瑞丽市水利局2020年预算公开

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瑞丽市水利局2020年预算公开目录

第一部分瑞丽市水利局2020年部门预算编制说明

第二部分 瑞丽市水利局2020年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表

   二、部门收入总体情况表

   三、部门支出总体情况表

   四、部门财政拨款收支总体情况表

   五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

   六、部门基本支出情况表

   七、部门政府性基金预算支出情况表

   八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

   十、市本级项目支出绩效目标表

   十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

   十二、省对下转移支付绩效目标表

   十三、部门政府采购情况表

   十四、行政事业单位国有资产占有使用情况

    

    

    

    

    

   瑞丽市水利局2020年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

2、组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

3、统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

4、主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

5、按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

6、组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

7、主管全市水土保持工作。

8、主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9、对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

10、主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥日常工作。

11、主管全市水利安全生产工作。

12、负责全市水利科技教育及培训工作。

13、承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。机构设置共5个，其中行政单位1个，为瑞丽市水利局机关；其他事业单位4个，分别为瑞丽江管理所、芒林水库管理所、畹町经济开发区水库管理所、灌区管理所；参照公务员法管理的事业单位0个。

（三）重点工作概述

全面推进界河二期、龙江水利枢纽水资源综合利用工程、勐典水库工程建设水库水源工程（邦养、剖养河水库），团结大沟与瑞丽江连通工程，瑞丽江橡胶坝，瑞丽江姐告段江心岛开发，农村人畜饮水巩固提升工程、高效节水等重点水利项目。

全力抓好河湖长制工作。重点推进污染水源普查、水污染防治、入河排污口清理整治、“剿灭”城市黑臭水体、河道采砂整治、水源地综合整治、水资源双控、水域岸线管控、水生态修复、地下水清理和河湖联合执法等专项行动。加快推进“一河一策”方案落实工作，建立起“一河一档”。

深入推进水利各项改革。积极做好国家专项建设基金申报，加强与国开行、农发行、农行、中行等金融机构的合作，继续用足用好抵押补充贷款（PSL）、过桥贷款等金融支持水利政策。全面推进重点水利工程PPP建设运营。

抓好防灾减灾和质量安全工作。落实好以行政首长负责制为中心的各项防汛抗旱责任制，切实做好抗大旱、防汛、抢大险的准备工作。提前部署迎汛度汛工作，提早落实预案方案，切实抓好汛前检查、隐患排查和整改落实。强化监测预报预警，及进会商研判，准确掌握汛情和灾情发展趋势，及时向群众发布预测预警信息，组织人员转移。

水生态文明建设和依法治水管水。抓好中央环保督察反馈意见涉及水利方面的问题整改工作，采石场、砖厂、取土场等资源开发项目水土保持编制方案存在审查不到位，监督检查不到位的问题。进一步加大水资源管理工作，以饮用水源地保护为重点，加大水资源保护力度，持续深入开展水资源管理工作，完善取水许可审批、监督管理制度，认真实行最严格水资源管理的“三条红线”和“四项制度”。完善执法巡查制度，开展地下水管理保护专项执法和水土保持监督执法，加大和督促水资源费、水土保持补偿费及河道采砂税费收缴工作，做好应收尽收，及时排查化解水事矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，是瑞丽市水利局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制89人，其中：行政编制9人，事业编制80人。在职实有89人，其中：财政全供养89人，非财政供养0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年水利局财务总收入10223.1万元，其中：一般公共预算1774.93万元，上级补助4005.90万元，政府性基金收入2128.98万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，结余结转资金2313.29万元。

预算收入与上年对比增加3615.95万元，原因是2020年预算收入含4005.9万元的上级补助。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6217.2万元，其中，本年收入3903.91万元，上年结转收入2313.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1774.93万元（本级财力1641.13万元，其他非税收入安排133.8万元），政府性基金财政拨款2128.98万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少389.95万元，主要原因分析是上年结转资金减少。

1. 预算单位支出情况

   2020年部门预算总支出10223.1万元，财政拨款安排支出6217.2万元，其中：基本支出1587.63万元，占总支出的25.54％，基本支出预算与上年对比减少106.05万元，变动原因是人员减少以及人均公用经费标准降低。；项目支出2316.28万元，占总支出的37.26％，项目支出预算与上年对比增加3940万元，增加原因主要是含上级补助4005.9万元。结转下年2313.29万元，占总支出的37.20%。

