中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年预算公开

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 中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要工作职责是：围绕市委的中心工作办文、办会、办事，充好发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市委办公室内设9个股室，分别是：综合调研一股、综合调研二股、督查考评股、信息值班室、文电法规股（市委国安委办秘书股）、会议活动股、政工档案股、行政后勤股、机要保密股；档案馆内设3个股，分别是：档案业务股、档案信息股、档案保管利用股。瑞丽市委编办内设3个股室，分别是：综合股（监督检查股）、机关事业股、登记管理股。

（三）重点工作概述

2020年主要工作：一是加快推进自贸区建设，落实一旬一调度，年内召开两次自贸区推进大会，半年会议与经济工作会、十二届八次全会整合召开；挖掘提炼先进典型案例，统筹新闻媒体宣传报道，统筹编制自贸区建设文件汇编；二是“十四五”规划基本思路；三是统筹举办瑞丽市第四届青年干部好公文评选活动、瑞丽市办公室系统业务培训暨第三届运动会；四是推进10人以下单位运行管理改革；五是统筹推进瑞丽市“解放思想、跨越发展”大讨论；六是建立健全国安工作相关制度；七是年度综合考核方式改革；八是办公室组织架构优化调整，实现一总支、两支部、六小组的党支部设置，开展年轻干部政治训练班；九是统筹中缅建交70周年、瑞丽解放70周年系列活动；十是脱贫攻坚国家普查；十一是市委机关志编撰工作；十二是扶贫档案归进档案馆。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个，分别是瑞丽市委办公室、瑞丽市委编办。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制54人，事业编制8人。在职实有60人，其中： 财政全供养60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆，其中一辆为机要特种车，权属云南省机要厅，资产未划入本单位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5509.99万元，其中：一般公共预算财政拨款5472.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转37.07万元。

与上年1563.59万元对比增加了3946.4万元，上升了252.39%，主要原因是2020年全市政府绩效奖励4130万元由市委办预算，2019年市委办没有此项支出的预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5509.99万元，其中:本年收入5472.92万元，上年结转37.07万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5472.92万元（本级财力5472.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年1563.59万元对比增加了3946.4万元，上升了252.39%，主要原因是2020年全市政府绩效奖励4130万元由市委办预算，2019年市委办没有此项支出的预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5509.99万元。财政拨款安排支出 5509.99万元，其中：基本支出5153.9万元，与上年1128.66万元对比增加了4025.24万元，上升了356.64%，主要原因是一是2020年全市政府绩效奖励4130万元由市委办预算，2019年市委办没有此项支出的预算，二是因机构改革，原档案馆人员并入市委办，相应的人员经费有所增加；项目支出356.09万元，与上年434.93万元对比减少了78.84万元，下降了18.13%，主要原因是财政根据实际情况缩减了单位项目的预算批复。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）26（款）”支出76.1万元，主要反映瑞丽市档案馆档案事务方面的支出；“201（类）31（款）”支出1060.42万元，主要反映市委办、编办保障单位正常运转的基本支出和项目支出；“201（类）99（款）”支出4130万元，主要反映2017年全市政府绩效奖励支出；“204（类）99（款）”支出9.03万元，主要反映州级下达的关于安排政法专项补助经费支出；“208（类）05（款）”支出106.48万元，主要反映离休人员工资、退休人员公用经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208（类）99（款）”支出0.6万元，主要反映市委办、编办失业保险单位部分的支出；“210（类）11（款）”支出69.62万元，主要反映市委办、编办单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；“221（类）02（款）”支出57.74万元，主要反映市委办、编办住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年预算本级财力支出万元5472.92万元，其中：基本支出5137.04万元，项目支出335.88万元。

按经济分类支出，“301”工资福利支出4996.71万元（其中：基本支出4996.71万元，项目支出0万元。）

“302”商品和服务支出387.82万元（其中：基本支出104.97万元，项目支出282.85万元。）

“303”对个人和家庭的补助47.36万元（其中：基本支出35.36万元，项目支出12万元。）

“310”资本性支出41.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出41.03万元。）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市委办、编办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元，较上年减少0.5万元，下降1.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市委办、编办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市委办、编办2020年公务接待费预算为3.5万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为22次，共计接待200人次。

2020年公务接待预算与2019年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市委办、编办2020年公务用车购置及运行维护费为26.5万元，较上年减少0.5万元，下降1.85%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费26.5万元，较上年减少0.5万元，下降1.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因是单位根据实际情况合理减少公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目。

5、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出121.74万元，与上年226.8万元对比减少了105.06万元，下降了46.32%，减少的原因主要是2019年预算机关运行经费上年结转支出170.51万元，而2020年预算机关运行经费上年结转支出只有16.77万元，与2019年相比减少了153.74万元，下降了90.16%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：资产总额1577.19万元，其中流动资产72.31万元，固定资产1440.56万元（含房屋构筑物1270.08万元，车辆23.12万元，其他固定资产147.36万元），在建工程58.25万元，无形资产6.07万元。2019年资产总额与2018年1263.22相比增加了313.97万元，上升24.85%，增加的主要原因是因机构改革原瑞丽市档案局资产并入市委办。（2019年国有资产占用情况为快报数）

项目	行次	资产 总额	流动 资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形 资产	其他资产
				小计	房屋	车辆	单价50万（含）以上的通用设备	单价100万（含）以上专用设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	1577.19	72.31	1440.56	1270.08	23.12			147.36		58.25	6.07

 

监督索引号53310200320100111

 [附件: 中国共产党瑞丽市委员会办公室2020年预算公开表20240513]