瑞丽农场管委2020年部门预算编制说明

瑞丽农场管委2020年预算公开目录

第一部分 瑞丽农场管委2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽农场管委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

瑞丽农场管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

瑞丽市瑞丽农场管理委员会的职责是贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）、政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的事务。

（二）机构设置情况

瑞丽市瑞丽农场管理委员会设4个股室: 综合办公室、社会事务办公室、综治维稳办公室、经济发展办公室。核定人员编制59名，其中公务员编制25人，事业人员编制34名。

（三）重点工作概述

1、组织学习新修正的《中华人民共和国土地管理法》，在全场扎实开展土地管理法的学习宣传，增强全场职工群众的法制观念和法律意识，营造良好的社会氛围。

2、加强地质灾害防治工作，全面贯彻地质灾害防治法律法规，履行地质灾害防治职责，切实抓好辖区内地质灾害防治和地质环境保护的日常工作。加强地质灾害点的监测防治工作。

3、完成土地确权工作，加快土地确权工作的进度，争取解决与各乡镇的土地纠纷，力争发证率达100%。

4、完成自然资源局安排的各项工作，完成国土执法监察工作和扫黑除恶专项工作，完成市局对农场辖区内各地块的报建工作，完成辖区内各项征地工作及临时安排的各项工作任务。

5、农业生产经营管理工作，包括橡胶树病虫害防治、割胶情况、橡胶生产加工销售管理；茶叶、肉猪、肉牛、肉羊、家禽及水产等农产品的生产经营管理。

6、贯彻传达中央、省、州、市的各种惠农补贴政策，把中央政策性保险、耕地地力保护补贴、“橡胶价格指数+期货”惠农项目等惠农政策落到实处，召开专题会议，利用各种宣传媒体进行广泛宣传和讲解，争取做到家喻户晓、应惠尽惠。

7、农业展商引资工作。通过大力引进外来资源，着力打造热带水果示范基地项目、蔬菜种植示范基地项目、百香果种植示范项目、黄金菇种植示范项目等一批示范性好、效益高、亮点突出等中短期农业项目。

8、农业科技推广工作。组织开展环境友好型生态胶园创建技术培训、橡胶病虫害防控技术培训、咖啡园采后管理技术、非洲猪瘟防控技术培训、百香果种植技术培训、红薯栽培种植技术培训等多种培训。

9、完善基础设施建设。通过申报民生项目，主要建设云南农垦瑞丽农场2019年天然橡胶基地项目、2020年云南农垦瑞丽农场二分场小城镇基础设施建设项目、瑞丽农场基础设施建设（滞留资金）项目、税改资金项目等，着力改善农场职工生活生产条件化解2017年危旧房补助结余资金问题。

10、注重规划，完善项目库。结合农场“十三五”规划完成情况，合理编制“十四五”规划，积极同上级部门沟通对接，将农场垃圾箱体、卫生公厕、路长制等民生问题纳入全市统筹范围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 47人，事业编制33人。在职实有412人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养332人，非财政供养0人。

离退休人员 128人，其中： 离休 0人，退休 128人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3297.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2446.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转851.38万元。

与上年对比增加了152.87万元，增加了4.4%，主要原因分析：主要是增加生产队干部补助。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3297.59万元，其中:本年收入2446.21万元，上年结转851.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2446.21万元（本级财力2446.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了152.87万元，增加了4.4%，主要原因分析：主要是增加生产队干部补助。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3297.59万元。财政拨款安排支出 3297.59万元，其中：基本支出2855.83万元，与上年对比增加237.27万元，增加9.6%，主要原因分析：主要是增加生产队干部补助；项目支出441.76万元，与上年对比减少407.4万元，减少47.97%，主要今年的项目支出不含上级补助的税费改革转移支付资金323万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于农林水支出2718.44万元、社会保障就业支出247.66万元、卫生健康支出152.48万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2855.83万元，项目支出407.4万元）。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额323万元，主要用于农垦基础设施建设161.5万元，直接补助农工161.5万元。

   （二）与中央配套事项

   无此项支出。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无此项支出。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽农场管理委员会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年减少2.2万元，下降38.6%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   丽农场管理委员会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   增减变化原因无变化

   （二）公务接待费

   丽农场管理委员会部门2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加（减少）-0.2万元，增长（下降）-11.76%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

   增减变化原因在于自办食堂和接待减少。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   丽农场管理委员会部门2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）-2万元，增长（下降）-50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）-2万元，增长（下降）-50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

   增减变化原因在于出差严格控制.

   八、重点项目预算绩效目标情况

   无

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   瑞丽市瑞丽农场管理委员会在公共财政预算科目名称主要是农垦运行，是反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出、垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出；农垦税费改革转移支付资金是国家为了确保减轻农民负担政策的落实，确保乡镇机构和村级组织正常运转，确保农村义务教育经费的正常需要的资金。

   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

   瑞丽市瑞丽农场管理委员部门2020年机关运行经费安排246.82万元，与上年对比增加10.26万元，增加4.34%，主要原因分析是增加了人大代表活动经费、党代表活动经费和党员教育培训经费。

   （三）国有资产占用情况

   2019年12月31日国有资产合计2195.37万元，其中银行存款164.65万元、财政应返还额度851.37万元、其他应收款14.16万元、固定资产1017.54万元、在建工程147.65万元。

     [附件: 瑞丽农场管委部门2020年部门预算表]