瑞丽市教育体育局汇总2020年部门预算编制说明

瑞丽市教育体育局(汇总)2020年预算公开

目录

第一部分 瑞丽市教育体育局(汇总)2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市教育体育局(汇总)2020年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

   十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十二、对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    

    

   瑞丽市教育体育局汇总2020年部门预算编制说明

    

   一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   （1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，拟订地方性教育政策和规章制度，运用法律手段管理各级各类学校教育工作。

   （2）统筹安排全市各类教育的长远规划和年度计划，并组织实施；合理调整学校布局，在省、市规定的审批权限内审批公 办、民办各类学校的设置。

   （3）负责全市基础教育、职业技术教育、成人教育、学前 教育、特殊教育、社会力量办学的宏观指导和综合管理，协调各 县（市）区和有关部门的教育工作；代表市政府对下级政府和教育行政部门以及学校工作状况及办学水平进行督导、检查和评 估。代表市政府管理全市语言文字工作。

   （4）负责全市教育体制、办学体制、学校管理体制、教育 综合改革的统筹规划和指导，逐步建立与社会主义市场经济相适 应的教育体制与运行机制。

   （5）负责省、州、市拨付教育经费的管理和划拨，监督检 查教育经费的筹集、管理和使用以及教师工资的统一发放工作； 对全市中小学教育教学设备建设提供指导和服务；负责全市改善办学条件的统筹规划和教育经费预、决算的审核；负责全市各类 教育基本情况的统计和分析；指导学校搞好勤工俭学工作。

   （6）指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、 艺术教育、民族教育和国防教育工作；指导学校开展教育教学研究；指导学校开展双语双文教学工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

   （二）机构设置情况

   瑞丽市教育体育局设下列内设机构：

   （1）办公室（市委教育工作领导小组秘书组办公室、政策法规股）负责机关日常运转工作；统筹负责督查督办、新闻宣传、信息报送、信访、保密、电子政务、网站建设、人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关法制建设和依法行政工作，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉；统筹协调非政府组织相关合作事宜。负责市委教育工作领导小组秘书组的日常事务。

   （2）人事和规划财务股（招生考试办公室、资助管理中心）

   负责机关和所属单位机构编制、人事管理；规划、指导教师、教练队伍建设；指导教育系统人才队伍建设；落实教师资格制度；负责职称评审，体育职业资格认定，各类先进评比表彰、奖励；负责中小学校长、骨干教师培训，教师支教工作。

   统筹协调高中阶段及以下各类教育、体育的规划建设；负责教育、体育基本信息、经费投入的统计、分析和发布；参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责市级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责学生营养改善计划。

   负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。在对外开展招生考试工作时，可以使用瑞丽市招生考试委员会的名义和印。

   负责劳动教育、学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

   （3）教育体育股（民族教育股、德育安全股） 

   负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学市级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调各类学校招生计划、学生管理工作；负责落实各类学校教学评估标准，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；指导开展职业教育教材建设、专业建设、学生就业服务工作；统筹协调教育、体育对外交流合作。

   统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作；管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责三级运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测；统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全市体育场馆建设及运营管理。

   负责推进高中及以下学校的德育、美育、法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育；统筹管理全市青少年校外活动中心工作；统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门指导学校公共卫生、食品、食堂、后勤监督管理等工作。

   中共瑞丽市教育工作委员会办公室 。负责市教育工作委员会的日常工作。

   瑞丽市人民政府教育督导室办公室。负责市人民政府教育督导室的日常工作。

   （三）重点工作概述

   （1）把立德树人作为教育工作的根本任务，进一步加强师德师风和学生德育工作，提高教师形象，促进学生全面发展。

   （2）加快学前教育的发展，深入实施学前教育普惠工程。

   （3）抓好巩固提高，着力解决“大班额”、“择校”突出问题，促进义务教育均衡发展。

   （4）抓好提质扩容，进一步提升高中办学水平。

   （5）加快瑞丽市职业中学的异地迁建工作，进一步提升瑞丽市职业教育的特色化发展。

   （6）加强教学科研、教学信息化，全面提高教育教学质量。

   （7）全力推动“校安工程”建设，积极构建平安校园。

   （8）规范操作、加强管理，进一步实施好“学生营养改善计划”这一民心工程。

   （9）抓安全预防，着力维护校园和谐稳定。

   （10）抓好疾病预防，大力实施“阳光体育”运动。

   （11）抓好教育督导及督学责任区的建设，进一步完善教育督导及督学工作机制。

   二、预算单位基本情况

   瑞丽市教育体育局编制2020年部门预算的指导思想是以政府预算的编制是有意识地确定和规范财政活动的计划行为，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算，教育体育局预算编制采用的主要有三项原则：（1）完整性原则。预算必须包括政府的所有财政收支。（2）准确性原则。在编制预算时，教育体育局收支数字应进行科学的测算。（3）合法性原则。预算的编制应符合预算法和其他法律法规的条文。纳入2020年部门预算编报的单位共27个，分别是

