瑞丽市民政局2020年部门预算编制说明

监督索引号53310200431400000

 

瑞丽市民政局2020年预算公开目录

 

1. 瑞丽市民政局2020年部门预算编制说明

2. 瑞丽市民政局2020年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表

   十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十一、对下转移支付绩效目标表

   十二、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

    

    

    

   瑞丽市民政局2020年部门预算编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

瑞丽市民政局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）贯彻执行婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（三）贯彻执行殡葬管理政策，负责全市殡葬管理，推行殡葬改革。

（四）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（五）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策；指导全市城乡基层政权、基层群众自治组织和社区建设工作，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（六）贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督；负责市级社会组织党建工作。

（七）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策；负责报国务院、省、州、市人民政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移初审工作，组织、指导本行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（八）贯彻执行社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（九）贯彻执行养老服务体系建设规划、政策，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，承担慈善组织认定工作，负责社会捐助、福利彩票管理工作。

（十二）贯彻执行社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。瑞丽市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

2.当年取得的主要事业成效。

强化党组织规范化建设，着力提升党员思想意识。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，年内共组织集中学习13次；围绕“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”五大目标要求，扎实持续开展深化学习教育、广泛深入调查研究、严肃认真检视问题、动真碰硬抓好整改落实，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；结合推进城市基层党建示范城市建设工作，把基层党建工作与民政具体业务工作有机统一；以抓好“三会一课”“主题党日”“党费日”“党员教育管理”“谈心谈话”等各项基层党建制度的落实为基础，全面落实党组织规范化建设各项目标任务，实现了基本组织建设、基本队伍建设、基本制度建设、基本活动建设、基本保障建设5项建设的规范化。

立足工作职能，全力开展扫黑除恶专项工作。年内分两个阶段对1758人村（社区）干部进行了资格联审，70名联审对象涉嫌违法违纪问题，涉及民政业务范围（村<居>委会成员和村<居>民小组成员）18人，截止2019年10月已全部清理完毕并补齐配强18人。

取得成效

（一）2019年9月16日市民政局被省人力资源和社会保障厅、省民政厅表彰为“云南省民政系统先进集体”，1名干部被表彰为“云南省民政系统先进个人”。

（二）2019年5月，由联合国儿童基金会支持，北京师范大学中国公益研究院主办的“全国优秀儿童主任征文评选活动”中，我市5名儿童主任分获一个特等奖和4个优秀奖。

（三）充分发挥行业优势，助力精准扶贫，2019年10月18日，被市扶贫开发领导小组评为“扶贫先进集体”。

 

二、部门预算编制情况

瑞丽市民政局部门编制2020年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

1、全面贯彻党的十八大精神，认真落实市委、市政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。2020年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

2、严格控制―般性支出，建立健全厉行节约约的长效机制，全面贯彻《党的十八大》文件精神，结合深化财政管理体制改和国有资产管理要求，完善相关制度建立健全厉行节约的长效机制。严格控制一般性支出，细化“三公经费”经费”预算编制，严格控制办公楼等楼堂馆所建设、装修，以及超标准配置办公设备；严格控制和规范庆典、研讨会等活动，切实控制和降低行政运行成本。

3、加强单位“三公经费”管理工作。做好预算信息公开准备工作提高预算透明度。建立健全“三公”经费管理制度，强化预算执行，做好部门预算决算公开工作

4、加强单位基础信息的更新和核实工作。对单位人员情况工资情况有变化的，应加大单位基础信息的更新和核实力度，以确保基础信息质量为目标，避免因信息漏报、误报对预算编制造成不利的影响，杜绝虚报、瞒报信息套取财政资金的行为，确保各项基础信息的真实性准确性，为部门预算编制打下坚实的基础。

（二）基本原则、总体思路

1、加强领导，提高认识。

2、部门预算编制工作政策性强，涉及面广，在编制部门预算时应当综合考虑以下因素：

（1）年度工作计划和相应支出需求；

（2）以前年度预算执行情况；  

（3）以前年度预算结转和结余情况；

（4）资产占有和使用情况；

（5）其它因素。

3、认真核实单位基础信息。

4、编准项目支出预算。

（三）预算编制方法

1、收入预算的编制

根据上年度实际收入情况和2019年收入增减变动因素，测算2020年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制；

2、基本支出预算的编制

基本支出预算是行政事业单位为保障机机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

（1）工资福利支出：工资福利支出包括在职（临时）人员的工资、社会保障缴费等；

（2）商品和服务支出：商品和服务支出包括一般公用支出、工会经费、会议费、劳务费、交通等；

（3）对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出包括离退休费、其他礼补助支出、住房公积金助学金等；

3、项目支出预算的编制

项目支出预算要以国家和地方法律法规；以国家资金配套的项目；以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目；以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目做为“立项据”，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类；

