瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

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瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市人民代表大会常务委员会（以下简称瑞丽市人大常委会）是瑞丽市人民代表大会的常设机关，对瑞丽市人民代表大会负责并报告工作。人民代表大会闭会期间，市人大常委会依法行使监督权、重大事项决定权和人事任免权。具体职责如下：

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2、主持本级人民代表大会代表的选举。

3、召集本级人民代表大会会议。

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销本级人民政府的不适当决定和命令；撤销乡（镇）人民代表大会及其人大主席团的不适当决议。

8、行使有关人事任免权。

9、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

10、联系本级人民代表大会代表，指导乡（镇）人大主席团工作，了解情况，总结交流经验。

11、督促、检查“一府一委两院”办理各级人大代表提出的议案、建议、意见工作和信访案件查结工作。

12、配合全国、省、州人大常委会在本辖区开展的工作，承办市委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

瑞丽市人大常委会设专门委员会6个，工作委员会1个和办公室1个，具体部门如下：市人大常委会办公室、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大民族外事华侨委员会、市人大法制和监察司法委员会、市人大财政经济和预算委员会、市人大社会建设委员会、市人大教育科学文化卫生委员会和市人大农业农村和环境资源保护委员会，

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”良好开局打下扎实基础的关键之年，也是推进自贸试验区建设，实现经济跨越式发展的突破之年。常委会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实省委十届九次全会、州委七届六次全会和市委十二届七次全会精神。坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，围绕中心和大局，聚焦法治与民生，履行法定职权，助推全市经济社会高质量跨越发展，在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中积极作为、作出贡献。

1、围绕改革发展新任务，在服务中心大局上再谋划

进一步深化对习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要论述的认识，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为贯穿人大工作的主线，把全面贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署体现在谋划工作、履行职责的过程中，进一步提高新形势下的政治站位，切实把树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为最根本的政治纪律和政治规矩。把贯彻落实习近平总书记对地方人大及其常委会作出的重要指示要求作为首要政治责任，结合人大工作实际落到实处。严格执行请示报告制度，坚持重大问题、重要事项及时向市委请示报告，坚持人大一切重要工作、重要事项都在党的领导下进行，毫不动摇地体现党的全面领导。

2、围绕人民群众新期盼，在增强履职实效上再发力

常委会坚持在监督中支持、在支持中监督，围绕全市经济社会发展中的重点工作、重大改革和涉及群众切身利益、社会普遍关注的热点难点痛点问题，建立健全监督工作统筹协调机制，综合运用多种监督手段，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，切实提高监督实效。

聚焦高质量跨越发展加强监督。围绕推动全市经济高质量发展，重点关注财税体制改革、重大项目攻坚，强化对预算资金使用绩效的监督。通过听取和审议财政预决算、预算计划执行、国民经济和社会发展计划执行情况报告，审查批准财政预算调整，严格落实预算法，强化对专项资金的监督，代表人民管好“钱袋子”。听取和审议国有资产管理情况报告，确保国有资本运营提质增效。听取和审议审计工作报告和审计查出问题整改情况报告，依法督促审计查出问题的整改。加强政府债务监督，提高风险防控能力。提升人大预算联网监督水平，推进预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。

重点开展民生问题监督。对全市国民经济和社会发展“十三五”规划完成情况及“十四五”规划编制、科普、应急管理、小区物业管理等工作进行专题调研。听取市检察院公益诉讼和法院发挥审判职能服务经济发展情况、“七五”普法情况、边境界务管理等专项工作报告，对我市落实艾滋病防治工作“三个90%”进行跟踪督办。

强化法律法规检查。对我市贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国劳动合同法》《德宏州禁毒条例》《宗教事务条例》、旅游“一法一条例”等法律法规的情况开展执法检查。配合搞好全国人大常委会和省、州人大常委会到我市进行执法检查。组织召开“三长”联席会议，推动解决法律法规贯彻实施中的重点难点问题。进一步健全备案审查工作机制，依法对市人民政府制定、发布的规范性文件进行备案审查，切实维护法制统一。

完善监督工作方式。加强对市人大常委会决议、决定和审议意见以及代表视察、执法检查中提出的意见建议办理落实情况的跟踪监督，由“一府一委两院”在三个月内提出整改情况报告，督促“一府一委两院”切实改进工作，推动解决突出问题。对市政府相关组成部门开展工作评议，进行满意度测评，推动政府组成部门改进工作。依法将有关监督事项向市人大代表通报、向社会公布，自觉接受人民群众的监督。

3、围绕代表履职新要求，在发挥主体作用上再突破

坚持把发挥代表主体作用作为提高人大工作质量的重要基础，继续推进人大代表活动阵地建设，做好补短板、强弱项、找差距、促完善等查缺补漏工作，切实发挥好人大代表活动阵地在凝聚人心、联系群众和促进代表履职中的重要作用。继续抓好代表能力提升工作，扩大代表参与常委会工作的广度和深度，提高代表审议发言、调查研究、提出建议的能力水平。提高代表建议办理工作质量，对承办部门答复承诺事项加强跟踪督办。丰富闭会期间代表活动，积极发挥代表小组作用，推进代表述职评议工作，支持和保障代表担当尽责。

