中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年预算公开

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中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

⑵组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

⑶研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

⑷维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

⑸组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。

⑹组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

⑺研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。

⑻承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其它事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市委政法委内设8个股室，分别为：办公室（政策研究室）、维稳指导股（政治安全股）、边境工作指导协调股、综治督导股（专项行动办公室）、反邪教协调股、执法监督股（法治股、司改办）、禁毒防艾办、政治办（队伍建设和干部人事股）。

（三）重点工作概述

领导和管理政法部门，深入推进“平安瑞丽、法治瑞丽”建设，不断提高人民群众的安全感和满意度，为瑞丽自贸区建设提供坚强保证。

二、预算单位基本情况

瑞丽市委政法委2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养17人，财政部分供养17人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市委政法委财务总收入1044.93万元，其中：一般公共预算878.57万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转166.36万元。

与上年财务预算总收入1029.68万元对比增加1.48%，，其中主要原因是：一般公共服务支出984.87万元比上年959.99万元增加2.59%，增加的原因是扫黑工作经费增加；社会保障和就业支出22.53万元比上年29.29万元减少23.08%，减少原因是人员调动；卫生健康支出19.58万元比上年20.79万元减少5.82%，减少原因是人员调动；住房保障支出17.95万元比上年19.61万元减少8.47%，减少原因是人员调动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入916.37 万元，其中:本年收入750.01万元，上年结转166.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款750.01万元（本级财力750.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年856.73万元对比减少12.46%，主要原因分析一是人员调动，二是由于上年扫黑除恶工作经费结转结余，今年财政对此预算经费进行调整，三是各类网格信息员调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1044.93万元。财政拨款安排支出 750.01万元，其中：基本支出603.84万元，与上年对比减少24.89%，主要原因分析一是人员调动，二是由于上年扫黑除恶工作经费结转结余，今年财政对此预算经费进行调整，三是各类网格信息员调整；项目支出441.09万元，与上年对比增加95.36%，增加的原因一是上年有结转结余；二是增加了扫黑除恶专项工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、“201（类）－3101（款）”支出540.36万元，主要反映行政运行的支出。

2、“201（类）－3102（款）”支出150.43万元，主要反映一般行政管理事务的支出。

3、 “208（类）-0501（款）”支出0.42万元，主要反映归口管理的行政单位离退休支出。

4、“208（类）-0505（款）”支出21.06万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、“208（类）-9901（款）”支出0.21万元，主要反映其他社会保障和就业支出。

6、“210（类）－1101（款）”支出11.65万元，主要反映行政单位医疗支出。

7、“210（类）－1103（款）”支出7.27万元，主要反映公务员医疗补助支出。

8、“210（类）-1199（款）”支出0.66万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出。

9、“221（类）-0201（款）”支出17.95万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类总支750.01万元（其中：基本支出599.58万元，项目支出150.43万元）。

工资福利支出296.7万元（其中一般公共预算基本支出296.7万元，一般公共预算项目支出0元）。

商品和服务支出438.16万元（其中一般公共预算基本支出302.73万元，一般公共预算项目支出135.43万元）。

对个人和家庭的补助支出0.15万元（其中一般公共预算基本支出0.15万元，一般公共预算项目支出0万元）。

资本性支出15万元（其中一般公共预算基本支出0万元，一般公共预算项目支出15万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金9.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.43万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增加变化。

（二）公务接待费

瑞丽市委政法委2020年公务接待费预算为14.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为96次，共计接待795人次。

无增加变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委政法委2020年公务用车购置及运行维护费为8.23万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.23万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增加变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出603.84万元，与上年对比减少24.89%，减少原因一是人员调动，二是由于上年扫黑除恶工作经费结转结余，今年财政对此预算经费进行调整，三是各类网格信息员调整；

（三）国有资产占用情况

瑞丽市委政法委2019年12月31日的国有资产占用情况：资产总额257.12万元，其中流动资产229.53万元，固定资产27.59万元（含其他固定资产27.42万元，无形资产0.17万元）。（2019年国有资产占用情况为快报数）

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋	车辆	单价50万（含）以上的通用设备	单价100万（含）以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		257.12	229.53	27.59					27.42			0.17

 

监督索引号53310200321600111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会政法委员会2020年预算公开表20200211041225203]