监督索引号53310200330600000　瑞丽市科学技术协会2020年部门预算编制说明

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瑞丽市科学技术协会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市科学技术协会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市科学技术协会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市科学技术协会2020年部门预算编制说明

 

1. 基本职能及主要工作

1. 部门主要职责

   1.贯彻执行国家、省、州、市科学技术普及的法律法规和方针、政策。

   2.贯彻落实市委、市政府关于科学技术方面的重大决定，推进瑞丽创新体系建设。

   3.服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务全民科学素质提高、服务党委政府科学决策。

   4.统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划和计划，并组织实施。

   5.负责组织开展科学论证和科技咨询服务，为党委政府科学决策提供依据。

   6.管理市级科学技术普及经费；研究多渠道增加科普经费投入的措施。

   7.负责《全民科学素质行动计划纲要》实施的日常管理工作。

   8.负责对所主管的全市性学会、协会、研究会进行监督管理。

   9.负责开展对外学术交流和科普交流合作。

   10.负责组织协调全市重大科普活动和科普宣传工作，做好全市科普信息、科普统计工作。

   11.负责组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥科普工作的主要社会力量的作用。
       12.完成市委、市政府交办的其他任务。

 

（二）机构设置情况

瑞丽市科学技术协会设下列内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转工作。负责拟订单位工作规划、年度计划和科协事业发展规划并组织实施；负责重要会议的组织和综合文件的起草；负责组织编制年度经费预算计划、部门财务决算；负责对市科协有关经费、财务、财产等工作进行监督管理；负责办理机关职工工资、住房公积金、医疗保险等职工服务保障工作；负责党风廉政建设、党建工作；负责机关离退休人员管理服务工作；负责机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作；负责机关文秘、机要、保密、通信、档案、政务信息、公章管理等行政工作。

2.科学普及股。负责拟订全市科普发展工作规划和年度工作计划，指导基层科协开展业务工作；负责《全民科学素质行动计划纲要》的日常管理；负责加强科普基础设施建设，提升科普工作硬件水平；负责规划协调科协系统干部队伍建设和干部教育培训工作；负责开展好与农村科普、青少年科普、社区科普相关的工作及科技扶贫工作；负责统筹全市示范性的大型科普活动；负责机关反邪教工作；负责组织国家、省、州、市科普项目申报、实施等管理工作，并配合做好验收工作。

3.学会工作部。负责对市科协主管的学会、协会、研究会进行监督管理和业务指导；负责全市重点学术活动的组织协调；负责企业科协、院校科协工作；负责反映科技工作者的意见建议和诉求，维护科技工作者的合法权益；负责促进学会转型、改革及承担政府转移职能；负责科技咨询工作；负责对外学术交流活动；负责指导全市学会、协会与省内外高等院校、科研院所的交流和合作；负责科协系统院士专家工作站建站工作；负责机关的编制、人事管理工作；负责市科协系统组织建设工作；负责科协换届及代表推选及组织联络工作；负责市科协全委会、常委会日常工作，组织开展换届工作；负责所涉及业务项目的申报、实施、验收等管理工作。

（三）重点工作概述

1.持续做好全市中心工作。立足职责定位，积极担当作为，围绕污染防治、乡村振兴、脱贫攻坚等三大战役，结合市委、市政府的工作部署，助力全市精准脱贫出列，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，高质量完成四项重点工作任务，以实际行动为瑞丽市“创文创卫”添砖加瓦。

2.强化对协会的监督指导。不断思考和探索学会协会的发展方向，根据本土产业发展情况，在农技协带动农户增收致富上谋思路，在监督和指导上下功夫，进一步提升各学会协会在经济社会发展中的引领作用。

3.发挥基层科协组织力作用。充分发挥“三长”的团结引领作用，切实增强科技工作者对科协组织的认同感和归属感，增强科协组织的凝聚力和生命力，从服务乡村振兴和助力精准脱贫方面发力，引领广大科技工作者更好服务经济社会发展，服务中国（云南）自由贸易试验区德宏瑞丽片区发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市科学技术协会财务总收入141.76万元，其中：一般公共预算财政拨款141.76万元。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转80.87万元。

与上年对比减少的原因主要是2019年机构改革，单位人员减少并入工业和商务科技局，财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

 

2020年瑞丽市科学技术协会财政拨款收入222.63万元，其中，本年收入141.76万元，上年结转收入80.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141.76万元（本级财力141.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少的原因主要是2019年机构改革，单位人员减少并入工业和商务科技局，财政拨款收入减少。

 

四、预算单位支出情况

2020年瑞丽市科学技术协会预算总支出141.76万元，财政拨款安排支出 141.76万元，其中：基本支出131.76万元，占总支出的92.95％，与上年对比减少的原因主要是2019年机构改革，单位人员减少并入工业和商务科技局，财务收入减少；项目支出10万元，占总支出的7.05％，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列下：（单位万元）

序号	功能科目	主要反映支出	预算支出
1	2060101	行政运行	101.19
2	2060102	一般行政管理事务	3.00
3	2060702	科普活动	7.00
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19
6	2089901	其他社会保障和就业	0.05
7	2101101	行政单位医疗	6.39
8	2101103	公务员医疗补助	4.55
9	2101199	其他行政事业单位医疗	0.31
10	2210201	住房公积金	8.60
		合计	141.76

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年瑞丽市科学技术协会一般公共预算本级财力支出总计141.76万元，按经济科目分组（基本支出131.76万元，项目支出10万元）：工资福利支出118.78万元，机关商品和服务支出19.98万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

瑞丽市科学技术协会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

瑞丽市科学技术协会与中央配套事项无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

瑞丽市科学技术协会按既定政策标准测算补助事项无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市科学技术协会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.90万元，较上年减少0.3万元，下降13.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市科学技术协会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市科学技术协会2020年接待费预算1.90万元，公务接待费比2019年预算减少0.3万元，下降13.64%，国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。减少的主要原因是：机构改革，人员减少，同时单位履行厉行节约，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年本单位计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度预算一致。

 

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市科学技术协会2020年一般公共预算项目支出10万元。包括科普经费7万元、老科技工作者协会工作经费3万元。无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出19.98万元，与上年对比增加9.80万元，增加的原因主要是交通补贴计入其他交通费用。

 

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况: 资产总计 910,869.23元。其中：⒈固定资产：固定资产原值191,558.00元，固定资产累计折旧152,537.96元，固定资产净值39,020.04元；⒉无形资产：无形资产原值4,500.00元，累计摊销4,500.00元，无形资产净值0元。3.流动资产：流动资产为871,849.19元,其中银行存款为7,105.82元，财政应返还额度为808,743.37元，其他应收款净额56,000.00元（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

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  [附件: 瑞丽市科学技术协会2020年部门预算表20200214103354350]