4、“三公经费”预算的编制

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。认真据实填报“三公”经费预算数包括基本支出和项目支出）按照“三公”经费口径进行填报；

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，其中分别包含瑞丽市民政局3个内设机构，下设瑞丽市中心敬老院、瑞丽市家庭状况经济核对中心，其中行政单位1个，事业单位2个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制6人，事业编制8人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、预算单位收入情况

2020年瑞丽市民政局财务总收入17,770.68万元(含上级补助收入1,986.17万元；上年结转收入1,878.43)，其中：一般公共预算13,906.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2020年瑞丽市民政局财政拨款收入17,770.68万元，其中，本年收入1,5892.25万元，上年结转收入1,878.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,906.08万元（本级财力13,839.93万元，专项收入66.15万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年瑞丽市民政局预算总支出15,784.51万元，其中：基本支出13，040.98万元，占总支出的82.62％，项目支出1,350.45万元，占总支出的17.38％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出12,233，主要反映环境整治卫生及2020年边民补助的支出; 208（类）－02（款）民政管理事务支出539.62万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出37.92万元，主要反映民政行政事业离退休干部公用经费及机关事业单位缴纳保险的支出。208（类）10（款）社会福利支出705.03万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）。208（类）11（款）残疾人事业支出66.15万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）19（款）城乡最低生活保障支出122.20万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出4万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出3.71万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出4.75万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。208（类）99（款）其他社会保障和就业支出0.84万元,主要反映军队离休干部遗嘱及六级以上伤残军人医疗保险费支出; 210（类）11（款）行政事业单位医疗35.98万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;210（类）16（款） 老龄卫生健康事务105.84万元，主要反映高龄补助及长寿津贴的支出。210（类）16（款）老龄卫生健康事务123.15万元,主要反映高龄补助及老龄健康事务方面支出; 224（类）07（款）自然灾害救灾及恢复重建支出19.20万元，主要反映自然灾害生活救助方面的农房火灾保险支出。

五、预算单位支出情况

1. 基本支出情况

   2020年用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出477.1万元占基本支出的3.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）42.82万元占基本支出的0.34％。个人和家庭补助支出12035.71万元占基本支出95.85%,资本性支出26占基本支出0.20%。

   （二）基本支出预算变动的主要原因

   与上年对比基本支出年初预算减少10890.17万元，增减变化的原因主要是。

   1、我单位机构改革后，优抚支出；退役安置；救灾支出；医疗支出等相关业务移交到其他单位，故相应的年初预算从总体上来看总体预算数大幅的减少。

   2、与上年对比商品服务支出减少的原因主要是2020年我局针对我局公用经费的情况下,在办公设备的配置方面减少配置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩，故能减少其运行经费
   

   （三）项目支出情况

   2020年用于保障瑞丽市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1350.45万元，如社会救助工作经费，社会救助站的设备购买等开支。

1. 项目支出预算变动的主要原因

   与上年对比减少了11403.69万元，增减变化的原因主要是。

   1、我单位机构改革后，优抚支出；退役安置；救灾支出；医疗支出等相关业务移交到其他单位，故相应的年初预算从总体上来看总体预算数大幅的减少。

   2、去年结余未边民补助资金纳入项目支出8000万元

   3、养老服务体系建设投入与上年资金对比本级财政资金有所减少

2. 本级财力支出按功能科目分类情况

   2020年瑞丽市民政局预算总支出15,784.51万元，其中：基本支出13，040.98万元，占总支出的82.62％，项目支出1,350.45万元，占总支出的17.38％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出12,233，主要反映环境整治卫生及2020年边民补助的支出; 208（类）－02（款）民政管理事务支出539.62万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出37.92万元，主要反映民政行政事业离退休干部公用经费及机关事业单位缴纳保险的支出。208（类）10（款）社会福利支出705.03万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出（儿童福利、老年福利、殡葬补助等）。208（类）11（款）残疾人事业支出66.15万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）19（款）城乡最低生活保障支出122.20万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出4万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出3.71万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出4.75万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。208（类）99（款）其他社会保障和就业支出0.84万元,主要反映军队离休干部遗嘱及六级以上伤残军人医疗保险费支出; 210（类）11（款）行政事业单位医疗35.98万元,主要反映行政事业单位医疗保险费用支出;210（类）16（款） 老龄卫生健康事务105.84万元，主要反映高龄补助及长寿津贴的支出。210（类）16（款）老龄卫生健康事务123.15万元,主要反映高龄补助及老龄健康事务方面支出; 224（类）07（款）自然灾害救灾及恢复重建支出19.20万元，主要反映自然灾害生活救助方面的农房火灾保险支出。

3. 本级财力支出按经济科目分类情况

   2020年瑞丽市民政局预算总支出15,784.51万元，其中：基本支出13，040.98万元，占总支出的82.62％，项目支出1,350.45万元，占总支出的17.38％。本级财力支出13839.93万元按经济科目分类情况如下：301工资福利支出477.10万元；商品服务支出264.86万元；对个和对家庭的生活补助13138.12万元；资本性支出26万元。

