瑞丽市医疗保障局2020年部门预算编制说明

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瑞丽市医疗保障局2020年预算公开目录

 

第一部分 瑞丽市医疗保障局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市医疗保障局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

 

 

 

 

瑞丽市医疗保障局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.与瑞丽市卫生健康局的有关职责分工。瑞丽市卫生健康局、瑞丽市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

2.与瑞丽市民政局有关职责分工。瑞丽市民政局、瑞丽市医疗保障局建立沟通协调机制。瑞丽市民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供瑞丽市医疗保障局，瑞丽市医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

3.与瑞丽市市场监督管理局有关职责分工。瑞丽市市场监督管理局与瑞丽市医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）机构设置情况

瑞丽市医疗保障局是瑞丽市人民政府工作部门，为正科级。设局长1名（正科级），副局长1名（副科级）。瑞丽市医疗保障局设下列内设机构：办公室、待遇保障和医药服务管理股、基金监督和规划财务股。

（三）重点工作概述

1.着力抓好医疗保险、生育保险扩面工作

根据上级社保费征收职责划转的相关文件精神，按照医保部门职责，多渠道宣传医保、生育政策，让群众了解接受多渠道多养的缴费方式，积极配合税务、信用社等部门，扎实做好2020年城镇职工基本医疗保险、生育保险和2021年城乡居民医保参保缴费的准备工作。

2.扎实推进党风廉政建设责任制

继续深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省、州、市纪委相关会议精神，将党风廉政建设和反腐败工作纳入我局业务工作和党的建设总体布局中，以落实“两个责任”为主线，坚持党要管党、全面从严治党，坚决把纪律和规矩挺在前面，坚定不移地把党风廉政建设工作引向深入，为全市医疗保障工作提供坚强有力的纪律保障。

3.抓好工作作风建设，着力提医保队伍整体素质，维护好参保群众根本利益

一是进一步优化公共服务流程，简化审批程序，不断将“放管服”改革工作推深做实。进一步完善医疗审核机制，优化审核补偿流程，全力保障两定机构费用及时拨付和参保人员待遇的及时兑现。二是严格执行社会保险经办机构基金管理制度，完善支付流程及财务结算管理制度，提高工作效率。切实做好基金征缴、各级财政补助申报、基金预决算等相关工作。

4.强化基金监管，保障基金安全

一是把维护医保基金安全作为首要任务，持之以恒强化医保基金监管，压实监管责任，建立健全内控机制，堵塞制度漏洞。二是巩固打击欺诈骗保，维护基金安全的高压态势。组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，联合卫生健康局、市场监管局等部门不定期对两定机构进行监督检查，对违规、骗取、套取基金行为的单位和个人依法依规严肃查处。

5.贯彻落实医保付费方式改革政策，建立城乡居民基本医疗保险基金打包付费方式

继续开展支付方式改革，认真贯彻执行总额预付制度，控制医疗费用的不合理增长。根据上级部门要求，结合我市县域紧密型医共体建设情况，计划在2020年，将按照“人头包干，结余留用，超支自付”原则，将医保资金整体打包给紧密型医共体，建立紧密型医共体内部统一的利益联结机制，促进医疗资源下沉和医疗服务模式转变。

6.全面贯彻执行云南省健康扶贫30条措施

加强宣传，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗保险、大病保险、医疗救助全覆盖任务完成；落实建档立卡贫困人口四重保障待遇及其他健康扶贫工作任务，助力贫困人员精准脱贫。具体措施：一是我们将继续对动态调整的建档立卡贫困人口及时进行比对核查，确保一个不漏、一个不错。二是进一步加强各部门沟通协调机制，对健康扶贫“一站式”结算工作运行中出现的难点和问题，一起商讨，一起出谋划策，及时解决。

7.认真贯彻落实医疗救助相关政策

一是续贯彻执行医疗救助相关文件精神，健全我市医疗救助工作机制。加快推进重特大疾病医疗救助，保障困难群众基本医疗权益，切实帮助解决贫困患者的医疗困难。二是进一步落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。贯彻执行并监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。配合推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

 8.夯实医保基础工作，推进标准化和信息化建设

提升医保法制化水平。提升经办服务水平，做好异地就医直接结算，继续加强异地联网结算工作，一是要求医保经办窗口对外出就医的参保群众及时做到及时告知，及时办理转诊，落实异地联网结算政策。二是进一步简化异地联网结算办理流程，通过微信、电话、互联网等手段及时为参保群众办理。三是加强部门交流，信息互通，遇到问题能及时解决。

9.落实年度签订的各项责任目标书要求

对照上级部门下发的年度目标责任考核指标，对指标进行责任分解，明确分管领导、责任部门及第一责任人，并逐条、逐项、逐个进行落实。

10.按照脱贫攻坚工作要求，认真落实挂包帮工作

加强宣传和政策解释力度、帮助帮扶对象解决实际困难，密切干群关系，化解矛盾纠纷，维护社会稳定，促进社区和谐发展，为建设“美丽，小康，幸福家园”贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中:离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 8099.8万元，其中：上级补助收入6964.5万元，一般公共预算财政拨款1060.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转74.63万元。

