监督索引号53310200343400000　 瑞丽市机关事务管理局2020年部门预算编制说明

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 瑞丽市机关事务管理局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市机关事务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市机关事务管理局2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

主要职能

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，起草机关事务工作法规草案。

2.负责拟定机关后勤体制改革政策、制度。

3.负责市级机关事务管理工作，指导全市机关事务管理工作。

4.按照《中央八项规定实施细则》《机关事务管理条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定，结合接待方案，负责来瑞丽视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。

5.按规定制定市级机关财务管理有关规章制度并组织实施。

6.按规定负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定市级机关资产管理具体制度并组织实施。

7.负责市级机关房地产管理、制定规章制度并组织实施。

8.负责市级领导周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。

9.负责市级机关住房制度改革相关工作。

10.负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。

11.负责制定涉改单位公务用车管理规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。

12.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担市级党政机关国内公务接待工作监督检查。

13.参与市级重要会议、重大活动的服务保障工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

 瑞丽市机关事务管理局设下列内设机构：

1.办公室。协助局领导处理日常工作。负责机要通信、文电处理、公文运转，拟订相关制度并组织实施。负责综合性文稿和重要材料的起草和审核工作。负责党风廉政建设、精神文明建设、政务公开、档案管理、保密、综治维稳、公务接待、安全保卫和应急值守工作。负责干部人事、劳动用工、社会保障、教育培训、年度考核和工人技术等级培训、考核和评聘等工作。负责接待记录统计和接待手册等文印相关工作。负责组织协调市级机关的义务植树工作。负责挂钩联系点的各项工作。组织协调各级各部门和州机关事务管理局的业务衔接相关事宜。

2.财务管理股。承担局机关的财务工作。贯彻落实财务管理有关规章制度。研究提出市级机关加强行政运行经费、机关后勤服务运行经费、住房改革支出经费管理的建议。负责市级机关行政办公用房建设和维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理工作。负责编制年度预算，做好预算执行情况分析、预算调整及年度决算，负责局机关的财务管理、工资晋级、调整和会计核算。负责接待经费、办公经费的结算及人员工资管理。做好会计资料立卷、归档工作。加强票据的日常管理，并对相关票据进行核对。负责配合市审计局做好年度审计工作。

3.资产和房地产管理股。负责市级行政机关事业单位国有资产管理、办公用房统一管理和调配工作。负责制定市级机关资产管理和房地产管理有关规章制度并组织实施。负责市级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作，并接受财政等有关部门的指导和监督。负责编制局机关资产购置计划，组织实施有关资产采购工作。负责局机关国有资产管理工作，监督局属资产的日常管理工作，组织开展国有资产管理的绩效评价。负责履行出资人职责，监督市国资委委托的经营性国有资产管理工作。负责做好市直单位固定资产管理工作。负责组织实施市级机关引进后勤服务社会化项目的质量监督管理。负责对纳入预算的市级机关后勤服务项目提出审核意见。负责市级机关后勤服务购买项目、标准执行和服务质量进行监督。负责局机关、局属单位的内部审计监督工作。负责局属单位的财务收支审计和责任人的经济责任及离任审计。负责组织对局机关、局属单位财政投资特定项目进行风险绩效评估和专项审计。负责市级机关办公用房和办公区的规划编制、建设项目审核和监管。负责市级机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责市级机关所属单位的用地管理工作；承担市级机关房地产产权集中统一管理工作。负责市级领导周转房的调配管理工作。承担市级机关住房制度改革有关工作；制定住房制度改革的实施方案，住房保障和管理规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作。监督局管理范围的生活住宅区物业管理工作。

4.服务保障股。承担市级领导周转房日常管理、生活服务保障等工作。指导监督管理范围内办公区的服务保障工作。承担重要政务活动的服务保障工作。参与市委、市政府有关重要会议、重大活动的服务保障工作。负责探索社会化购买服务工作。负责市级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共节能计划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。负责指导、协调、推进、监督全市公共机构节能工作，组织实施市级公共机构节能工作。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责局机关节约能源管理工作。

5.公务用车管理股。负责制定机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作。负责指导、监督全市公务用车管理工作，负责制定市级公务用车管理制度并监督执行。负责市级公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担瑞丽市公务用车管理领导小组办公室日常工作。负责各项公务接待和大型活动车辆的调度服务保障工作。

6.接待股。负责市委、市人大常委会、市政府、市政协和市纪委监委的对口公务接待工作任务。负责协助做好在我市举办的大型会议、活动的接待工作。负责做好各级接待部门到我市考察、交流、访问的接待工作。

（三）重点工作概述

当年取得的主要事业成效。

1.深入调查研究，切实做好机构改革各项工作。

2.强化日常监管，规范有序使用管理公务用车。

3.抓好细节服务，圆满完成各项接待任务。

4.务求精准，认真开展脱贫攻坚工作。

5.加大宣传，扎实开展登革热防控工作。

6.规范管理，做好办公用房清查统计及权属登记工作。

7.落实节能措施，做好公共机构节能工作

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。，分别是瑞丽市机关事务管理局、瑞丽市委网信办。其中：财政全供给单位2个；财政全共计单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。