   六、预算收支增减变化情况说明

   2020年用于机关运行经费支出519.92万元，与上年对比减少55.92%变化的原因主要是1我单位机构改革后，优抚支出；退役安置等相关人员工资减少；2.救灾支出；医疗支出等相关业务移交到其他单位相应的专项工作经费也减少。3我局减少办公设备的置采购.三公经费预算数也在厉行节约的开展中取得了不错的成绩，故能减少其运行经费。
      2020年用于保障瑞丽市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出519.92万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出477.1万元占基本支出的3.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）42.82万元占基本支出的0.34％。个人和家庭补助支出12035.71万元占基本支出95.85%,资本性支出26占基本支出0.20%；

    

   六、部门预算绩效情况

          （一）部门整体支出绩效评价情况

   从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，2020年“三公经费”预算执行将有所降低，同时,由于2020年面临机构改革的情况,我局2020年部门整体支出预算执行数将会比年初预算数减少,但2020年我局对民政支出的所有项目制定了初步方案，在执行过程中按方案组织实施,加强执行力度、加强监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进民政事业的发展。

1. 部门项目支出绩效目标情况

    

   我单位具体部门项目支出绩效目标情况在部门网站单独公开，以下内容只做概述说明。

   2020年我局主要项目除民政日常项目外，还增加了边民补助的发放、瑞丽市救助站设施设备购置项目、购买服务：民政协理员和社会救助专职人员、养老服务体系建设等项目，成立项目自评工作领导小组，各业务股室对照自评方案条逐项自评均落实完成。以改善民生质量、加强和创新社会管理、社会救助水平逐步提升、防灾减灾体系建设逐渐加强、社会养老服务体系日益完善、社会组织建设创新发展、基层民主建设扎实开展、区划地名工作有序推进、涉军群体维稳有力七个方面为重点，从而提高社会困难群体的帮扶救助保障水平，全面建立适度普惠型社会福利服务体系，积极实现民政保障民生、发展民生、服务国防和服务社会的职能目标。在低保方面确保困难群众基本生活不因物价上涨而受影响，保障城乡低保提标的落实；社会救助确保城乡困难群众、五保对象的基本生活有保障；临时救助确保我市群众因临时性、突发性原因造成家庭生活暂时困难的，能够求助有门、受助及时；基层政权方面进一步加强社区建设；社会福方面，发展慈善事业、帮困救助、救灾救济；老龄项目提高城乡老年人生活质量、改善老年人日常生活照料问题，高龄补助及长寿津贴

    

   七、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金13万元。2020年采购项目资金为上年部门结转（结余）资金结余资金和今年年初预算资金。

   八、“三公”经费预算算情况说明

   瑞丽市民政局2020年财政拨款“三公”经费预算总额5.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.5万元，公务接待费支出2.2万元。

   2020年“三公”经费预算数比2019年预算数减少2.07万元，减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节俭等相关制度；严格控制各项经费支出。具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   2020年瑞丽市民政局因公出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。具体出国开支及计划开展工作情况无：我单位无因公出国等事务。

   （二）公务用车购置及运行维护费

   2020年瑞丽市民政局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费3.5万元。其中：购置费0万元，比2019年预算减少0万元，具体购置车辆原因、情况：我单位2020年无购车支出预算事项；运行维护费3.5万元，比2019年预算减少0.19万元，主要用保障民政社会救助对象入户调查、村两委换届选举工作、殡葬改革宣传及执行过程工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   （三）公务接待费

   2020年瑞丽市民政局接待费开支预算2.2万元，公务接待费比2019年预算减少1.88万元，主要用于接待接待民政上级部门对我局民政业务的业务指导、检查及项目考核验收等事项过程中产生的费用。

   九、省对下专项转移支付情况

1. 列入省对下专项支付项目清单项目情况

   2020年瑞丽市民政局列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额12007.94万元，主要用于2020年边民补助资金发放。

2. 与上级配套事项

   2020年瑞丽市民政局列入上级补助预算收入资金1986.17万元，主要用于2020年城乡低保资金发放；城乡特困资金补助；孤儿基本生活补助资金等社会困难群众救助支出。

   十、其他公开信息

   （一）名词解释

   1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。立核算经营活动取得的收入。

   2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得 的收入。

   3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）国有资产占用情况

   2019年瑞丽市民政局国有资产增减变动情况如上表所示

   截至2019年12月31日，瑞丽市民政局及下属事业单位资产合计11906.79万元，其中，流动资产10012.3万元，固定资产830.13万元，在建工程1066.07万元，无形资产3.59万元

                                   瑞丽市民政局

   2020年2月12日

   监督索引号53310200431400111

     [附件: 瑞丽市民政局2020年部门预算表]