监督索引号53310200371300000 　瑞丽市妇女联合会2020年部门预算编制说明

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瑞丽市妇女联合会2020年部门预算编制说明

 

瑞丽市妇女联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市妇女联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市妇女联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市妇女联合会是党委领导下的各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带。主要职责是：

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇女联合会依据《中华全国妇女联合会章程》的妇女代表大会的决定，以及上级妇联组织的工作部署，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全市妇女儿童的情况、问题，及时向市委、市人民政府反映，提出建议。

3、指导和推动全市农村妇女和城镇妇女开展“美好家庭” “巾帼建功”、“平安家庭”创建活动；组织动员全市各界妇女投身我市改革开放和社会主义现代化建设，促进我市经济发展和社会进步。

4、指导全市各级妇女联合会的宣传教育工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，表彰、宣传各行各业先进妇女，开展妇女干部培训和协调开展妇女的职业技术、职业道德和文化培训，在，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政。参与有关妇女儿童法规的制定，维护妇女儿童合法权益。

6、加强与社会各界联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、做好事。

7、加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展与缅甸妇女组织和妇女之间的联谊、交往，增进胞波友谊，深化中缅两国妇女情谊。

8、承办市委、市政府交办的有关事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市妇女联合会为财政全供给单位，属于群团组织。部门在职人员编制9人，均为事业编制。在职实有12人，其中公务员9人，行政工勤人员3人。退休人员7人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

市妇女联合会机关内设2个职能股室。

1.办公室

负责协调、承办妇联机关的日常事务；负责各种会议的会务、秘书工作；起草有关文件和总结，协调组织开展妇女工作的调查研究；做好收发、文件传阅及档案管理；负责机关统计、物资设备、保密、综治及后勤服务等工作；管好车辆，保证用车；负责机关的干部人事管理工作；参与妇女权益方面的立法和执法监督，接待和处理来信来访；负责开展联谊、统战工作，指导、联系各界妇女联谊组织，开展联谊活动；指导妇联基层组织建设工作；了解培养选拔女干部的情况，建立妇女人才信息库；指导协调各级妇联干部培训工作；参与社会治安综合治理工作。

2.综合股

综合股包含妇女发展、宣传教育、儿童工作、妇儿工委办等方面的工作，其职责是调查研究城乡妇女发展状况，指导协调城乡妇女的职业技术、技能、文化科技、实用技术培训；总结指导、研究和推进全市农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”活动，“双学双比”、“巾帼建功”活动领导小组办公室的日常工作；负责妇女事业发展项目的申报、审核和管理；调查研究并指导妇联组织建立阵地，兴办实体及生产基地工作。

调查研究城乡妇女思想状况，指导妇联系统的宣传教育和思想政治工作；参与重要文件的起草工作；总结、指导、研究和深化“五好文明家庭”创建活动，推动家庭文化建设活动；负责“妇女工作简报”的编辑、发放；负责妇女理论研究；协调、配合新闻传媒等部门开展旨在促进妇女进步、提高妇女素质、宣传妇女优秀群体和优秀人物的宣传教育活动。

调查研究城乡儿童的状况，协调、参与未成年人权益的立法和执法监督；做好政府妇女儿童工作委员会交办给妇联的工作，积极推动瑞丽市妇女儿童发展规划的实施；牵头、协调、推动社会各有关部门组织开展家教工作；宣传普及、参与家庭教育知识的推广，开展家庭教育理论研究、培训骨干；对贫困女童的就学率情况进行调查，积极协调，采取各种措施，提高女童入学率。

妇儿工委办公室协调推动政府有关部门实施《瑞丽市妇女发展规划（2001—2010）》、《瑞丽市儿童发展规划（2001—2010）》。其工作职责是：筹备委员会全体委员会议，准备有关文件、资料，承担会务工作；草拟委员会工作总结、意见、会议决议、报告等有关文件；负责牵头召开政府有关部门共同承担任务的工作协调会；负责协调、联系各成员单位的工作；根据委员会工作部署组织调研和检查，督促委员会各项工作的贯彻落实情况；向市政府领导及委员会单位反映汇报工作；协调组织开展两个规划监督评估统计工作；做好委员会文件立卷归档工作。

（三）重点工作概述

2019年市妇联创造性开展工作，圆满高效完成市委市政府安排部署的各项任务。

1．发挥对妇女的思想引领作用，积极举办宣传培训活动，扩大妇联组织影响力和辐射力。激发和调动全市妇女在瑞丽自由贸易区建设中的积极性、主动性和创造性，积极整合资源，深化巾帼脱贫行动，为妇女创业就业搭建更广阔的平台，2019年，共组织开展各类培训22场次，培训妇女1912人次。开展宣传活动17场次，发放宣传资料22600余份，覆盖妇女人群9030人。

