监督索引号53310200341900000　瑞丽市防震减灾局2020年部门预算编制说明

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 瑞丽防震减灾局2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽市防震减灾局2020年部门预算编制说明

第二部分瑞丽市防震减灾局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽市防震减灾局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市防震减灾局是瑞丽市人民政府直属事业单位，主管全市防震减灾工作。组织实施相关法规、地震监测预报工作，负责全市防震减灾工作计划、规划的制定、管理监督、检查和贯彻落实。

（二）机构设置情况

机构人员情况。正科级事业单位，内设机构有：办公室、地震监测预报股、地震防御应急股。

（三）重点工作概述

2020年主要工作是贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》等防震减灾法律法规，依法开展防震减灾活动。按照国家、省、州防震减灾工作总体目标任务，加强我市防震减灾基础建设，有重点地推进地震监测台站建设和地震灾害防御管理工作，逐步提高城乡防御地震灾害的综合能力；加强地震应急管理工作，保障地震应急工作顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 82.90万元，其中：一般公共预算财政拨款81.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.46万元。

与上年部门财务总收入109.20万元对比减少26.3万元，减少24%，主要原因是机构改革，人员减少，各项费用支出相应减少。

（二）财政拨款收入情况

防震减灾局2020年财政拨款收入 81.44万元，其中:本年收入81.44万元，上年结转1.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.44万元（本级财力81.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入109.20万元对比减少26.3万元，减少24%，主要原因是机构改革，人员减少，各项费用支出相应减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年防震减灾局部门预算总支出82.9万元。财政拨款安排支出 82.9万元，其中：基本支出77.18万元（2020年用于保障瑞丽市防震减灾局机构正常运转的日常支出76.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。），与上年对比减少23.02万元，增减变化的原因主要是在编制2020年预算时，因机构改革，人员调动，在职人员减少，对应各项支出费用减少。（1、工资福利支出较上年减少21.99万元；2、商品和服务支出较上年减少1.03万元。）项目支出5.72万元（2020年用于保障瑞丽市防震减灾局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.72万元，如防震减灾应急工作经费2万元，地震预警系统建设工作经费2.5万元，其他防震减灾应急项目工作经费1.22万元。），与上年对比减少2万元，增减变化的原因主要是在编制2020年预算时，机构改革，原应急项目资金划转到应急管理局减少应急项目资金2万元，导致项目支出预算与上年对比减少。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类，支出分别列“224（类）－05（款）”支出62.22万元，主要反映在职人员工资和公用经费、行政运行经费、企业退休人员社会化管理服务费、临聘人员工资及保险等的支出；“208（类）－05（款）”支出6.79万元，主要反映财政配套基本养老保险的支出；“208（类）－99（款）”支出0.28万元，主要反映财政配套失业保险的支出；“210（类）－11（款）”支出7.93万元，主要反映财政配套医疗、工伤、生育、大病补充保险的支出；“221（类）－02（款）”支出5.68万元，主要反映财政配套单位在职人员及全市提前退休人员住房公积金的支出。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   按经济科目分组（其中：基本支出77.18万元，项目支出5.72万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   瑞丽市防震减灾局无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

   （二）与中央配套事项

   本单位无该事项。

1. 按既定政策标准测算补助事项

   本单位无该事项。

    

   六、政府采购预算情况

   无。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市防震减灾局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.28万元，较上年减少0.82万元，下降74%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市防震减灾局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   本年度与上年度对比无增减变化。

   （二）公务接待费

   瑞丽市防震减灾局2020年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少0.02万元，下降7%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

   减少原因为2020年在接待上级指导防震减灾业务工作中厉行节约。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市防震减灾局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0.8万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.8万元，较上年减少0.8万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

   减少变化原因为公务用车使用少，2020年预算将公车使用运维费在项目中列支。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

   4.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

   5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   瑞丽市防震减灾局2020年机关运行经费安排2.8万元，与上年5.79万元对比减少2.99万元，减少52%，主要原因分析是认真执行厉行节约的规定，压缩机关运行各项经费开支。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日我单位国有资产占用情况：资产总额为46.06万元，其中流动资产为2.54万元，占资产总额的5.5%；固定资产为43.52万元，占资产总额的94.49%；无形资产0.0002万元（2块土地），占资产总额的0.01%。

    

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     [附件: 瑞丽市防震减灾局2020年部门预算公开表]