经费；

3、商业服务业等支出132.38万元。其中：“商业流通事务-行政运行”支出119.7万元，主要反映在职人员工资、日常公用经费、遗属费等行政运行的支出；“商业流通事务-其他商业流通支出”支出12.68万元，其中：“新网工程”项目扶持资金6万元，主要反映瑞丽市民丰资产经营管理有限责任公司“线上线下交易平台”建设；“乡村流通工程”项目资金0.58万元，主要反映乡村流通工程建设基层供销社建设；2018年供销社综合改革与产业发展专项资金1.1万元，主要反映农民专业合作社发展和建设；供销合作社综合改革资金5万元，主要反映供销社综合改革的工作经费。

4、住房保障支出10.02万元：“住房保障支出-住房公积金”支出10.02万元，主要反映财政安排的单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（一）基本支出情况

2020年用于保障瑞丽市供销社联合社机关机构正常运转的日常支出172.35万元；包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的83％；办公经费、邮电费、公务接待费、其他交通补贴、其他商品服务支出等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％；对个人和家庭补助占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2020用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于专项业务工作的经费支出12.68万元，其中：新网工程”项目扶持资金6万元；“乡村流通工程”项目资金0.58万元，2018年供销社综合改革与产业发展专项资金1.1万元。供销合作社综合改革资金5万元，主要反映供销社综合改革的工作经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市供销社联合社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市供销社联合社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，

（二）公务接待费

瑞丽市供销社联合社2020年公务接待费预算为1万元，较上年无增减，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市供销社联合社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目支出情况

2020用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，今年用于专项业务工作的经费支出12.68万元，其中：新网工程”项目扶持资金6万元；“乡村流通工程”项目资金0.58万元，2018年供销社综合改革与产业发展专项资金1.1万元。供销合作社综合改革资金5万元，主要反映供销社综合改革的工作经费。与上年预算对比减少81%，增减变化的原因主要是：“新网工程”项目实施完工。

2、项目资金管理情况。为加强专项资金管理，充分发挥专项资金使用效率，保证专款专用，账务核算实行专账处理，并就有关专账的处理程序、办法作了统一规定和要求。

3、绩效目标完成情况。加强对项目的监督管理，确保项目资金严格按预算和规定执行，项目总体进展顺利，实现了预期的目标绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出5.8万元，与上年对比减少11%，增减变化的原因主要是：财政调减人头日常经费标准。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况快报数：资产总额72万元，其中：流动资产16万元，固定资产2万元，在建工程54万元。

 

监督索引号53310200347500111

 [附件: 瑞丽市供销社联合社2020年部门预算公开表]  [附件: 瑞丽市供销社联合社2020年部门预算重点领域财政项目文本公开]