   1.瑞丽市幼儿园

   2.瑞丽市畹町幼儿园

   3.瑞丽市勐卯小学

   4.瑞丽市姐岗小学

   5.瑞丽市民族小学

   6.瑞丽市姐勒中心小学

   7.瑞丽市姐相乡中心小学

   8.瑞丽市弄岛镇中心小学

   9.瑞丽市勐秀乡中心小学

   10.瑞丽市户育乡中心小学

   11.瑞丽市团结小学

   12.瑞丽市芒沙小学

   13.瑞丽市姐告小学

   14.瑞丽市畹町小学

   15.瑞丽市芒棒小学

   16.瑞丽市畹町经济开发区混板小学

   17.瑞丽市教育科学研究中心

   18.瑞丽市第一初级民族中学

   19.瑞丽市民族中学

   20.瑞丽市第二民族中学

   21.瑞丽市第三民族中学

   22.瑞丽市第四民族中学

   23.瑞丽市勐秀民族中学

   24.瑞丽市畹町中学

   25.瑞丽市第一民族中学

   26.瑞丽市职业中学

   27.瑞丽市教育局本级

其中：财政全供给单位27个，其中行政单位1个，非参公管理事业单位26个。部门在职人员编制1937人，其中：行政编制16人，事业编制1921人。在职实有2040人，其中：财政全供养2040人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。车辆编制20辆，实有车辆20辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年瑞丽市教育体育局（单位）财务总收入62290.48万元，其中：上级补助5765.24万元，一般公共预算40305.08万元，上年结转收入16220.16万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

比2019年财务总收入56742.43万元增加了5548.05万元，增加了10%；增加的主要原因是2020年体育局并入教育局，人员工资增加，以及2020年增加学校营养餐、生活费等预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入56525.24万元，其中，本年收入40305.08万元，上年结转收入16220.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40305.08万元（本级财力35151.2万元，专项收入4323万元，其他非税收入安排830.88万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2019年部门财政拨款收入56254.07万元增加了271.17万元，增加了0.48%，增加的主要原因是2020年体育局并入教育局，人员工资增加，以及2020年增加学校营养餐、生活费等预算项目。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出62290.48万元，其中：基本支出39112.77万元，占总支出的63％，与上年39291.27万元对比减少178.5万元，主要原因分析减税降费政策，导致人员保险类经费减少，项目支出23177.71万元，占总支出的37％。与上年17451.24万元对比增加5726.47万元，主要原因分析增加学校营养餐、生活费等预算项目。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-3201（ 行政运行）支出3万元，“204（类）-0299（ 其他公安支出）支出0.01万元，“205（类）－0101（行政运行款）”支出1014.2万元，“205（类）-0102 （一般行政管理事务）”支出6万元，“205（类）－0199（其他教育管理事务支出款）支出28.92万元，“205（类）－0201（学前教育款）支出2041.5万元，“205（类）－0202（小学教育款）支出25824.8万元，“205（类）－0203（初中教育款）支出15184.68万元，“205（类）－0204（高中教育款）支出3810.31万元，“205（类）－0205（高等教育款）支出31.52万元，“205（类）－0299（其他普通教育支出款）支出939.21万元，“205（类）－0302（中专教育款）支出0万元，“205（类）－0302（中等职业教育款）支出2407.6万元，“205（类）－0305（高等职业教育款）支出0万元，“205（类）－0399（其他职业教育款）支出0万元，“205（类）－0499（其他成人教育款）支出0万元，“205（类）－0701（特殊学校教育款）支出43.45万元，“205（类）－0901（农村中小学校舍建设款）支出875.5万元，“205（类）－0902（农村中小学教学设施款）支出0万元，“205（类）－0903（城市中小学校舍建设款）支出317.11万元“205（类）－0904（城市中小学教学设施款）支出100万元，“205（类）－0999（其他教育费附加安排的支出款）支出721.94万元，“205（类）－9999（其他教育支出款）支出0万元，主要反映人员工资支出、日常公用经费、（工资支出、办公费、邮电费、差旅费、招待费、生活补助、公务用车运行费等）和项目支出（房屋建筑物购建、专用设备购置等）（对“款”解释说明），207（类）－0113（旅游宣传款）”支出20万元，207（类）－0301（行政运行款）”支出265.02万元，207（类）－0305（体育竞赛款）”支出40万元，207（类）－0307（体育场馆款）”支出250万元，208（类）－0501（归口管理的行政单位离退休款）”支出2.27万元，208（类）－0502（事业单位离退休款）”支出107.33万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费的支出。208（类）－0505（机关事业单位基本养老保险缴费支出休款）”支出3043.38万元，208（类）－0506（其他机关事业单位基本养老保险支出 ）”支出4.04万元，208（类）－0799（其他就业补助支出 ）”支出0.43万元，“208（类）-9901 （其他社会保障和就业支出）支出120.06万元，“210（类）-1101 行政单位医疗”支出69.73万元，“210（类）-1102 事业单位医疗”支出1502.87万元，“210-1103 公务员医疗补助”支出863.96万元，“210-1199 其他行政事业单位医疗支出”支出101.09万元，“210-9901 其他卫生健康支出”支出0.55万元，“213（类）-0599 其他扶贫支出”支出1.05万元，221（类）－0201（住房公积金款）”支出2067.33万元，229（类）－6001（用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出款）”支出68.88万元，229（类）－6002（用于社会福利的彩票公益金支出款）”支出6.31万元，229（类）－6003（用于体育事业的彩票公益金支出款）”支出386.43万元，229（类）－6004（用于体育事业的彩票公益金支出款）”支出13万元，229（类）－6099（用于其他社会公益事业的彩票公益金支出款）”支出7万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出33462.4 万元，占总支出的95％，项目支出1688.8万元，占总支出的5％。）。301-工资福利支出32422.61万元、302-商品服务支出1008.44万元、303-对家庭和个人的补助31.35万元、309-基本建设支出0万元、310-其他资本性支出1688.8万元。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额2400万元，主要用于瑞丽市第三民族中学申报高中配套资金。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，主要用于205-0203初中教育2400万元。到2020年，将瑞丽市第三民族中学建设成为云南省二级三等普通完全中学。办学规模达18个普通高中教学班,900人。为实现顺利招生，瑞丽市第三民族中学申报高完中后招生计划：2017年招生2个班，学生共计100人；2019年招收4个班，学生共计200人；2020年招收6个班，学生共计300人。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，主要用于205-0203初中教育2400万元。根据整体设计，先建设后用，资金多方筹措原则，经与发改、财政对接，瑞丽三中项目已上报《云南省义务教育学校建设规划项目库》，2020年从云南省边境地区转移支付专项资金申报资金2400万元，用于三中申报高完中建设项目。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算资金215.31万元。瑞丽市教育体育局实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购，2020年，部门政府采购预算215.31万元，其中货物类215.31万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算215.31万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。比2019年部门政府采购预算11500万元，其中货物类500万元，工程类11000万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算11500万元，政府性基金0万元，其他资金0万元,减少了11284.69万元，减少了98%，减少了教育体育局工程类采购资金。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市教育体育局（单位），2020年财政拨款“三公”经费预算总额55.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出33.54万元，公务接待费支出22.1万元。