2．大力实施“巾帼脱贫行动”，积极助力全市脱贫攻坚工作。市妇联积极配合全市脱贫攻坚任务，大力实施“巾帼脱贫行动”，在精准扶贫、精准脱贫中，强化责任担当，积极主动作为，组织动员广大妇女在脱贫攻坚中发挥主力军作用，打赢脱贫攻坚战。一是深入基层，调研全市基层妇女发展工作。二是发挥巾帼脱贫示范带头作用，为省州巾帼脱贫示范基地授牌。三是召开巾帼脱贫产业发展培训会。

3．积极配合，抓好“挂包帮”“转走访”工作。一是召开“挂包帮”工作部署会。二是做实做细入户走访工作。三是开展春节、中秋节送温暖走访慰问活动。四是参加勐力村挂钩单位联席会议。五是认真开展入户遍访工作。六是联合驻村工作队，开展辍学失学儿童入户劝返工作。七是动员爱心企业，开展巾帼送温暖。八是救助帮扶困难妇女儿童。九是精准帮扶建档立卡户改善居住环境。

4．实施项目救助，改善妇女儿童生存生活环境。2019年，市妇联完成贷免扶补项目200户，项目资金2546万元，发放云南省农村妇女发展循环金40万元，贫困妇女儿童救助金7.3万元，受艾滋病影响儿童学习补助1.44万元，春蕾结对助学款0.52万元，开展两癌筛查2161人，发放的全国和省级农村贫困妇女“两癌”救助金4.94万元。项目资金累计 2600.2万元，帮扶家庭2436个，惠及妇女儿童2440人。

5．增强服务意识，维护妇女儿童合法权益。建立完善信访登记、统计分析和上报制度，认真梳理、集中解决妇女儿童最迫切、最急需解决的问题，做好解疑释惑工作，及时、有效解决、化解各类矛盾纠纷。截至目前，共受理来信来访案件22件，办结率为100%。

6．凝聚合力，推进家庭文明创建，扩大巾帼志愿服务影响力。一是开展家庭文明创建工作。三八期间评选表彰“最美家庭”24户，“最美母亲”10人。二是积极开展巾帼志愿服务宣传活动。截至目前，全市注册的巾帼志愿服务队伍1支，共1047人。年内，共组织开展巾帼志愿活动30余次，服务活动内容包含学雷锋日志愿服务、创建国家卫生城市宣传、环境卫生整治、登革热防治宣传、义务献血以及三八、六一活动的现场服务等。

7．持续推进中缅妇女儿童友好交流互动。为进一步夯实中缅友好民意基础，主动融入国家“一带一路”建设，2019年，市妇联持续开展中缅妇女儿童友好交流活动33次，覆盖缅甸妇女儿童1000余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 409.53万元，其中：一般公共预算财政拨款357.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转52.45万元。

与上年对比减少79.17万元，主要原因分析上年结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入409.53万元，其中:本年收入357.08万元，上年结转52.45万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.08万元（本级财力357.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少79.17万元，主要原因分析上年结转结余减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出409.53万元。财政拨款安排支出 409.53万元，其中：基本支出286.51万元，与上年对比减少22.29%，主要原因分析是2019年村居妇联主席及妇女小组长补助已在2019年财政直接核拨到各乡镇农场；项目支出123.02万元，与上年对比增加2.5%，主要原因分析增加的原因主要是社区、办事处妇女工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组， 2012901款212.77万元，主要用于工资福利等支出；2012902款105.43万元，主要用于专项业务工作的经费支出，如妇联工作、妇儿工委工作、乡镇、农场妇联工作，社区、办事处妇女工作，促进妇女各方面发展的技能培训，对缅妇女儿童健康促进项目，第十一次妇女代表大会会议等开支；2080501款0.42万元，主要用于离退休人员公用经费开支；2080505款14.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080599款0.14万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101款7.94万元，主要用于行政单位医疗支出；2101103款5.16万元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199款0.45万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201款10.53万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出234.06万元，项目支出123.02万元），工资福利支出162.89万元，商品服务支出64.64万元，对个人及家庭的补助57.68万元，对社会保险基金补助1.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.31万元，较上年减少0.14万元，下降5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市妇女联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

瑞丽市妇女联合会2020年公务接待费预算为2.31万元，较上年减少0.14万元，下降5.71%，国内公务接待批次为5次，共计接待385人次。

减少原因是按相关规定控制接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市妇女联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市妇女联合会无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市妇女联合会2020年用于机关运行经费支出286.51万元，与上年对比减少22.29%，减少的原因主要是2019年村居妇联主席及妇女小组长补助在2019年由财政直接核拨到各乡镇农场。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日，瑞丽市妇女联合会资产合计126.57万元，其中，流动资产112.53万元，固定资产13.67万元，无形资产0.37万元，与上年相比，本年资产总额减少59.17万元，主要是流动资产减少64.04万元。

  [附件: 瑞丽市妇女联合会2020年部门预算公开表]