4、围绕自身建设新目标，在提升能力水平上再出发

以习近平总书记提出的建设“两个机关”的要求为目标，坚持在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，努力建设全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关，建设同人民群众保持密切联系的代表机关。严格落实中央八项规定及省委、州委、市委有关规定精神，坚决反对“四风”，时时处处把纪律和规矩挺在前面，发扬斗争精神，增强斗争本领。不断强化干部担当意识和“一线”意识，努力打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬的人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，瑞丽市人大常委会，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 29人，事业编制0人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市人大常委会财务总收入1268.81万元，其中：一般公共预算财政拨款1175.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转93.3万元。

与上年对比财务收入预算数减少210.78万元，减少的原因主要是：上年结转有年减少，根据预算安排，本年度调减部分项目金额及减少部分项目，减少市人民代表大会议案办理启动金及人大信访工作经费等项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1266.17万元，其中，本年收入1175.51万元，上年结转结余90.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1175.51万元（本级财力1175.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务收入预算数减少197.41万元，减少的原因主要是：根据预算安排，本年度调减部分项目金额及减少部分项目，减少乡镇人代会经费及人大信访工作经费等项目。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1268.81万元。财政拨款安排支出 1266.17万元，其中：基本支出737.7万元，与上年对比减少94.27万元，主要原因是根据预算安排，本年度维修（护）费及办公费有所减少；项目支出531.11万元，与上年对比减少116.51，主要原因是：1、本年度调减部分项目金额，2、减少乡镇人代会经费及人大信访工作经费等项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款支出1266.17万元，其中：基本支出735.6万元，占总支出的58.10％，项目支出531.11万元，占总支出的41.90％，按支出功能科目分类，支出分别列2010101支出，主要反映行政单位基本支出；2010104支出，主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010107支出，主要反映各级人大代表提高代表履职能力所发生的各项支出；2010108支出，主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010199支出，反映其他人大事务支出；2080501支出，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费支出2080505支出，反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；2089901支出，反映其他社会保障和就业支出；2101101支出，反映行政单位按规定比例为职工缴纳医疗支出；2101103支出，反映按规定比例为公务员医疗补助的支出；2101199支出，反映其他行政事业单位医疗支出；2210201支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：支出总计1268.81万元，基本支出737.7万元，其中：财政拨款基本支出735.06万元，用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出、办公经费、印刷费、水电费、等日常公用经费；项目支出531.11元，其中：财政拨款项目支出531.11万元，用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出，如召开人代会，市人民代表大会建议案办理，人大联网监督、人大常委会组成人员专业培训、代表补选等开支。

工资福利支出593.66万元（其中：一般公共预算基本支出593.66万元，一般公共预算项目支出0万元）

商品服务支出361.57万元（其中：一般公共预算基本支出126.82万元，一般公共预算项目支出232.11万元，其他资金基本支出2.64万元）

对个人和家庭的补助14.08万元（其中：一般公共预算基本支出14.08万元，一般公共预算项目支出0万元）

资本性支出49.5万元（其中：一般公共预算基本支出0.5万元，一般公共预算项目支出49万元）

其他支出250万元（其中：一般公共预算基本支出0万元，一般公共预算项目支出250万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，瑞丽市人大常委会编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金8万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市人大常委会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.54万元，较上年减少4.46万元，下降11.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

瑞丽市人大常委会2020年因公出国（境）费预算0万元，与上年预算无增减变动。

（二）公务接待费

瑞丽市人大常委会2020年公务接待费预算28.54万元，较上年预算减少1.46万元，下降4.87%，国内公务接待批次为140次，共计接待3500人次。

 减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制接待标准及范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市人大常委会2020年公务用车购置及运行维护费为7万元，较上年减少3万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费7万元，较上年减少3万元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，规范公务车辆管理及控制使用范围。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1、因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于瑞丽市人大常委会机关运行经费支出411.07万元，主要用于办公经费、人大会议费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、培训费、办公设备购置等日常运行经费支出；与上年对比减少55.53万元，减少的原因主要是本年度减少了人大信访工作经费、乡镇人代会经费等项目及调减了部分项目的金额。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日瑞丽市人大常委会资产总额4186156.60元：其中：流动资产934273.45元，占总资产的22.32%，固定资产净值3237331.15元,其中：房屋建筑物：数量1835平方米，净值2481444.16元；车辆：数量2辆，净值112810.69元；其他固定资产净值643076.30元；占总资产的77.33%；无形资产净值14552元，占总资产的0.35%（2019年国有资产占用情况为快报数）

 

 

监督索引号53310200310100111

  [附件: 瑞丽市人民代表大会常务委员会2020年度部门预算公开表]