监督索引号53310200377300000 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年部门预算编制说明

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中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹组织协调各项改革试点任务的落实，起草制定自贸试验区德宏片区推进的政策措施、规章制度和工作计划，研究拟订发展和管理的相关政策和地方性法规草案、政府规章草案，总结提炼并推广自贸试验区德宏片区创新经验做法，协调研究解决改革创新中的难点和问题。统筹产业空间布局，对德宏片区整体发展规划、空间规划、产业规划、项目准入标准等重要业务实行统一领导。推动中缅跨境产能合作，为双边企业和相关机构提供指导、咨询和服务。协调整合各类创新资源，开展德宏片区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。建立权责清单制度和行政审批目录制度，建立监管信息共享机制和平台。

（二）机构设置情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会下设综合办公室、政策法规局、发展规划和产业促进局、国际贸易和金融工作局、跨境产能合作服务中心5个内设机构。

 

（三）重点工作概述

主要负责统筹组织协调各项改革试点任务的落实，起草制定自贸试验区德宏片区推进的政策措施、规章制度和工作计划。研究拟订发展和管理的相关政策和地方性法规草案、政府规章草案，总结提炼并推广自贸试验区德宏片区创新经验做法，协调研究解决改革创新中的难点和问题。统筹产业空间布局，对德宏片区整体发展规划、空间规划、产业规划、项目准入标准等重要业务实行统一领导。推动中缅跨境产能合作，为双边企业和相关机构提供指导、咨询和服务。负责陆港新城的规划建设运营工作。协调整合各类创新资源，开展德宏片区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。依法公开管理权限和流程，建立权责清单制度和行政审批目录制度，落实负面清单管理制度。负责区内信息化建设工作，建立监管信息共享机制和平台，发布相关公共信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，事业编制1人。在职实有人员11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员财务总收入475.25万元，其中：一般公共预算财政拨款475.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转0万元。

与上年对比收入增加100%，增加的原因主要是因为我单位为本年新成立的机关单位，人员经费和日常经费比上年显著增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员财政拨款收入475.25万元，其中，本年收入475.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.25万元（本级财力475.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加100%，增加的原因主要是因为我单位为本年新成立的机关单位，人员经费和日常经费比上年显著增加。

四、预算单位支出情况

2020年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员预算总支出475.25万元，财政拨款安排支出 475.25万元，其中：基本支出175.25万元，占总支出的36.88％，与上年对比基本支出增加100%，增加的原因主要是因为我单位为本年新成立的机关单位，人员经费和日常经费比上年显著增加。

项目支出300万元，占总支出的63.12％。与上年对比项目支出增加100%，增加的原因主要是因为我单位为本年新成立的机关单位，人员经费和日常经费比上年显著增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－0301”支出464.16万元，主要反映人员工资福利支出152.10万元、行政人员公务交通补贴12.06万元，公务接待费30万元，咨询费60万元，公务用车购置费25万元，国际贸易单一窗口地方版建设经费150万元，沿边金融创新研究经费35万元。“221－0201”支出，主要反映住房公积金的支出11.09万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出175.25万元，项目支出300万元）。

301-工资福利支出163.19万元、302-商品服务支出312.06万元。

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会与中央配套事项为：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会按既定政策标准测算补助事项为：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55万元，较上年增加55万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会接待费开支预算30万元，较上年增加30万元，增加100%，国内公务接待批次为50次，共计接待1000人次。增加的原因主要是随着中国（云南）自由贸易试验区德宏片区的逐步开发开放，上级部门加大对瑞丽的检查、视察力度，其他同级单位也增加了来考察学习的次数。因此导致接待费用的增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加25万元，增长100%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因为我单位新成立，为保障工作的正常开展需配置一辆机要通信车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员共有基本支出项目5个，包括公务接待费，咨询费，公务用车购置费，国际贸易单一窗口地方版建设经费，沿边金融创新研究经费，无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年机关运行经费安排312.06万元，与上年对比增加100%，增减变化的原因主要是中国（云南）自由贸易试验区德宏片区管理委员为新成立的机关单位，运行经费中的接待费、咨询费、其他商品和服务费用比上年显著增加。

（三）国有资产占用情况

因我单位为新成立单位，截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：无。（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

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 [附件: 中国(云南)自由贸易试验区德宏片区管理委员会2020年预算表]