与上年对比增加8099.8万元，主要原因分析瑞丽市医疗保障局属于新成立单位无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 8099.8万元，其中：本年收入8025.17万元，上年结转74.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8025.17万元（本级财力1060.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加8099.8万元，主要原因分析瑞丽市医疗保障局属于新成立单位无上年预算数。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出8099.8万元。财政拨款安排支出8099.8万元，其中：基本支出566.06万元，与上年对比566.06万元，主要原因分析瑞丽市医疗保障局属于机构改革新成立单位无上年预算数；项目支出7533.74万元，与上年对比增加7533.74万元，主要原因分析瑞丽市医疗保障局属于机构改革新成立单位无上年预算数。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组，主要用于208（类）－05（款）支出16.89万元，主要反映单位在职人员养老保险支出；208（类）-99款支出0.13万元，主要反映其他社会福利支出的失业保险；221（类）－02（款）支出12.19万元主要反映住房公积金的支出；210(类)-11款支出345.31万元，主要反映卫生健康支出的医疗保险费、生育保险、工伤保险;210（类）-12款支出7200.71万元，主要反映建档立卡户已脱贫、未脱贫助缴医疗保险资金；210（类）-13款支出313.03万元，主要反映出现医疗救助支出；210（类）-15款支出211.54万元，主要反映工资福利支出、骗保奖励、一站式医疗救助工作经费等。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   501类-工资福利支出562.91万元（基本支出488.01万元，项目支出74.9万元）；502类-商品服务支出50.16万元；（基本支出40.16万元；项目支出10万元）509类-对家庭个人的补助7486.73万元（基本支出37.89万元，项目支出7448.84万元）。

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

   （二）与中央配套事项

   我单位无上级配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   我单位没有既定政策准测算补助事项

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年增加1.8万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市医疗保障局2020年因公出国（境）费预算为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市医疗保障局2020年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加1.8万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待45人次。

   增减变化原因瑞丽市医疗保障局属于机构改革新成立单位无上年预算数，主要用于日常的公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市医疗保障局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   （一）深入推进重特大疾病医疗救助工作，实施对符合条件群众的住院费用和门诊费用的救助，有效缓解困群众“看病难”、“看病贵”的问题。

   （二）城镇居民医疗保险工作经费保障医疗保险经办机构开展正常工作，贯彻落实医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施；组织监督医疗保障基金安全、平稳运行；落实医疗保障筹资和待遇政策，督促两定机构完善动态调整城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；完善统一的城乡居民基本医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

   （三）一站式医疗救助工作经费定期对救助对象、定点医疗机构、医疗救助服务进行抽查，发现问题及时纠正，确保城乡医疗救助工作健康发展。

   （四）建档立卡户财政兜底保障医疗费、确保云南省健康扶贫30条工作措施落到实处，努力让建档立卡贫困人口看得起病、方便看病、看得好病、尽量少生病，有效防止因病致贫、因病返贫。

   （五）城乡居民基本医疗保险费财政配套到位，保证基金运行安全。

   （六）加大对欺诈骗保行为的打击力度，通过开展专项治理，查处一批，打击一批欺诈骗保行为，坚决做到对欺诈骗取医疗保障基金、损害群众利益违法违规行为“零容忍”。

   （七）9个不属于边境一线村委会的农村居民应保尽保。

   （八）到2020年,全市人人享有基本医疗卫生服务,基本公卫生指标力争达到全省平均水平,人均预期寿命进一步提高,医疗卫生服务条件明显改善,服务能力和可及性显著提升,实现大病基本不出市,建档立卡贫困人口个人就医费用大幅减轻,因病致贫、因病返贫问题得到有效解决。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   2.其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

   3.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   4.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   5.“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   瑞丽市医疗保障局2020年机关运行经费安排25.54万元，与上年对比增加25.54万元，主要原因为机构改革新成立单位无上年数。

   （三）国有资产占用情况

   截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况（2019年国有资产占用情况为快报数）

   1.瑞丽市医疗保障局截至2019年12月31日资产总额为84.29万元，机构改革新成立单位无上年算%。

   2.瑞丽市医疗保障局截至2019年12月31日流动资产为75.11万元，占资产总额的89.11%。

   3.瑞丽市医疗保障局截至2019年12月31日固定资产为7.33万元，占资产总额的8.7%。

   4.瑞丽市医疗保障局截至2019年12月31日无形资产为1.85万元，占资产总额的 2.19%。

    

    

    

   瑞丽市医疗保障局

   2020年3月10日  

    

    

   监督索引号53310200476300111

 [附件: 医疗保障局预算表2020031003432211320200317032217205]   [附件: 附件_ 瑞丽市医疗保障局2020年预算重点领域财政项目]