瑞丽市工商业联合会2020年部门预算编制说明

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 瑞丽市工商业联合会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市工商业联合会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；

    2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；

    3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

    4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；

    5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

    6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；

    7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

    8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

    9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；

    10. 承办政府和有关部门委托事项。

 

（二）机构设置情况

瑞丽市工商业联合会内设机构1个。

 

（三）重点工作概述

（一）进一步加强非公经济人士理想信念教育实践

把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，引导广大非公经济人士发挥示范和表率作用，进一步牢固树立“四个意识”，时刻向十九大党中央治国理政新理念新思想新战略看齐，自觉用党的十九大精神和系列全会精神武装头脑，切实做到内化于心、外化于行。

（二）重视和加强组织建设，更好地发挥各商会的职能作用

以工商联和所属商会机构改革为契机，大力深化改革，不断创新工作体制机制和方式方法，全面增强服务“两个健康”的能力和水平，不断增强工商联和所属商会的凝聚力、影响力和执行力。一是重点吸纳政治素质高、热爱工商联事业、有社会责任心、参政议政能力强、在行业内有影响的非公有制经济代表人士入会，改善会员结构。对一些长期不履行会员义务、不参与工商联活动或是失去代表性的会员，建立退出机制，实施动态管理，以增强会员队伍的生机与活力。二是加强对各商（协）会的指导。严格按照“四好”商会建设为标准，发挥工商联对商会组织指导、引导、服务职能，确保商会正确发展方向。建立商会协会后备人才库，确保商会领导班子工作的延续性。三是加强与基层商会的联系。经常深入基层商会调查研究，了解情况，指导工作，并尽可能地帮助解决工作中的困难和问题。四是规范基层商会的管理工作，指导各乡镇商会、异地商会和行业协会健全工作制度，及时反馈各类信息。

（三）积极适应新常态，推动服务工作向深层次发展

牢牢把握好“三个没有变”的机遇优势，在继续坚持引导、支持和服务民营经济发展的基础上，从帮助解决用工难、融资难等问题着手，力争帮助企业解决一些发展中的关键问题。一是在民营企业中开展创业、创新、创优活动,促使民营企业转变思想观念，切实重视人才、科技、品牌和环保等工作，促进企业产业和产品结构的调整和提升。二是进一步加强与财政、金融、人事等部门的联系，及时向民营企业传递政策、技术、人才、资金等方面的信息，积极联系和协调有关部门，为民营企业解决发展中的实际问题。三是进一步发挥“非公经济维权中心”、“律师挂钩服务企业”、“人民调解委员会”的作用，切实维护民营企业的合法权益。四是积极开展培训工作，进一步提升企业家整体素质。采取走出去、请进来、举办培训班、组织民营企业论坛等形式，加强对民营企业家的政治、法律、经营管理等方面的培训，努力提升我市民营企业适应新常态，拓展现代市场经济的素质和能力。

（四）引导非公经济人士积极履行社会责任，深入开展万企帮万村精准扶贫行动

通过设计更多的载体，为各商会组织和会员企业奉献社会提供支持和帮助。一是继续深入推进“万企帮万村”精准扶贫行动。用好用活“瑞丽市万企帮万村扶贫基金”，确保募集的每一分钱都用在精准帮扶上。二是大力开展光彩事业，积极履行社会责任。进一步引导和动员民营企业树立奉献意识，积极投入到各项光彩事业活动中来，为建设和谐社会作出自己应有的贡献。

（五）坚持不懈地抓好三项重点工作，高质量完成工作任务

2020年，工商联将把招商引资、向上争取资金和固定资产投资作为重中之重来抓，举全联之力，集全联之智，大力开展招商引资活动。一是深挖现有资源，重点抓好云南联合电力开发有限公司瑞丽基地建设项目的跟踪服务，确保项目按期投资、按期施工；二是积极地想办法、动脑筋，梳理拟争取的项目，以“钉钉子”的精神，通过各种有效途径和方法，积极向省、州工商联争取资金支持。三是紧盯目标任务，充分利用自身的有利条件和优势，全力服务好翡翠世纪城项目建设。

（六）继续加强工商联自身建设，进一步增强凝聚力和战斗力。

以深化工商联改革为契机，全面加强作风建设，不断提升工商联凝聚力、影响力和执行力。一是加强学习，不断提高自己的政治水平、政策水平和工商联业务工作水平，增强干好工商联工作的能力。二是积极建言献策。围绕中国云南自由贸易区（德宏）片区瑞丽核心区建设的奋斗目标，以发展为主题，深入开展调研，形成有力的调研报告，为市委、市政府决策提供依据。三是进一步深化“五好”县级工商联建设。严格按照《全国县级工商联建设示范点标准》，全面推进“五好”县级工商联创建工作。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制5人,机关工勤编制1人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 241.69万元，其中：一般公共预算财政拨款139.18万元，上年结转102.51万元。

与上年对比,较上年减少716.98万元，减少75%，主要原因是本年度减少其他非税收入安排的万企帮万村捐赠款。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 241.69万元，其中:本年收入139.18万元，上年结转102.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.18万元（本级财力139.18万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,较上年减少716.98万元，减少75%，主要原因是本年度减少其他非税收入安排的万企帮万村捐赠款。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出241.69万元。财政拨款安排支出 139.18万元，其中：基本支出136.63万元，2019年基本支出949.62万元，与上年对比减少812.99万元，主要原因分析是因为本年度减少其他非税收入安排的万企帮万村捐赠款800万元；项目支出5万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“一般公共服务支出－民主党派及工商联事务—行政运行”支出105.51万元，主要反映单位人员经费、单位运行经费的支出。

“一般公共服务支出－民主党派及工商联事务一般行政管理事务”支出5万元，主要反映单位项目工作经费支出。

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出0.24万元，主要反映单位退休人员公用经费的支出。

“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出10.72万元，主要反映单位在职人员基本养老保险缴费支出。

“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”支出0.10万元，主要反映单位在职人员失业保险缴费支出。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出5.94万元，主要反映职工基本医疗保险缴费。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出3.59万元，主要反映公务员医疗补助缴费。

“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出0.34万元，主要反映职工生育保险和工伤保险支出费用。

“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出7.74万元，主要反映单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年用于保障瑞丽市工商业联合会正常运转的日常支出136.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11％。

2020年用于保障瑞丽市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比，增减无变化，2020年“三公”经费预算具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市工商业联合会2020年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

瑞丽市工商业联合会2020年公务接待费预算为1万元，较2019年相比增减无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市工商业联合会2020年无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

瑞丽市工商业联合会2020年机关运行经费安排12.68万元，2019年用于机关运行经费支出6.43万元，与上年对比增加6.25万元，主要原因分析增加办公经费预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日资产总额108.26万元，其中流动资产102.61万元，固定资产5.65万元。上年度资产总计26.55万元，本年度资产比上年增加81.71万元，增减307.76%，主要原因是财政应返还额度增减。（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

监督索引号53310200371400111

 [附件: 瑞丽市工商业联合会2020年部门预算表]