1. 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   支出分别列“208类05款”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出，例如退休人员工资及公用经费等方面的支出；“210类11款”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出，例如职工医疗保险；“213类03款”支出，主要反映水利方面的支出，例如与水利工程相关的人员经费、日常工作经费、水毁修复、沟渠清淤及基础建设等方面的支出；“221类02款”主要反映住房改革方面的支出，例如职工住房公积金。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   2020年部门预算财政拨款安排支出6217.2万元，其中：基本支出1587.63万元，项目支出2316.28万元，结转下年2313.29万元。

   按政府预算支出经济分类科目分类：

   505类对事业单位经常性补助支出1769.96万元，其中01款工资福利支出1565.31万元；02款商品和服务支出424.83万元。

   506款对事业单位资本性补助1908.8万元，其中01资本性支出（一）339.13万元；02资本性支出（二）1569.67万元。

   509类对个人和家庭的补助4.97万元，其中01款社会福利和救助3.11万元；99款其他对个人和家庭补助1.86万元。

   按部门预算支出经济分类科目分类：

   301类 工资福利支出1565.31万元，其中01款基本工资支出342.83万元；02款津贴补贴支出347.35万元；03款奖金26.35万元；07款绩效工资支出296.59万元；08款机关事业单位基本养老保险缴费支出109.87万元；10款职工基本医疗保险缴费支出87.1万元；11款公务员医疗补助缴费支出45.81万元；12款其他社会保障缴费支出31.58万元；13款住房公积金支出91.07万元；99款其他工资福利支出186.76万元。

   302类 商品和服务支出424.83万元，其中01款办公费支出51.42万元；02款印刷费支出9万元；03款咨询费1万元；05款水费支出3万元；06款电费支出4.5万元；11款差旅费支出52.9万元； 15款会议费支出16万元；16款培训费支出3万元；17款公务接待费支出4.6万元； 26款劳务费支出73.18万元；27款委托业务费113.8万元；28款工会经费14.95万元；31款公务用车运行维护费支出8万元；39款其他交通费用12.98万元；99款其他商品和服务支出56.5万元。

   303类 对个人和家庭的补助支出4.97万元， 04款抚恤金0.09万元；05款生活补助支出3.02万元，99款其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。

   309类 资本性支出（基本建设）1569.67万元，05款基础设施建设支出1569.67万元。

   310类 资本性支出339.13万元，05款基础设施建设支出339.13万元。

1. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   无

   （二）与中央配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   无

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   瑞丽市水利局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.29万元，较上年减少5万元，下降17.07%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   瑞丽市水利局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   瑞丽市水利局2020年公务接待费预算为15万元，较上年减少5万元，下降25%，国内公务接待批次为18次，共计接待120人次。

   减少原因：实行厉行节约政策，严控公务接待费支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   瑞丽市水利局2020年公务用车购置及运行维护费为9.29万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9.29万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   龙江水利枢纽水资源综合利用工程,主管部门为瑞丽市水利局,实施单位为德宏州龙瑞江水利开发管理有限公司，2020年度资金总额：2350.9万元， 其中：省级补助920.9万元，市级1430万元。

   项目总体目标：1、工程任务为瑞丽市区城镇生活供水，芒市遮放片区及瑞丽市畹町片区农业灌溉供水。2、计划供给瑞丽市城镇生活用水1717万m3，瑞丽供水人口15.61万人；供遮放及畹町农业用水2283万m3，增加灌溉面积4.45万亩，总供水量4000万m3。3、输水工程由输水隧洞和输水管道（龙瑞线、龙遮线和畹町线）组成，线路总长60506m，其中输水隧洞长度3117m；输水管道长度57389m.其中龙瑞线长度为36699m，龙遮线长度为13438m，畹町线长度为7252m。

   项目的各项绩效指标值如下：

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：国家机关、团体和事业单位等对于未来的一定时期内的收入和支出的计划；

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、“三公经费”：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年用于机关运行经费支出49.78万元，与上年对比减少10.1万元，变化的原因主要人均公用经费标准降低。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况(快报数)如下：资产总额106175.15万元，其中流动资产22874.87万元，固定资产54951.12万元（其中房屋1149.03万元、车辆96.89万元、单价50万含以上的通用设备156.98万元、其他固定资产53548.22万元），在建工程28337.68万元，无形资产11.48万元。

监督索引号53310200533200111

 [附件: 瑞丽市水利局2020年预算表10.18]