中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

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瑞丽市纪律检查委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市纪律检查委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依据《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2.开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3.审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件。

（二）机构设置情况

市监察委与市纪委合署办公，有14个内设机构和机关党总支，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室、第一、二、三、四、五、六、七监督审查室。派出（驻）机构15个：派驻市委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻市政协纪检监察组、派驻市人大常委会机关纪检监察组、派驻市委统战部（民宗）纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻教育体育局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻卫计局纪检监察组、派驻市公安局纪要监察组、派驻市检察院纪检监察组、派驻市司法局纪检监察组、派驻市法院纪检监察组、派驻姐告边境贸易区纪工委、派驻畹町经济开发区纪工委。

（三）重点工作概述

全市纪检监察机关要紧紧围绕中央、省委、州委和市委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持“严”的主基调不变，协助市委持续深化全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督，全面加强对贯彻落实党和国家重大决策的监督检查，全力服务保障自贸试验区建设，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，不断增强瑞丽纪检监察工作在全州、全省的辨识度、贡献率，为胜利实现第一个百年奋斗目标、推动瑞丽高质量跨越发展提供坚强的政治纪律保障。

1、全面提高政治站位，把政治建设贯穿于全面从严治党全过程。

2、全面深化政治巡察，高质量完成巡察全覆盖。

3、全面履行监督第一职责，做实做细日常监督。

4、全面加强作风纪律建设，推动党风政风持续向好。

5、全面加强执纪执法，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

6、全面加强廉政文化建设，提升廉洁从政意识。

7、全面提升服务保障水平，助推自贸试验区建设。

8、全面加强自身建设，打造高素质纪检监察干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个（含市委巡察办）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制 108人，事业编制0人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1797.12万元，其中：一般公共预算财政拨款1763.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助6.14万元，上年结转27.67万元。

与上年对比减少299.12万元，主要原因：为了进一步缓解和减轻了地方财政压力，在预算过程中相应减少监察委工作经费、巡察工作经费、其他非税收入20.1%。上年结转减少79.9%。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1790.98万元，其中:本年收入1763.31万元，上年结转27.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1763.31万元（本级财力1748.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排15万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少167.72万元，主要原因：为了进一步缓解和减轻了地方财政压力，在预算过程中相应减少监察委工作经费、巡察工作经费、其他非税收入8.7%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1797.12万元。财政拨款安排支出 1763.31万元，其中：基本支出1520.31万元，与上年对比减少186.13万元减10.9%，增减变化的原因主要是：减少其他非税收入、上年结转资金及其他经费等；项目支出243万元，与上年对比减少146.8万元，减37.7%，增减变化的原因主要是：减少预算项目资金监察委工作经费100万元；巡察工作经费46.8万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：一般公共服务支出—纪检监察事务支出1522.10万元。主要用于发放干部职工工资、工会经费、办公经费、办案点业务保障用房产生的维护维修费、设备采购、上级和本级纪委办案用餐、水电费、食品采购、垃圾清运费、对个人和家庭有补助等开支。

社会保障支出102.22万元，主要用于退休干部公用经费、机关干部职工缴纳年度养老保险和各种保险。

卫生健康支出91.52万元，主要用于公务员医疗补助、工伤、生育、大病保险等。

住房保障支出81.28万元。主要用于职工用于补助住房的补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组：

1、机关工资福利支出1228.10万元，其中：基本支出1228.10万元，项目支出0万元。

2、机关商品和服务支出385.89万元，其中：基本支出192.89万元，项目支出193万元。

3、对个人和家庭的补助89.32万元，其中：基本支出89.32万元，项目支出0万元。

4、机关资本性支出60万元，其中：基本支出10万元，项目支出50万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：群众诉求渠道“五级联动”村组信访联络员生活补助每人每年600元，341人信访联络员，州级承担30%生活补助6.14万元。

（二）与中央配套事项

瑞丽市纪律检查委员会2020年无中央配套资金公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

行政运行2011101款－对个人和家庭的补助－生活补助

信访联络员生活补助341人，每人每年600元，全年预算数20.46万元，州级承担6.14万元，市承担14.32万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本部门暂无安排编制政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

瑞丽市纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65万元，较上年增加25万元，增长62.5%，具体变动情况如下：因市纪委目前执法执勤车辆较少，原有的车辆老旧、车况较差，计划购置1辆执法执勤用车，进一步保障监督执纪问责各项工作开展。

（一）因公出国（境）费

瑞丽市纪律检查委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

瑞丽市纪律检查委员会2020年公务接待费预算为20万元，较上年预算数持平，无增减变化，国内公务接待批次为135次，共计接待1165人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市纪律检查委员会2020年公务用车购置及运行维护费为45万元，较上年增加25万元，增长125%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费20万元，较上年预算数持平，无增减变化。年末公务用车保有量为6辆。

具体购置车辆原因：计划处置1－3辆原有老旧、车况较差的执法执勤用车和机要通信用车。计划购置1辆执法执勤用车，进一步保障监督执纪问责各项工作开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

瑞丽市纪律检查委员会2020年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工用于补助住房的补贴。

7、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

9、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

10、一般公共预算“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

11、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党瑞丽市纪律检查委员会2020年用于机关运行经费支出192.89万元，与上年对比减少1738.14万元，增减变化的原因主要是基本支出调整到项目支出中。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，资产合计2502.73元，其中，流动资产535.25万元，固定资产1967.47万元。与上年相比，本年资产总额增加68.90万元，无减少固定资产。期末固定资产原值1967.47万元。(2019年国有资产占用情况为快报数)

 

监督索引号53310200322200111