   2020年“三公”经费预算数比2019年预算数增加11.38万元，增加了25.7%，公务用车运行费和公务接待费预算减少，但公务用车购置费增加，增加的主要原因是：教育体育局购买公务用车，旧车已不能满足运用试卷要求，通过购置公车项目可以促使全市各级各类考试试卷运输科学化、规范化、精细化管理，确保我市教育教学质量得以提高，全面促进城乡义务教育均衡发展，教育水平得以整体提高。

   具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   2020年瑞丽市教育体育局接待费开支预算22.1万元，国内公务接待批次为401次，共计接待4000人次。公务接待费比2019年预算31.02万元减少8.92万元，减少了28.76%，减少的主要原因是市教育体育局“厉行节约、反对浪费”八项规定出台以后，教育体育局领导高度重视，修订完善了《局接待费管理制度》，从制度上入手，严格管理，从严控制，做到没公函的坚决不接待，在标准内接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2020年瑞丽市教育体育局（单位）计划购置公务用车1辆，购置后公务用车保有量20辆，公务用车购置及运行维护费33.54万元。其中：购置费25万元，比2019年预算增加25万元,增加了100%，运行维护费8.54万元，比2019年预算13.24万元,减少4.7万元，减少35.5%，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费增加主要是教育体育局购买公务用车，旧车已不能满足运用试卷要求，通过购置公车项目可以促使全市各级各类考试试卷运输科学化、规范化、精细化管理，确保我市教育教学质量得以提高，全面促进城乡义务教育均衡发展，教育水平得以整体提高。公务用车运行减少主要原因是2019年教育体育局报废1辆车，以及教育体育局加强车辆管理，节约油料和车辆维修费。工作车实行定点加油，定点维修，加强对驾驶员教育。工作人员公务外出需使用工作车时，能同行的不分别乘用。工作用车实行严格的统一调度，未经批准，司机不得动车，严禁公车私用。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   瑞丽市教育体育局无重点项目。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   (1)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

   （2）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   （3）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

   （4）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （5）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

   （6）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

   （7）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （8）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （9）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

   （10）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （11）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （12）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （13）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （14）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

   （15）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （16）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2020年瑞丽市教育体育局使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中机关运行经费支出5107.08万元，比2019年3200万元增加1907.08万元，增加60%。增加主要原因：1、2020体育局并入教育局，办公经费增大了收入。2、2019年基本支出结转的资金，商品和服务支出经费较大。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况：上年年末资产总计67832.18万元，本年年末资产总计74686.18万元。其中：⒈固定资产：上年年末固定资产18027.55万元，本年年末固定资产20693.76万元，比上年增加2661.18万元 ,增加主要原因 2019年增加学校房屋、办公设备等固定资产。3.流动资产：上年年末流动资产18253.04万元，本年年末流动资产17829.82万元。（2019年国有资产占用情况为快报数）

    

   监督索引号53310200337000111

    [附件: 教育体育局 2020020703021798820200304041858934]