监督索引号53310200328100000　瑞丽市委党校2020年部门预算编制说明

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瑞丽市委党校2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

瑞丽市委党校2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

1. 部门主要职责

   党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。

   （二）机构设置情况

   中共瑞丽市委员会党校（瑞丽市行政学院）是参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，是县级一级预算单位。截至 2019年 10 月 31 日，部门内设机构 3 个，其中：3 科室，包括：校党委办公室、教务科、培训科。

   无独立核算的下属单位。

   （三）重点工作概述

   培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成市委交办的其他任务。按照构建社会主义和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻瑞丽市委、市人民政府各项工作部署，进一步深化部门预算编制改革，科学安排财政支出，保证重点支出，集中资金保证人员经费、机关运转、法定支出需要。从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，加强综合预算管理，细化预算编制，认真执行市政府本级预算编制管理制度，提高财政资金的规范性、安全性和有效性，量入为出，量财办事，确保预算收支平衡。

二、预算单位基本情况

中共瑞丽市委员会党校编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：事业单位退休10人，行政事业单位退休人员2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中共瑞丽市委员会党校财务总收入230.52万元，其中：一般公共预算财政拨款227.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2.80万元。

与上年对比减少的原因主要是2020年教育支出—干部教育减少以及党校在地震中房屋破损拆除重建异地搬迁新建项目前期经费减少。

 

（二）财政拨款收入情况

中共瑞丽市委员会党校2020年部门财政拨款收入230.52万元，其中，本年收入227.72万元，上年结转收入2.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.72万元（本级财力227.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少的原因主要是2020年教育支出—干部教育减少以及党校在地震中房屋破损拆除重建异地搬迁新建项目前期经费减少。

 

 

四、预算单位支出情况

中共瑞丽市委员会党校2020年部门预算总支出230.52万元，财政拨款安排支出 230.52万元，其中：基本支出220.52万元，占总支出的95.66％，与上年对比减少的原因主要是2020年教育支出—干部教育减少以及党校在地震中房屋破损拆除重建异地搬迁新建项目前期经费减少，项目支出10万元，占总支出的4.34％。与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

教育支出—进修及培训、干部教育230.52万元，主要用于人员工资支出166.89万元，保障党校工作运行以及开展专项工作所需的办公费，水电费、交通费、劳务费、残疾人保证金、干部培训费等一般公用经费12.80万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.72万元，主要用于看望住院离退休人员，开展离退休人员活动等支出。社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.36万元，主要反映单位缴纳的基本上养老保险费支出；卫生健康支出17.74万元，主要反映我单位职工医疗卫生的支出。

住房保障支出13.01万元：“住房保障支出-住房公积金”支出13.01万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出217.72万元，其中：工资福利支出150.72万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、残疾人就业保障金；商品和服务支出6.53万元，主要用于办公经费、差旅费、会议费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务等日常公用经费；个人和家庭的补助0.36万元，主要用于离休费、生活补助。项目支出10.00万元主要用于全市领导干部培训经费支出。住房保障支出13.01万元，主要反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。卫生健康支出17.74主要反映单位在职职工医疗补助及支出。社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出19.36万元，主要反映单位缴纳的基本上养老保险费支出。

 

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   中共瑞丽市委员会党校列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

   （二）与中央配套事项

   中共瑞丽市委员会党校与中央配套事项为：无。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   中共瑞丽市委员会党校按既定政策标准测算补助事项为：无。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   中共瑞丽市委员会党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年相比无变动，具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2020年中共瑞丽市委员会党校因公出国（境）费预算0万元，与上年度预算一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   2020年中共瑞丽市委员会党校接待费开支预算2万元，公务接待费与2019年预算一致，国内公务接待批次为15次，共计接待300人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2020年中共瑞丽市委员会党校计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度预算一致。

    

1. 重点项目预算绩效目标情况

中共瑞丽市委员会党校2020年部门预算《瑞丽市委党校干部夜校培训项目》，无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

3、社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

4、商品和服务支出：反映各单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产当然支出、战略性和应急储备支出）

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关运行经费预算支出14.05万元，与上年对比减少34.87万元，减少71.28%，原因是：2020年减少党校在地震中房屋破损拆除重建异地搬迁新建项目前期经费。

 

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况: 资产总计  372,738.52 元。其中：⒈固定资产：固定资产原值436,200.00元，固定资产累计折旧399,770.16元，固定资产净值36,429.84元；⒉无形资产：无形资产原值211,259.00元，累计摊销87,695元，无形资产净值123,564.0元。3.流动资产：流动资产为212,744.68元,其中银行存款为26,388.85元，财政应返还额度为1,583.29元,应收账款净额为132.54元，其他应收款净额为184,640.00元。（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

监督索引号53310200328100111

 

 [附件: 附件4瑞丽市委党校2020年部门预算表2020030910545899620200910094617706]