瑞丽市机关事务管理局在职人员编制15人，公车平台编制3人，其中：事业编制18人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制48辆，实有车辆48辆。

瑞丽市委网信办在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1632.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1403.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转228.50万元。

2020年部门财务总收入 1632.39万元，比上年增加1010.76万元。增加原因：机构改革，单位职能职责划转，工作人员增加8人，人均公用经费增加；其他临聘工作人员增加47人，人员工资增加；单位申请的项目经费增加；增加公车平台车辆47辆，增加车辆运行费；增加网信办人员人均公用经费、项目经费及上年结转结余（由于瑞丽市委网信办不是一级预算单位，市委网信的账务由市机关事务局代做，预算并归我单位一同申报）。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1632.39万元，其中，本年收入1403.89万元，上年结转收入228.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1403.89万元（本级财力1403.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入1632.39万元，比上年增加1010.76万元。增加原因：机构改革，单位职能职责划转，工作人员增加8人，工资增加，人均公用经费增加；其他临聘工作人员增加47人，人员工资增加；单位申请的项目经费增加；增加公车平台车辆47辆，增加车辆运行费；增加网信办人员人均公用经费、项目经费及上年结转结余（由于瑞丽市委网信办不是一级预算单位，市委网信的账务由市机关事务局代做，预算并归我单位一同申报）。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1632.39万元。财政拨款安排支出 1632.39万元，其中：基本支出797.59万元，与上年对比增加556.76万元，增减变化的原因主要是：1、机构改革，单位职能职责划转，一般工作人员增加8人，其他临聘工作人员增加47人。2、增加网信办人员工资及商品和服务支出（由于瑞丽市委网信办不是一级预算单位，市委网信的账务由市机关事务局代做，预算并归我单位一同申报）；项目支出834.8万元，与上年对比增加302万元，增减变化的原因主要是：1、机构改革，单位职能职责划转，单位申请的项目增加，项目经费增加。2、增加网信办项目经费20万元。（由于瑞丽市委网信办不是一级预算单位，市委网信的账务由市机关事务局代做，预算并归我单位一同申报）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分，支出分别列“201（类）－03（款）”支出1484.2万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；“208（类）－05（款）”支出21.67万元，主要反映行政事业单位养老支出；“208（类）－99（款）”支出0.72万元，主要反映其他社会保障和就业支出；“210（类）－11（款）”支出18.01万元，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221（类）－02（款）”支出15.49万元，主要反映住房改革支出；“201（类）－37（款）”支出92.3万元，主要反映一般公共服务支出中网信事务的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年财政拨款支出共计1632.39万元，⑴“301-工资福利支出”482.56万元（基本支出482.56万元）；⑵“302-商品服务支出”1087.83万元(基本支出315.03万元，项目772.8万元）;⑵“310-资本性支出”62万元(基本支出0万元，项目62万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金244.31万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计519万元，较上年增加213万元，增长69.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年瑞丽市机关事务管理局（含网信办）2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年瑞丽市机关事务管理局（含网信办）2020年公务接待费预算为292万元，较上年减少8万元，下降2.67%，国内公务接待批次为580次，共计接待20300人次。

减少原因：贯彻执行中央八项规定，严格遵守厉行节约相关规定，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为227万元，较上年增加221万元，增长3683.33%。其中：公务用车购置费50万元，较上年增加50万元，增长100%；公务用车运行维护费177万元，较上年增加171万元，增长2850.00%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为48辆。

增加原因:

1.车辆购置增加原因：目前公车平台小组车辆商务车云NPT009及越野车云NPT001，车辆老化严重，使用年限高，耗油量高，维修成本高，存在一定安全隐患，已达报废要求。市机关事务管理局平台小组车辆配置中没有商务车，按照《德宏州党政机关公务用车管理实施细则》（德办发〔2019〕11号）第二章第九条第二款“因工作需要可以适当配备价格25万元以内，排气量3.0升（含）以下的其他小型客车作为应急保障用车”的有关规定，为了更好的满足全市各部门公务出行，拟申请购置两辆商务车。

2.公务用车运行维护费增加原因：机构改革，单位职能职责划转，增加公车平台车辆47辆，增加车辆运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出315.03万元，与上年对比增加208.75，增加变化的原因主要是：

1、机构改革，单位职能职责划转，工作人员增加8人，人均公用经费增加。

2、增加公车平台车辆47辆，增加车辆运行费。

3、增加网信办人员人均公用经费、项目经费及上年结转结余（由于瑞丽市委网信办不是一级预算单位，市委网信的账务由市机关事务局代做，预算并归我单位一同申报）。

（三）国有资产占用情况

2019年年末资产总额1756.7万元,流动资产228.63万元,固定资产合计1526.98万元，其中：车辆1494.54万元、其他固定资产32.44万元、无形资产1.09万元。固定资产填报数原值，同时2019年国有资产占用情况为快报数。

 

 

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 [附件: 瑞丽市机关事务管理局2020年部门预算表]