监督索引号53310200371200000　中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年部门预算编制说明

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中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年预算编制说明

第二部分 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年预算编制说明

 

1. 基本职能及主要工作

1. 部门主要职责

   中国共产主义青年团瑞丽市委员会的主要社会职能包括三个方面: (一)发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的时代新人。 (二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。 (三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。（四）探索边境少数民族地区团结模式，弘扬五四精神，团结基层青年，开展区域共建工作，提高团组织凝聚力。

   （二）机构设置情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会内设2个股室：1、办公室2、城乡股。

（三）重点工作概述

负责协调、承办中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关的日常事务；负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的各类会议的会务、秘书工作；负责文电、文书处理、文件档案管理，信息综合分析和编发简报；负责机关财务、行政事务、资产管理等工作。承担瑞丽市共青团组织、宣传工作，研究制定全市共青组织、干部和团员队伍建设和政策、措施。研究分析团员青年思想状况，根据市委的要求和青年的实际，提出每个时期进行团的思想政治工作的意见；指导团的宣传工作，指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动;负责中国共产主义青年团瑞丽市委员会的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设。

研究指导城市企业和城区街道团的工作，围绕经济建设中心开展团的各项活动；负责“青年文明号”及青工战线先进青年人物、先进青年集体的评选、考核、管理、宣传等工作；指导企业、城区街道团基层建设。研究指导农村、国营农场和乡镇企业团的工作组织农村青年围绕经济建设开展活动，学习科学文化知识，进行实用技术培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步培训，培养农村青年致富人才，推进农村经济发展和社会进步，指导农村团的基层建设。研究、指导民族地区团的工作和青年统战工作，在非党团青年知识分子，信教青年及少数民族和民办(私营)企业青年中开展交流和联谊工作，开展对港、澳、台地区青年及侨胞青年的统战工作，负责处理州青联的日常事务及委员的联络工作；负责与国外青少年团体，政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流与合作工作；加强对青年社团的指导和管理。研究、指导全市少先队工作、加强少先队辅导员队伍建设；研究少年儿童的思想品德教育，协调和配合社会有关部门调查研究、反映情况、制定政策；负责少先队宣传工作，处理全市少工委的日常事务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人；在职实有人员6人。其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年中国共产主义青年团瑞丽市委员会财务总收入500.34万元，其中：一般公共预算财政拨款479.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转21.10万元。

与上年对比，本年收入比上年下降53.73万元，下降的原因主要是由于部门机构改革，原在职人员13人调出7人，导致工资福利及日常经费整体水平下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年中国共产主义青年团瑞丽市委员会财政拨款收入500.34万元，其中，本年收入479.24万元，上年结转收入21.10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.24万元（本级财力安排362.16万元，上级转移支付安排117.08万元，专项收入安排0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入比上年下降53.73万元，下降的原因主要是由于部门机构改革，原在职人员13人调出7人，导致工资福利及日常经费整体水平下降。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出500.34万元，财政拨款安排支出 500.34万元，其中：基本支出450.44万元，占总支出的90.03％，与上年对比，本年基本支出比上年下降65.63万元，下降的原因主要是由于部门机构改革，原在职人员13人调出7人，导致工资福利及日常经费整体水平下降。

项目支出49.90万元，占总支出的9.97％。与上年对比，本年项目支出比上年增加11.9万元，增加的原因主要是：

1、困难青少年群体帮扶工作经费项目增加8.4万元；

2、团委工作经费项目减少5万元；

3、乡镇团委工作经费项目减少1万元；

4、村级团总支工作经费项目增加16.5万元；

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－2901（款）”支出412.05万元，主要反映人员工资支出60.94万元、退休费0.37万元、日常公用经费3万、西部计划志愿者生活补助282万元、工会经费0.97万元，公务运转经费5.40万元，未进入社保退休系统的人员退休费7.06万元、村（居）民小组干部生活补助34.80万元、其他村（居）民组织人员补助16.56万元、预计增人增资0.94万元，“201（类）－2012902（款）”支出50.90万元，支出主要反映2019年年初预算(困难青少年群体帮扶工作经费)1万元、少先队工作经费5万元、乡镇团委工作经费8万元、困难青少年群体帮扶工作经费9.4万元、团委工作经费5万元、村级团总支工作经费22.50万元。208（类）－0501（款）”支出0.06万元，主要反映单位退休人员公用经费支出，208（类）－0505（款）”支出6.89万元，主要反映单位养老保险支出，208（类）－0799（款）”支出19.73万元，主要反映其他就业及补助支出，“210（类）—11类”支出5.71万元，主要反映单位医疗保险支出，经费支出221(类)－0201（款）支出5.01万元，主要反映单位员工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出450.44万元，项目支出49.9万元）。

301-工资福利支出79.86万元、302-商品服务支出59.08万元、303-对家庭和个人的补助361.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会列入省对下专项转移支付项目清单项目为：1、村级团总支工作经费金额22.50万元。

2、乡镇团委工作经费金额8万元。主要用于开展农村青年就业创业政策培训、职业技能培训、禁毒防艾知识培训等。

（二）与中央配套事项

中国共产主义青年团瑞丽市委员会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团瑞丽市委员会无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元，较上年减少1万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年中国共产主义青年团瑞丽市委员会因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会接待费2020年开支预算0.84万元，较上年减少1万元，下降54%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。减少的主要原因是：中国共产主义青年团瑞丽市委员会履行厉行节约的要求，严格按照政府规定标准接待。

 

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年中国共产主义青年团瑞丽市委员会预算基本支出项目5个，包括少先队工作经费、乡镇团委工作经费、困难青少年群体帮扶工作经费、村级团总支工作经费、团委工作经费，无本级财力投入达到1000万元或者重大基础设施建设类等重点领域项目。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

(1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出59.08万元，与上年对比增加25.39万元，增加主要原因：一是开展业务范围内活动增加。二是培训费增加，加大在职员工及乡村及少先队辅导员，团委书记培训，参加的交流会、学习培训会等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况: 资产总计   1,342,134.90元。其中：⒈固定资产：固定资产原值321,908.00元，固定资产累计折旧187,194.23元，固定资产净值134,713.77元；⒉无形资产：无形资产原值15,940.00元，累计摊销6,531.87元，无形资产净值9,408.13元。3.流动资产：流动资产为1,198,013.00元,其中银行存款为987,034.52元，财政应返还额度为210,978.48元。（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

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 [附件: 中国共产主义青年团瑞丽市委员会2020年预算表2020030910312260720200911103836934]